县财政局财政工作情况汇报
**县财政局财政工作情况汇报
（二一一年十二月八日）
今年来，我局主动策应宏观形势，紧紧围绕争先目标，积极培植财源，强化财税征管，推进改革创新，奋力克难求进，财政收入实现了新突破，财政工作取得了新业绩。截至11月份，全县完成财政总收入45亿元、一般预算收入16亿元，同比分别增长44%、31%；预计全年实现财政总收入50亿元、一般预算收入20亿元，同比分别增长40%、35%。
一、强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金使用效率今年来，在做大财政“蛋糕”的同时，按照公共财政的要求，强化预算支出管理，构建符合县情实际的公共财政支出体系。一是规范预算编制，硬化预算约束。出台了《关于编制201*年县直单位部门预算的通知》，明确了部门预算编制的指导思想和基本原则，核定了人员经费、公用经费、专项业务费的编制依据、标准和方法。进一步加大专项支出的整合力度，控制和降低行政成本，提高预算编制的规范性、准确性、完整性、及时性。在预算执行过程中，严格按照预算执行，无预算、超预算的一律不安排支出，同时，确立了部门、单位的预算主体地位，增强了部门、单位的权力和责任，部门预算的约束力得到保证。
二是强化厉行节约，从严安排支出。从严控制和压缩因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等三项经费支出，全年压缩支出近600万元。出台了《**县级财政预算项目库管理办法（试行）》，建立完善预算项目库，对经常性项目固定名称、核定标准、严格测算；对分年度项目、一次性项目由部门（单位）
提供依据，重点审核，分别测算；对当年不需安排的项目支出列入备选项目库，实行滚动管理。开展了往来资金清理整顿活动，建立完善资金入账制度、定期清理制度、内部审计制度等制度，严禁虚列支出和利用往来款项进行收支核算，规范了收支行为。
三是推进集中支付，提高支付比例。推进国库集中支付制度创新，构建财政数据一体化平台，将单位的会计核算过程与国库集中支付监督过程结合起来，增强国库集中支付的实际监督效果；严把授权支付关口，从规范资金结算方式入手，开展对授权支付资金的动态监控，减少现金支付行为，提高国库直接支付比重。截至11月底，累计支付预算资金12.89亿元，其中财政直接支付11.52亿元，支付率达89.4%。
四是加快支出进度，提高资金效率。按照“保工资、保运转、保民生”的要求，统筹安排资金，保证了财政供养人员工资的按时发放，保证了机关事业单位的正常运转，保证了民政定补对象、社会保障人员的补助的及时兑付，城乡低保支出进度处于全市领先水平，超序时完成。同时，对县内重点工程也按项目管理要求拨付资金，有效地促进了经济和社会事业发展。截至11月份，实现财政支出52.8亿元，增长51%，占年度预算的89.4%，其中：一般预算支出30.4亿元，增长57.4%，占年度预算的81.9%。
二、严格落实政策，加大投入力度，推进重点民生工程建设认真落实财政各项扶持政策，优化公共财政支出结构，加大民生工程投入力度，全力推进和谐社会建设进程。
一是积极落实上级政策。认真研究中央及省各项涉农财政政策，吃透吃准上级政策执行要求，充分利用政策、广泛宣传政策、严格执行政策。科教文方面，投入2亿元增加公教人员津补贴工
资，安排中小学公用经费4273万元，投入教育现代化建设资金2300万元，发放职教助学金、高中助学金和义务教育贫困寄宿生补助1400万元，投入校舍安全工程4.18亿元，改善校舍面积17.4万平方米；投入2亿元用于文化建设、健全文化服务网络，投入201*万元用于科技服务平台建设、科技成果转化及科技服务活动。社会保障方面，认真落实上级社保政策，加大财政投入，扎实抓好新农合、基本药物制度改革、城乡低保、五保供养等社会保障工作，年初就将各项社保政策补助全额列入县级财政预算，今年来，累计发放各类社保资金10多亿元，保证了补助资金及时足额到位。强农惠农方面，发放种粮农民补贴资金1.06亿元；实施一事一议财政奖补项目121个，投入资金2792万元，其中省财政奖补资金1896万元；实施农村小型公益设施桥梁建设项目141个，投入为1028万元，其中省财政补助资金720万元；足额安排村级组织运转经费2889万元，争取省财政补助经济薄弱村债务化解资金1465万元。其它政策方面，投入1.5亿元，按照人均3.5万元和2.5万元的标准，分类足额安排政法单位经费；发放家电、汽摩下乡补贴资金8266万元；为97家企业向上申请企业产业结构调整、技改扩能、自主创新、节能减排等专项补助资金7300万元，争取其他补助资金3037万元。
二是严格执行政策要求。按照“三增长两提高”的要求，不断增加教育投入，201*年教育财政性资金投入预计达到6.45亿元；从土地出让金中拿出1.5亿元，用于文化艺术中心建设；制定出台了《**县基层医疗卫生机构实行基本药物制度补助办法》、《**县新型农村养老保险基金财政管理办法》，建立了社保基础信息台账、社会保险基金预算制度，细化了新农合资金管理、城
乡低保资金管理等规定，确保政策执行到位；制定出台了《财政涉农补贴“一折通”规定》等办法，下发了《关于进一步规范财政支农项目、资金管理的通知》等文件，定期开展资金使用情况检查，预防资金滞留、挪用、虚报等现象发生。目前，我县财政涉农补贴资金全面实行“一折通”发放，补贴项目扩展到民政优抚、农村低保、农村重残救助、五保户供养等34个，今年累计通过“一折通”平台发放涉农补贴资金2.8亿元。
三是加大财政配套投入。积极调整财政支出结构，做到有“保”有“压”，压缩一般性开支，加大配套投入力度，重点保障基础设施、社会保障等民生工程项目。今年来，县财政安排预算内外资金1.86亿元用于农业投入，保证了基础设施、水利工程、土地整理、农村饮用水、农业综合开发、高效农业等配套项目的及时落实；按照国家和省的要求，积极调整财政支出结构，加大社会保障投入，累计安排重大社保项目县级财政配套资金1.58亿元，确保各类社保对象及时足额拿到保障金。
四是快速推进重点工程。按照快投、快建、快达效的要求，加大重点民生工程组织实施力度，加快建设进度；按照“谁建设、谁筹资”的原则，创新融资方式，拓宽融资渠道，实行融资包干，确保重点工程重点重投。今年来，累计投入7亿多元，先后筹建了文体艺术中心、妇儿活动中心、体育中心、老干部活动中心等一批实事工程和基础设施建设；完成生活垃圾处理、农村公路、污水处理等4个扩大内需项目；全县201*年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目已全部通过验收，实现了“当年投入、当年建成、当年收益”的工作目标。
三、实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细管理水平
按照“四位一体”的管理要求，推进预算绩效管理，深化财政管理改革，提升财政科学化、精细化管理水平。
一是稳步推进预算公开。按照“积极稳妥、有序推进”的原则，制定了部门预算信息初步实施方案，并在201*年部门预算表中单独设立了“三公”经费预算表，对因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待三项经费支出预算进行单项填报，实施定期向社会公开。同时要求各预算单位高度重视预算信息公开工作，严格执行有关规定，逐步推行预算信息公开工作，财政局负责县本级政府总预算公开，各预算单位负责本单位“三公”经费预算公开，还将选择部分县直单位部门预算试点公开，公开的人员经费、公用经费、项目经费的编制要有依据，经得起质询和检查。
二是扎实开展绩效管理。按照上级预算绩效管理工作要求，建立了绩效评价工作领导小组，今年8月份，经县编委批准成立了绩效管理科，制定出台**县关于推进预算绩效管理的意见和工作方案，明确绩效管理的工作目标和推进措施，选择涉及民生比较密切的新农合基金金项目开展绩效评价，评价结果达到了预期目标，为提高新农合工作的社会效益，加大政府投入，推进农村卫生体系建设提供了有力支撑。今年农业机械化插秧及高效农业等相关项目绩效评价工作已组织实施并取得了初步成效。明年我们将深入推进预算绩效管理工作，力争实现绩效评价全覆盖。
三是全面加强资产管理。摸清资产情况，资产信息化工作做到县直、镇区全覆盖，网络、台账全建立。全县行政事业单位资产总量达到44亿多元，固定资产总量19.6亿元。先后出台了《行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《行政事业单位国有资
产收益管理暂行办法》等管理办法，明确了各单位资产的使用、收益管理等要求。开展资产绩效评价，在使用上，做到公开出租、备案管理、足额缴存，今年资产收益达到1000万元，比上年增长18%；在处置上，通过资产评估、公开拍卖等手段确保国有资产实现增值，先后规范处置国有资产16批次，总价值7610.2万元，处置收入比评估价增值4300多万元。
四是深化财政管理改革。制定了《关于规范财政资金和帐户口管理和工作方案》等6个规范性文件，对419个银行账户进行了清理登记，清理取消了银行账户256个，保障了资金使用安全；健全投资评审制度，完善投资评审管理办法和操作规程，建设资金支出一律实行政府投资评审。今年来，完成财政投资项目评审128个，送审金额12.47亿元，核减1.81亿元，核减率为14.53%；出台了《**县县级政府采购工作程序》，规范政府采购行为。今年来，先后组织政府集中采购24次，成交金额3098.66万元，节约资金295.95万元；强化财政监督检查，着力构建财政大监督体系，今年来，先后对18家行政事业单位开展了财务收支综合检查，查处违反财经纪律问题70多个、问题资金700多万元。
扩展阅读：沁水县财政局201*年工作情况汇报
沁水县财政局
201*年工作情况汇报
201*年，我局在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以扎实开展“创先争优”活动为契机，以加快转变经济发展方式为主线，以转型跨越发展为目标，开拓进取，努力工作，充分发挥财政职能作用，落实和完善积极的财政政策，促进了全县经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生，全年预算任务圆满完成，各方面财政工作都取得了新的成绩。
一、财政收入稳步增长，财政实力不断增强
201*年，全县财政收入在去年高位运行基础上，继续保持两位数平稳较快增长。全县财政总收入完成222276万元，占年度预算的103.53%，首次突破20亿元大关，同比增长14.01%，增收27310万元。一般预算收入累计完成62286万元，占年度预算的109.03%，同比增长18.18%，增收9583万元。全县一般预算收入增幅快于总收入增幅4.17个百分点，一般预算收入占总收入的比重由201*年的27%提高到28%，财政收入质量稳步提升。财政总收入由“十五”末的51425万元，增长至201*年的222276万元，财政收入实现五年翻两番的目标，201*年，全县财政总收入增幅位列全市第一。在刚刚结束的第十届全国县域经济基本竞争力评选中，我县跻身
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“中部百强”行列，显示了强劲的经济社会发展势头。二、财政支出增幅提高，支出结构进一步优化。
在财政收入规模不断扩大的同时，继续保持一般预算支出规模。201*年，全县一般预算支出首次突破10亿元大关，达到100327万元，占年预算的159.75%，比上年同期增长25.62%，增支20459万元。财政支出优先保证三农、教育、社会保障、医疗卫生和公共安全等民生项目和重点工程项目。
201*年，农林水事业支出15397万元，占年预算的207.09%，比上年增长29.23%，增支3483万元。对去年冬天我县雪灾畜禽死亡和蔬菜育苗冻害等农业设施进行补偿，对低温冻害农业生产进行了救助。通过“一卡通’的形式，将201*年粮食补贴资金2111万元，及时下达到农户手中，圆满完成了“直补”、“综补”工作任务。积极配合有关涉农部门及时安排了气象监测、生产救灾、防汛抗旱、森林防火和动物疫病防治等应急防控资金，筑起了农业安全生产的绿色屏障。全年共下拨家电下乡补贴资金15批，资金总额达到254.82万元，涉及补贴农户8638户/次，分别较上年增加了149.59%和147.07%。汽车摩托车下乡共下拨各类补贴资金290.5万元，补贴车辆1202台，极大的促进了全县农户买车购车的热情，促进全县汽车销售市场的快速发展。
教育支出22713万元，占年预算的114.52%，比上年增长17.79%，增支3431万元；农村义务教育阶段补助标准增至：小学生560元/生，初中812元/生。进一步改善了寄宿生生活条件，实
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施了校园安全整治、课改和教育城域网建设。校舍安全工程完成新建7所学校,改扩建21所学校,校舍建设面积达到11万平方米。
社会保障和就业支出15680万元，占年预算的144.53%，比上年增长9.62%，增支1376万元。全县1987名机关、事业单位离退休人员干部职工，2593名企业离退休人员离退休金按时足额发放。1654户3186人城市低保对象，8845户9525名农村低保对象的低保金水平不断提高，此外还为484名农村贫困对象发放农村医疗救助金145万元；为52名城市贫困对象发放城市医疗救助金66.27万元；为651户661人农村五保供养对象发放供养资金168.19万元，为22577名60周岁以上老人发放养老金1475.1万元，切实保障了困难群众的基本生活，有力促进了全县经济社会的协调发展。
医疗卫生支出6455万元，占年预算的262.29%，比上年增长34.93%，增支1671万元。全年共为504名城镇居民补偿医疗费用148万元，人均补偿2936元。进一步扩大了新型农村合作医疗补偿范围，全年共为206327人次参合农民报销门诊、住院费用2412万元，有效缓解了农民群众“因病致贫、因病返贫”状况。
公共安全支出5883万元，占年预算的200.65%，比上年增长7.08%，增支389万元。大幅提高政法机关经费的保障力度，确保政法机关人均公用经费足额落实到位。公安人均经费达到27000元/年，法院人均经费达到31000元/年，检察院人均经费达到31000元/年，司法局人均经费达到2201*元/年。
积极筹措资金支持我县重点工程建设。紧紧围绕县委、县政府
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确定的50项重点工程和40件为民办实事项目，在财力紧张的情况下，积极筹措资金保证各重点项目的顺利实施，共筹措资金42685万元，其中：高速公路互通工程14239万元，梅杏大道工程1220万元，滨河南路工程6461万元，育才园区工程1766万元，县城集中供热工程2300万元，社会福利中心工程900万元，其他工程15799万元，有力地保证了各项重点工程的顺利实施。
三、深化财政体制改革，增强经济发展活力。
一是完成了会计集中核算向国库集中支付转轨工作。原有会计核算中心工作人员全部内部分流消化。通过会计集中核算向国库集中支付转轨，达到了四个好的效果。一是增强了单位领导的财务管理意识，提高了预算单位的财务管理水平，调动了单位依法理财、自主理财的积极性；二是理顺了财政与单位的职责，明确了单位的财务管理责任，解决了在会计集中核算制度下财政与单位职责不清的问题，将财政管理的职责落实到了单位；三是减轻了财政部门的负担，增强了财政监督的力量；四是为全面推进国库集中支付改革创造了条件。
二是全面推进乡财县管改革。出台完善了《沁水县乡财县管报账细则》，全县14个乡镇全部纳入乡财中心，累计支付3483笔，支付金额29371余万元，拒付不合理、不合规支出520余万元，监督交税31.2万元。
三是国库集中支付运行效率不断提高。健全了相关制度，简化了操作规程，财政资金拨付效率进一步提高。全年共累计支付26806
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笔，支付金额103476.77万元，拒付各种不合法、不合理、不合规支出950余万元。
四是财政投资评审工作稳步推进。全年共评审各类大中型基本建设项目64个，完成评审资金47936.94万元，审减及查出不合理资金4215.81万元，审减率为8.8%。
五是政府采购范围不断扩大。201*年，全县纳入政府采购的项目已达到94种，集中采购范围涵盖了货物、服务及工程三大类，完成实际采购金额3520.67万元，节约资金299.24万元，资金节约率为7.8%，完成车辆保险135.98万元，节约资金93.62万元，节约率30%。
四、加强科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效。结合我县财政工作实际，将财政监督融入财政管理全过程，通过对部门预算的编制、各项支出标准进行监督和反馈，进而推动财政改革和管理工作，实现财政管理科学化、精细化。一是加强票据年检、规范资金管理。对全县县直行政事业单位的票据进行了年审和新版票据的换发，共年检单位125个，年检各种票据2858本，年检金额86083.28万元，上交专户或金库85083万元。通过年检工作，全面掌握了单位票据管理情况，进一步夯实了单位票据管理工作，规范了非税收入的收缴行为。二是强化支出管理，实行全方位监管。对于一般性非税收入，在支出时，我们严格按照预算批复拨付资金，各项支出实行层层把关，不合理支出、不合理凭据，一律拒付；对于专项资金的支出，做到事前、事中、事后全过程监督
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管理，确保了资金的安全和有效使用。三是对乡镇落实惠农政策落实情况、抗震救灾、粮食直补、退耕还林、村级经费、教育“两免一补”、扶贫资金涉农资金管理使用情况进行了全面的检查，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中。四是继续组织实施“小金库”治理工作。对7户国有企业、14户社会团体的“小金库”开展重点检查，重点检查面达到治理单位范围的20%，重点领域、重点部门和重点单位检查面达90%，无1例违纪事件。五是全面做好我县财政系统内部监督检查工作，对资金管理股（室）的检查面达到100%，对乡（镇）财政的检查面达到25%以上，跟踪监督各项财经法规的执行和落实情况，严明财经纪律，严肃查处以权谋私、违反财经管理规定的人或事。六是积极组织会计从业资格考试工作。共组织175人参加了会计从业资格理论考试；组织了“第十九届海峡两岸珠心算通信比赛”活动；对我县近250名农村会计人员和纳入会计集中核算行政事业单位150余名会计人员业务知识的进行培训。七是加强行政企事业单位资产管理。组建和完善行政事业单位资产管理系统。在201*年资产清查的基础上，将全县行政事业单位的国有资产进行了清册登记，共完成161户行政事业单位的资产数据录入，实现相关数据的更新和资产的动态管理。八是把中介机构和行业协会规范执业专项整治工作与开展“小金库”治理、收支两条线检查、财政票据年检三项工作紧密有机结合起来，通过开展专项整治工作，进一步规范行业协会服务和收费行为，确保了中介机构和行业协会健康发展。九是会同县纪检委、政府采购中心
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修订了公房出租单种招标管理模式，将根据单位房屋情况和市场购买力情况协议出租、公开定价等办法来出租单位公房。201*年，共对县直3家单位到期的公有房实行了协议出租、公开定价，共出租房屋48间，共计702M2，出租金额为75.72万元，确保了国有资产保值增值，出租更趋于科学合理，取得了较好的社会效益。十是深入开展调查研究工作。加强经济活动的分析和经济信息工作管理，为领导决策提供了快捷、准确、详细可靠的基础资料。
五、加强财政队伍建设，增强干部队伍活力
一是培养推荐优秀年轻后备干部选拔任用到领导岗位。经过努力和积极争取，今年县委对我局的班子进行调整，核算中心主任李建军同志调任中小企业局局长，副局长张建红同志提拔为主任科员，纪检组长张卫东调整为副局长，办公室主任李建忠同志提拔为乡财县管中心主任，预算股副股长谭俊丽同志提拔为总会计师，并新配备了纪检组长，这次调整充分说明了县委对财政局工作的信任，是对财政干部的极大鼓励，是对财政工作的充分肯定。
二是根据县委对我局领导班子的调整以及我局的实际情况，为进一步增强机关干部的综合素质和内在活力，推动干部队伍知识化、年轻化。我局根据干部管理制度等规定，经局党支部会议研究对男同志56年1月前出生，女同志61年1月前出生的不再担任股长职务。对中层干部进行了调整、轮岗，按照“公开、公平、公正”的原则，通过公开推荐、自我推荐、局党支部讨论研究、经贸工委报批等程序，提拔任命了9名股（室）长、5名副股长、5名中心
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副主任，使中层干部队伍的年龄下降了6岁，优化了中层干部的年龄和知识结构。此次调整，按规定对担任五年以上的财政业务股（室）的股长和工作人员进行了轮岗，中层干部轮岗率达到90%，一般干部职工轮岗率达到85%，通过此次轮岗和调整，进一步增强财政队伍的科学化、规范化和制度化管理水平。
三是根据县政府机构改革方案和财政体制改革需要，对内设股室进行了调整，增设了经济建设股、国库股、社会保障股3个职能股室，根据业务工作需要，对业务人员进行了补充，新招录、储备大中专毕业生4名，并为6名长期借调的业务骨干理顺了工作关系。为财政队伍注入了新鲜血液，财政干部队伍不断壮大，全局现有正式职工71人，其中：40岁以下52人，占全局职工总数的73%，财政队伍建设逐步实现年轻化、知识化、专业化。
四是严格执行廉政准则，加强廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，深入推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设。一是认真落实党风廉政建设有关规定，严格实行党风廉政建设责任制。认真贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等廉政规定，认真履行“一岗双责”制。把党风廉政建设责任制与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核、同落实。坚持按制度办事、按规矩办事、按程序办事，创新勤政廉政教育，增强干部职工依法理财自觉性、主动性。二是加强内部监督，完善内部控制。强化对干部职工、财政工作重要环节和关键岗位权力行使的监督。完成好财政部门牵头的源头治理腐败
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工作任务，做到财政资金安全、财政干部安全。自觉接受人大、政协、审计、社会各界的监督，进一步完善廉政建设长效机制，着力推进各项财政管理制度改革。
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