盘点差异总结
近段时间对201*年度实物盘点差异的查证，总结如下：
1、经过对爱莲发送的QAD差异帐（见附件）的分析，主要差异体现在：
1）实物盘点数据处理时，实盘数录入和EXCELL公式偏差，而导致部分材料没有能够在实盘数中体现；
2）ACS的存货物料空间改造扩大，物料的库位移动、整理过程中，部分物料混入了其它物料中而盘点时没有能够找出；
3）仓管员的频繁流失导致新的仓管员对ACS物料的识别能力不足，而导致实物盘点过程中的差错；
4）爱莲引用旧的实物盘点帐作对照，而出现较多差异；5）部分物料扣料时出现了错漏而产生差异；
6）ItemNo.的定义产生了较大的正负数，主要是电子料的供应商不同而ItemNo.不同所致。
2、用最后发送的实盘数（见附件）对照，做成校准后的差异数据。3、将差异列入“差异查证”（见附件）中，并逐项查证。
针对今次盘点差异的处理，请求如下：
1、请按附件“差异查证”中，“查证OK”栏的数据进行处理；
2、对“待查证”栏的物料，请暂时按照QAD数据运行（若有订单使用的物料，请先安排上料），查证结果出来一笔报告一笔。
另，熊文广及PMC各位，从今日起，所有ACS物料的仓库管理严格遵守以下准则：
1、所有ACS供应商来料单必须与ACS采购单的物料编码、数量及特别描述完全一致，任何不符合则立即向ACS报告，并必须书面更正一致后才可以收货入库。目的：避免送错货、填错单。2、所有物料进出仓库，必须凭ERP系统打印单据进行实物的进出，拒绝任何非许可凭证进行实物的出库，紧急情况凭临时借用单据操作（借用单据必须经主管以上签名并留底存档），禁止给2日内仍没有处理借用单据的人员二次借用。3、其他任何可能导致运行困难的事情，请及时向我沟通。
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通过此次参与盘点，个人认为，虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：盘点中：1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核最大限度保证盘点数量准确；（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；（7）盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上盘点完成后：1.盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。3.录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门4.一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较）少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；5.全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；6.在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档盘点总结及报告根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
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