质量环境管理体系运行总结
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XXXXX有限公司管理评审报告
评审时间评审主持人参加评审人员物资部长、企管办主任一、管理评审目的评价公司建立、实施质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；评价公司质量方针和目标的适宜性。通过评审寻求满足产品，满足顾客和市场需求能力的机会。二、管理评审内容摘要1、质量管理体系的建立与实施201*年7月开始策划、编制新版质量手册1本，程序文件7个，制定了公司质量方针和目标，并向全厂职工宣贯。全厂各部门、车间制定了质量职责，按照公司（201*年）总质量目标进行分解，制定完成措施，公司质量管理体系运行基本适宜、充分、有效性。2、内部审核结果9月17/19日，工厂组织2个内部审核小组分别对高层管理者、6个部门、三个车间进行审核（审核员均有内部审核员资格证书），审核组共发现2个一般不符合项。通过内部审核，发现公司质量管理体系运行存在以下薄弱环节：1）6.2.2人力资源对从事影响产品质量的工作人员所必要的能力没有评价，虽然评价了但没有相关记录。2）7.5.3标识主要问题是车间设备、产品标识不全。201*-10-7李XX评审地点评审记录人二楼会议室张XX总经理、管理者代表（技术部长）、商务部长、生产部长、质检部长、2/43、上年度评审改正措施及验证报告201*年外审发现的改进项已完成并验证：人员培训、特殊过程的控制（焊接）、完善检验规范。其中与质量管理体系有关的培训于08年11月5日完成，行技能培训由大连船舶重工代为进行，军品检验员由大连船舶进行，成绩合格并颁发了证书。对特殊过程进行了确认，并在1月5日对外协厂家重新进行了评价。质检部于5月完善了部分需要补充的检验规程。4、本年度工作报告企管办于7月25日根据IS09001：201*标准编制了新版质量手册，并于8月1日实施。本年度质量目标考核100%，并基本完成。对于08年管理评审改进措施已全部完成，并验证了其有效性。09年企管办严格执行培训计划，并达到预期的效果，按期完成计划培训的10项，除叉车和档案员培训因当地今年未开展此培训，属不可抗力因素导致。今年商务部销售业绩同比去年提高27.96%，共收到11份顾客满意度调查表，并对其进行分析、细化：201*年度顾客满意率为94.7%，其中产品质量满意率为96.4%（分为外观品质、性能品质、包装品质），交货期满意度为99.5%，产品价格满意率为95%，对服务的满意率为99%。今年共受理一条反馈信息，为电机刹车故障，该设备已超过保修期，商务部已将刹车备件送至大连船厂经营部。统计结果虽然比去年有所提高，但是收到金融危机影响，生产速度放慢，交货周期延长，也造成一定的影响。生产部报告，今年截至目前，共生产吊车52台，卷车62台，掣链器10台，舾装件三百余吨，保证了交货进度。本年度不合格品控制在1.5%左右。3/4技术部坚持一贯的工作作风，出色的完成了XX背包式舷梯绞车的设计工作；突破最大半径尺寸，为XX船厂开发了回转半径为8M的电动吊车；应客户急切需求，技术部加班加点赶制出XXX船的排绳器，为顺利交货扫除障碍，为公司树立良好声誉。物资部今年共完成了总值821万的采购工作，，物资部长不辞辛苦，亲力亲为，并坚持以“供的上，不积压”为原则，较好的满足公司生产需要所需的原材料，。质检部加强检验力度，由原来的不断返工后，慢慢吸取经验教训，目前检验水平不断完善提高，产品质量受到客户好评，三个季度产品检验准确率均超过目标值。在7月，质检部长带领员工研发了马达综合测试试验台，为马达试验的准确度提供了一个更好的平台。产品交验一次性合格率达到目标值，5、纠正预防措施的实施针对日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改：1）201*年6月2日，为XX船厂供的29个分段中，有12个分段由于油漆膜厚不达标及船厂要求不明确等原因被返厂，企管办对此时进行分析和纠正，经验证纠正措施有效。2）201*年5月27日，结构车间王治国在焊接时，由于切割的贴膜溅到下方液化气缸上，导致软管起火，幸发现及时避免了严重损失，后企管办及时分析处理，纠正了此不合格现象，经验证纠正措施有效。三、管理评审结论1、公司在资源提供方面基本满足要求，生产过程受控，产品质量较好，满足顾客要求，质量方针、质量目标适宜，质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。4/42、对标准个别要求的理解还是不到位，应深入学习。3、各部门的基础管理工作有待加强。四、改进意见针对各部门提出的管理评审输入材料中反馈的问题及改进建议，现做出如下决定，并采取相应的措施，保证质量管理体系及过程有效性的改进、产品的改进和资源的需求：1、各部门及车间负责人通过对质量手册、程序文件应进一步学习，制订出本部门的工作流程图，以明确本部门的工作范围。各部门于10月16日前完成。2、加强公司的营销方式和渠道。高层管理者于10月11日前完成。3、继续加强生产车间对设备、产品的标识工作。生产部10月20日前完成。4、完善进货检验、验收规范，并提供相关材料至企管办。质检部10月20日前完成。五、质量体系运行评价本次评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为日后的管理奠定基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、产品检测、用户服务的解决情况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合IS09001：201*标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。编制审核批准徐XX日期日期日期201*.10.8201*-10-8201*-10-8
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品保部质量环境管理体系运行总结报告
公司领导认为：环境管理不但是企业生存发展的需要，也是向社会树立一个负责任企业的形象。
1、为推行环境管理体系标准，本公司建立并制定环境方针、目标、指标和管理方案，并对目标、指标和管理方案的实施情况进行了检查，基本达到了策划的要求。
2、对于公司的环境因素组织了识别和评价，确定了重大环境因素，但希望各部门当涉及到新的环境因素时应及时将涉及的内容提交上来。
3、有关法律、法规的收集，已基本收集齐全，共36个，通过发放法律法规鉴定表的方式进行传达，希望部门主管注意传达。4、至今为止没有收到几份信息反馈单。5、对废弃物进行了集中收集。
6、对消防设施进行了登记管理，并进行了检查。
7、对适用的法律法规的符合性进行了检查，全部符合要求。8、请环保局对企业的进行生产污水的检测，符合排放标准要求。9、没有发生过环境事故，但为提高应变能力做了消防模拟演习。10、公司于201*年11月1日组织了一次内审，对于出现的不符合项制定了纠正防措施，并进行跟踪验证其有效性。
11、对公司需要变更的的记录及时更改并通知大家，若各部门对记录有意见也请及时告知。
12、节约资源：规定了废纸必须两面使用。
13、对本企业的计量器具都建立完整的台帐，按规定的周期送计量测试部门检定，完善的检测环境，平时对计量设备也按使用说明书的要求进行维护，使计量器具完好率达到100%，确保本企业的产品检测都能准确。
14、对产品标识和状态标识通过质量管理体系的运行，提高了对标识重要性的认识，对原辅材料及成品采用挂牌或划分区域的形式进行标识，并经常对标识执行情况进行检查，发现问题及时解决。15、严格按检验规范的要求对产品开展检验活动，从而对产品质量的稳定起到了支撑作用。
品保部：程蛟军汪中奎日期：201*-11-4
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