执行总结
1、执行总结
“旭升”团队之名，寓意“旭日东升，充满希望与活力”。同时代表各组员之间团结共进，互帮互助；面临日益严峻的环境问题与“白色污染”，收购废弃塑料并回收再利用便使得更加重要。基于这种状况，通过查阅大量资料，“PEG转化环保防腐漆”应运而生;在当今如此的高房价下，要想装饰更环保安全，更实用。则非属“PEG转化环保防腐漆”为首选，相对于其他油漆，它不仅价格低廉，性价比高，而且更加环保。
2、创业机会描述
产业背景和市场竞争环境：中国涂料市场前景广阔，外资通过投融资与并购大规模进入中国涂料市场，中国的涂料行
业处在高速发展期，随着奥运工程和城市化进程的推进，以及国家规定外墙涂料在多个城市强制性要求使用等，市场对涂料的需求量在不断增加，中国建筑涂料、汽车涂料、工业涂料、粉末涂料、家具涂料市场基本都处于快速增长阶段。不过涂料市场实现快速增长的同时，涂料行业结构存在不平衡的问题。
市场机会和有效的市场需求：中国目前的涂料行业非常分散，企业规模小、数量多，集中度很低，结构不平衡问题严
重。过于分散的行业结构和异常激烈的市场竞争导致总体产能过剩。这些问题的存在阻碍了我国涂料行业的健康发展。中国涂料市场的广阔空间，中国涂料行业的竞争集中度低等行业背景，外资大规模通过投融资与并购进入中国涂料市场，尤其是外资的并购将直接导致涂料行业的竞争格局发生彻底改变。外资并购中国涂料公司，历年来比比皆是。可以看出，外资在中国涂料行业的并购呈现四大特征：第一是外资在并购中扩大自己市场份额，一些已经登陆中国市场的国际著名涂料公司扩大投资；第二是外资在并购中延长自己的销售网络；第三外资在并购中增强了自己的研发实力；第四是外资通过并购轻松进入中国涂料市场的新领域。虽然中国涂料行业的结构调整势在必行，但是涂料行业内对外资并购中国涂料企业尤其是对民族涂料领先企业的并购有不同的看法。一种看法主张要保持民族品牌的长久不衰，就得寻求更好的合作方式。借助世界知名涂料企业的财力和资源，是保持国内涂料业民族品牌的最好方法之一。
所面对的目标群：房地产企业、大型工装公司、油漆涂料零售商以及单独房屋油漆粉刷家庭
3、创业项目概述
4、公司战略
5、市场描述
6、营销策略
7、融资与财务
8、关键风险和问题
9、管理团队
人力资源主管：史顺顺；主要负责：1、制定公司年度招聘计划及人员配置，承接集团招聘项目；2、根据公司现实情况，开展公司员工培训工作；3、制定公司绩效考评方案，推进公司半年度、年度绩效考核；4、负责制定公司年度调薪方案，制定公司年度薪酬预算。
营销管理人员:祝；主要职责：1、负责网站日常活动中促销商品的审核、展示，提升促销效果；2、负责网站促销活动的策划、执行并对促销活动评估、分析，优化活动效果；3、负责部门销售管理工作，建立部门相关数据分析模板，分析销售问题，并优化解决；4、完成部门内各项KPI考核，推动部门工作有序开展。
人力资源管理助理：赵露；主要负责：1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；3、负责公司人力资源战略的执行。
财务主管：陈丹阳；主要负责：1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
销售主管：李达；主要负责：1、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。2、定期组织汇报销售情况，编制销售报表3、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。4、销售现场日常管理工作。5、根据公司规定，定期对业务员进行考核。
资源采购主管：邹守龙；主要职责：1、编制单项材料的采购计划并监督实施；2、参与供应商信息的分析参与供应商的选择与评估；3、制作物资入库相关单据积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库；4、编制单项采购活动的分析总结报告
10、文字表述
扩展阅读：执行总结文章
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
一、执行总结
1.1公司概述
山东润农生态科技公司是一个提议创建中的大型生态农业企业，它拟备引进当今我国最前沿生态农业科技项目（即北京林业大学毛白杨研究所三倍体毛白杨项目，中国农业科学院蔬菜花卉研究所有机生态无土栽培技术项目）发展生态农业。提倡生命以绿色为根本，科技以创新为动力的21世纪生活新理念。为人类提供天然、绿色、无公害生态农业产品。
我国传统农业在加入WTO后将受到巨大冲击，农业结构调整势在必行。我国农业产业存在问题主要表现为：农业科技投入力度不够，难以实现规模化、集约型、高效型，种植方式多位粗放型种植模式。农业产业运行模式一家一户精耕细作方式存在缺陷。我公司以高科技为依托，本着科技创新的方针，注重短期目标与前瞻性长远目标相结合。从花卉苗木育种项目做起，中长期目标将进一步拓宽经营领域。逐步形成花卉苗木育种，无土果蔬栽培，绿色天然产品深加工，农林开发，农业科技服务，新型环保材料包装装璜、生态旅游、畜牧养殖等多元化、经营性集团公司。公司积极探索“公司+基地+农户”的农业产业运行模式。实现政府、金融、企业、农产、科研五位一体，利益共享、风险共担的新型农业产业运行机制。推进当地农业向科研化、产业化、规模化，集约型、生态型、高效型转化。
1.2企业设立的可行性报告
入世标志着我国农业融入了世界农业贸易自由化。我国农业产业发展将面临一个全新的、激烈竞争的国际环境，机遇挑战并存。传统的农业将受到严重的冲击，农业的出路在哪里。传统的农业结构要调整，旧的生产种植方式要转变。一个地方的农业经济须有一个龙头企业来带动我公司将肩负起带动当地农业产业结构调整的龙头企业的重任。把高新型农业企业与普通农业生产相结合，把农业科技与农村的自然经济基础嫁接在一起。引导农民走科技型、高产型农业生产的路子，大力发展绿色出口食品产业。调整农业结构，生产名、特、优、新绿色食品。同时大力发展农家生态旅游业，利用人们怀旧的乡土怀愫，开发休闲假日游项目，以此带动农村第三产业的发展。
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
本着以上思路结合当地实际，我公司拟备引进北京林业大学三倍休毛白杨研究所三倍休毛白杨专利技术。及中国农业科学院无土花卉蔬菜栽培技术。以科学技术为依托，着力打造高新技术企业，在此项目开发上我们有以下几方面的优势：
●政府大力支持
当地政府面对当今农业入世后面临的具体状况，加大了农业产业结构调整的力度。制定了多项鼓励生态农业的优惠政策。政府将在企业筹建中在各项政策上给予巨大支持，在信贷、土地使用、通信电力、交通运输、水利设施配套建设等投资环境的建设方面全方位给予支持。同时减化各项行政审批手续，在税收、工商管理等各方面给予减免优惠。
●地理环境优越
公司地处山东省东南部的临郯苍平原区。素有“鲁南小粮仓”之美誉，土地肥沃、土壤结构合理，以黑质土和沙壤土为主。营养结构合理，富含氮、磷、钾等多种微量元素。气候属温带季风气候，四季分明，夏季光照时间长、温湿多雨，适合农作物生长。公司农林场地处沂河东岸，上游有跋山水库。农田内原农田灌溉设备保存良好，且本地区地下水含量丰富。
公司总部位于风景秀丽的沂蒙湖畔，东邻206国道，总部距临沂机场12.5公里，西距京沪高速公路临沂服务站10公里，与有亚欧大陆桥桥头堡之称的石臼港有铁路相通，公司所选位置风景怡人、交通便利，是企业发展的最佳位置。
●科技投入方面
本公司为高新型生态科技农业企业，公司引进三倍体毛白杨苗木育种技术及无土花卉蔬菜栽培技术，让科研单位以科技入股，把农学专家与企业家的聪明才智集于一体，为政府农业结构调整创新出路，为农民发展致富寻找途径，为农业科研成果推广探索方向。投资家投资资金盈利创造条件，把多方面利益合成一体。最终实现农业产业化、科研化和科研成果商品化，投资投入回收利润最大化这一终极目标。
●市场环境上努力扩大出口
企业有专门的进出口业务分公司，以此来加快国外市场的开发，以市场为依托，建立完善的绿色食品生产、批发、零售一体化市场网络体系，依托生产基地，建立绿色食品营销网络，组建了绿色食品销售中心和配送中心。在大中城市超市设立批发专柜，大力实施外向型牵动战略，发展外向型经济，积极开拓国际市场。在广告宣传上下功夫，加大对我国优质名牌绿色食品推介力度。
2第三届“挑战杯”创业计划竞赛
采用了国际标准对产品进行严格的质量控制，提高产品在国际市场上竞争力。公司所经营的主导产业优质苗木、果蔬育种、花卉栽培项目，市场前景广阔。我公司地处临郯苍平原，而周围是丘陵。农村产业结构调整必定从果林业上下功夫而传统的果林品种在其科技含量花色品种上很难满足市场需求，且在科技投入方面单一农户很难达到一定水平，我公司在提供种苗同时跟踪科技服务农户与企业互动来挖掘潜在市场，农民可以与公司科技人员直接联系。听专家讲座，定期发放科技资料。让农民进入企业生产基地，更直观得了解、选择自己所需要得品种。学到农业科技知识。同时公司所处地，拥有全国最大的装饰材料市场板材市场，是全国木板材的集散地。而其主要原料速生杨木则要从外省调入。我地林木品种则为传统型树种，生长期长，木质性能差。达不到要求，木料市场空额大。我公司单倍体速生杨可解决这一需求。
●抓好绿色食品生产源头，加强基地建设
公司地处沂蒙山腹地平原，设立201*亩的绿色食品生产基地，采用国际高标准建设，采用绿色食品生产ISO9000质量认证管理体系标准来控制产品的生产过程，生产基地的生态环境水平达国家AA级绿色食品生产基地的标准，是临沂市首个农业综合开发项目区。
●经营多元化
企业经营向着“农工贸、产供销、生态游”的多元化发展，以农业为基础，以工业为保证，以商品闯市场，发展对外贸易，同时加大旅游开发力度，利用农业生态园区基地来开发旅游业，“春有万亩杏桃红，夏有碧水竹柳绿，冬日大棚春回转，秋霜之下收硕果”的四季旅游开发，令人流连忘返。此外还拓展农家民俗游等一系列旅游项目。
●全新的经营模式
“公司龙头企业+农产品生产基地+农户”的生产经营模式。在农户与政府之间搭起了桥梁，成为产业结构调整的载体。企业与农民互利互惠，各取所长。把科技与农业产业结合在一起。加大了农产品的科技含量，提高了农产品在国际市场上的竞争力。克服了单一农户生产能力不足的现状。
1.3市场
●三倍体毛白杨项目市场包括种苗出售及速生林繁育成材后供给造纸业和人造板制造业两块市场。我公司引进的速生杨系列新品种由于其通过染色体替换使其遗传组成得到了改造同时通过三倍体诱导技术将毛白杨三倍体（2n=2X=38）加倍为三倍体（2n=3X=57）。进一步增加了染色体数量使作为遗传基础的染色体数量增加与质量提高，因此导致了速生、优质的结果。速生
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
杨林繁育有重大生态、经济和社会意义。将大大缓解我国传统北方工业用材严重不足的现状。我公司速生杨将就以上优势借当今农业结构调查的市场契机切入市场。
由于速生杨苗采用生物工程技术繁育，大大降低了成本但质量达国际先进水平，其价位大约为（1年株为0.81.2元/株），市场价格普通杨苗为（1.52.0元/株），该品种质优价廉市场竞争力较强，速生杨林5年轮伐时单株材平均材积0.15m3，每亩可收获木材16.5m3，每m3市场价格约1200元，每亩材约19000元。每亩111株速生杨为最科学栽培方式，除去杨苗140元及管理费用、肥料费用后获利空间还很大。此外苗林12年内每株间距内还可种植其他作物。公司半在华北、华中地区建立，河南、河北省南部、山东、江苏、山西中南部、甘肃省南部设立五个繁育林基地。建立完美合理的销售网络，依靠我区全国最大建材市场开发建筑用材市场（鲁南建材市场）。
●有机生态、无土栽培项目
该技术突破了无土栽培必须使用营养液的传统观念，直接使用固态肥代替营养液，整个生产过程只灌溉清水，使无土栽培系统的一次性技资较营养液无土栽培降低50%-80%，肥料成本降低50%-60%，产量提高10%-15%：大大简化了无土栽培的操作规程，并且符合"绿色食品"的施肥标准，真正做到了高新技术的"傻瓜化"。适宜种植番茄、樱桃番茄、黄瓜、甜瓜、西瓜、西葫芦、甜（辣）椒、茄子、生菜、草莓、月季等作物。目前番茄每667m2（亩）产量每年可达201*0kg。在不足10a（年）的时间内，该技术在全国推广面积已达300hm2以上，超过全国无土栽培总面积的60％以上，充分显示了该技术的强大生命力。该项目市场主要为绿色蔬菜销售市场及花卉销售市场，属个体购买或蔬菜超市、花卉超市集团购买。假定每人2亩的有机生态型无土栽培系统每年的生产成本约为5000元，具体如下：人工2400元（每人能管理2亩有机生态型无土栽培温室或大棚），肥料1300-1800元（有机生态型无土栽培专用肥出厂价为1300元，不含托运费，每年每亩地至多用1吨），有机生态型无土栽培系统折旧1000-1400元（栽培槽、基质及滴灌设施的折旧）。但由于产量较高，经济效益仍很可观。以番茄为例，每年每667平方米产量以1.5万公斤计，按一般市场平均单位1.5元/公斤，总收入为：1.5×1.5=2.25万元，扣除生产成本0.5万元，则纯收入为1.75万元/年/667平方米。如按高档蔬菜价格，出售给高级饭店、宾馆或出口，则产值和利润应当更高。我国花卉也正处于上升时期，随着我国城镇居民消费需求日益增长的趋势，市场潜力将大大增强。
4第三届“挑战杯”创业计划竞赛
公司农副产品加工项目将对果蔬产品进行深加工。建立绿色食品生产ISO9000质量管理体系，力争获得ISO9000质量认证，为打入国际市场作准备。公司将在全国大中城市大型超市设立要色蔬菜专柜及鲜花超市专柜。建立完整的营销网络。
●生态游项目的主要市场
市场面向城市居民。临沂自古为商贸城市，是南北商业流通重镇，有全国第三大批发市场，市发收入层次较高。城镇居民远离农村向往昨日田园生活之惬意。我们将利用人们怀旧情愫开发农家生活旅游项目。游客可参与种植收获体验农家生活乐趣。可以饱览生态园绿色纤纤修竹，小桥流水，而金色沙滩，千亩杏桃红，迷人田园风光使人美不胜收，流连忘返。
1.4投资与财务
我公司属高新型农业生态企业，政府将给予优惠的税收政策，并在土地划拨方面给予支持。
公司投资初期，共需资金，1.2亿人民币。其中风险投资7000万人民币，政府土地投资约为201*万人民币，本创立策划以策划成果为投资估为1000万人民币，短期贷款1000万人民币。
公司注册资本1.2亿人民币，其中风险投资7000万人民币。购买专利201*万人民币，基地建设3000万人民币，流动基金4000万人民币。
第一年估计赢利201*万人民币，以后每年利率按34%递增，预期可在5年内回收全部成本，风险投资在5年内将撤出。
1.5组织结构与人力资源
公司性质为有限责任公司，采用直线结构样式，所有权与经营权分离。实行董事长领导下的总经理负责制，总经理下设科研、财务、人力资源，公关、营销、生产六个副总经理。
公司将聘请北京林业大学三倍体毛白杨研究所课体组朱之杼教授，临沂师范学院生物系刘林博士为技术顾问，临沂师范学院经济学专家，朱建成教授出任总经理，本策划创作成员将参与公司中层管理工作。
二、产业项目概述
2．1三倍体毛白杨农林苗木开发项目
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
三倍体毛白杨是我公司拟备引进北京林业大学。毛白杨研究所朱之悌教授为首的课题组完全依靠自己的技术力量，采用细胞染色体部分替换和染色体加倍等技术，经过15年艰苦攻关所取得的系列新品种。由于三倍体毛白杨新品种通过染色体替换使其的遗传组成得到了改造，同时又通过三倍体诱导技术将毛白杨二倍体（2n=2x=38）加倍为三倍体（2n=3x=57），进一步增加了细胞的染色体数量。使作为遗传基础的染色体数量的增加与质量（组成）的提高。因此导致了速生、优质的三倍体新品系的诞生。在现已取得的三倍体毛白杨新品种中，6个通过部级鉴定，25个通过国家验收，专家评价是具有国际领先水平的细胞染色体工程的高科技成果。国务院、林业部及有关省市领导多次专程赴基地视察，盛赞“三倍体毛白杨的育成是国之骄傲”，认为“解决了我国北方林业尤其是工业用材林长期缺乏优良树种的难题，将大大加快我国北方造林绿化步伐，给林业发展带来一个革命性的变化，具有重大的生态、经济和社会意义”等。
●三倍体毛白杨的适生区域及条件
由于三倍体新品种是通过对我国优良的乡土树种毛白杨施加遗传改良获得的，其遗传组成仍以毛白杨为主，因此其适生范围和生活习性与普通毛白杨并无太大差异，新品种为阳性树种，喜光照，以土层深厚肥沃、湿润的壤土或沙壤土生长最快。主要适合于北纬30。?/FONT>40。，东经105。?/FONT>125。之间的山谷、平原种植，包括黄淮海流域大约100万km2的范围，涉及山东、河南、河北南部、山西中南部、陕西南部及北京和甘肃南部等地区。我公司速生林繁育基地，气候土壤结构适合其生长。●三倍体毛白杨的品种特性
三倍体毛白杨新品种的生长特性
三倍体毛白杨新品种生长迅速，轮伐期短，概括起来就是：（1）当年出圃，一般老毛白杨育苗要达到直径3cm、育苗34m需要二年，而三倍体新品种只用一年时间；（2）一年成树，三倍体毛白杨造林基本无蹲苗现象，当年树高可达45m，胸径5cm，枝繁叶茂；（3）三年成林，按2×3m定植密度计，造林三年时林分基本郁闭，蔚然成林；（4）五年成材，至5年末轮伐时，胸径可达15-20cm，树高12-18m，单株材积0.1m3以上，每亩蓄积量10-20m3，相当同龄老毛白杨生长量的2-3倍。从上述的生长特性看，三倍体毛白杨是迄今世界各国适合森林工业用材生产中周期最短的品种，也是最丰产的品种，尤其适合对采伐周期要求更短的纸浆材生产。●三倍体毛白杨新品种的材性及制纸性能
6第三届“挑战杯”创业计划竞赛
三倍体毛白杨的问世，引起了多方学者的重视，其中北京林业大学森工学院、天津轻工学院等亦就部分新品种的材性和制纸性能进行了实验分析，有关研究结果表明，三倍体毛白杨尤其适合纸浆材生产，是造纸的优良原料。具体优良特性包括：
纤维含量和成浆得率高
在纤维素含量方面，三倍体毛白杨优势明显，欧美等国家的造纸材品种欧洲山杨的纤维素含量仅为42.24%，而三倍体毛白杨可达53.21%，因此成浆得率高，其中机械浆为9193%，化学浆为48%。同时三倍体毛白杨的木素含量与聚戌糖含量又相对较低，仅为16.71%和20.53%，说明三倍体毛白杨在制浆中易于蒸煮、软化及打浆，耗能亦相对较低。纤维长且物理性能好
纤维长度、长宽比和壁腔比是衡量造纸原料优劣的重要指标，研究证明，4年生三倍体毛白杨纤维平均长为1.09mm，甚至比15年生的小黑杨和北京杨超出36%；且长度分布均匀，长宽比大，达40以上；纤维细胞壁薄，壁腔比小，仅为0.19，这些纤维性能指标都是其他杨树品种难以比拟的。由于三倍体毛白杨的优良纤维性能所决定，在造纸过程中纤维柔软易于打浆且交织力强，用定量为60g/m2的纸页测定，三倍体毛白杨纸张的抗张力、撕裂度和耐折度均显示了较高的水平，分别达到7.42kg、52.8g和45次。材质百且污染轻
三倍体毛白杨的木材百、无黑心和空心现象，本色浆白度为5053%度，达到了新闻纸水平。而采用2%的H2O2一段漂后，木浆百度即接近70%，说明三倍体毛白杨不但自身白度高，而且易于漂白，有利于配抄白度较高的纸张，同时也可相应减少了漂白和污染治理的费用。
●三倍体毛白杨新品种的材料性及人造板成型性能
三倍体毛杨生长周期短，属速生林苗木，510年，胸径可达3555cm，适合人造板用材标准，木质颜色鲜亮，易于着色，是优质人造板旋料用材。
●三倍体毛白杨苗林业项目市场前景
三倍体毛白杨是当今国际上处于领先水平的细胞染色体科研工程的高科技成果，有着良好的市场前景，我国华北地区工业用材缺乏优良树种，且华北地区绿化面积。在全国比率低。当今社会越来越重视环境保护，且我国农业种植结构在入世后必须加以调整。绿色环保农业，集约性生态农业必受欢迎。这就给我公司以上两个生产项目提供了一个大好机遇。我公司引进的速生林苗木项目市场面向工业用纸浆市场和人造板旋材市场。我公司有一大的市场优势，就
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
是本地区有一处全国最大的人造板市场和人造板生产建设工基地。所以此项目市场前景广阔。
2．2有机生态型无土栽培技术项目概述
有机生态型无土栽培技术是指不用天然土壤，而使用基质；不用传统的营养液灌溉植物根系，而使用有机固态肥并直接用清水来灌溉作物的一种无土栽培技术。一般来讲，无土栽培与土壤栽培相比具有诸多方面的优越性，如：提高作物的产量与品质、减少农药用量、产品洁净卫生、节水节肥省工、利用非可耕地生产蔬菜等等。但一般的无土栽培都是采用无机化肥配制成营养液来灌溉蔬菜作物，产品中酸盐含量高，不符合绿色食品的生产要求，而且生产成本高，营养液的配制和管理技术也较难被一般生产者掌握。从而限制了这一农业高新技术在我国的推广应用。有机生态型无土栽培技术是中国农业科学院蔬菜花卉研究所"八五"期间的研究成果，1996年获农业部科技进步二等奖，1999年被中国农业科学院列为重点推广项目，201*年申请并获得国家专利。该技术突破了无土栽培必须使用营养液的传统观念，直接使用固态肥代替营养液，整个生产过程只灌溉清水，使无土栽培系统的一次性技资较营养液无土栽培降低50%-80%，肥料成本降低50%-60%，产量提高10%-15%：大大简化了无土栽培的操作规程，并且符合"绿色食品"的施肥标准，真正做到了高新技术的"傻瓜化"。适宜种植番茄、樱桃番茄、黄瓜、甜瓜、西瓜、西葫芦、甜（辣）椒、茄子、生菜、草莓、月季等作物。目前番茄每667m2（亩）产量每年可达201*0kg。在不足10a（年）的时间内，该技术在全国推广面积已达300hm2以上，超过全国无土栽培总面积的60％以上，充分显示了该技术的强大生命力。
其优越性主要表现在：
①作物质量品质与一般土壤栽培相比提高比例大；②减少农药化肥用量利于环保；③产品洁净卫生，无天公害食品；④可利于非耕地进行生产；应用前景：
有机生态无土栽培技术是一种新型环保农业科技，是当前世界新农业发展的大趋势，可以在花卉，园艺等各方面应用。
2．3生态旅游项目概述
我公司生态园建成后，将包括无公害蔬菜基地，花卉等基地和速生杨林场三个项目。形成一个占地3000公亩的大型生态园林，靠沂河东岸，将建城临沂
8第三届“挑战杯”创业计划竞赛
市城北最大的游乐园，其中有千亩杏桃果林，百亩纤纤翠竹园，千亩速生杨林。清清河水拥抱的金色沙滩，游客在生态园中可以自己种菜，认养树苗，栽下纪念树，种下爱情木，参与农作物的收获其中，亲自体验农家生活，享受无限体闲乐趣。尤可饱览春有万亩杏桃红，夏日碧水竹柳绿，冬日大棚春回转，秋霜之下收硕果田园风光。
三、市场机会
3、1市场
●三倍体毛白杨和有机生态型无土栽培项目市场重要是农业市场，购买过程包括农民个体购买行为和集团购买行为。
由于三倍体毛白杨新品种通过染色体替换使其遗体组成得到了改造，同时又通过三倍体诱导技术将毛白杨二倍体（2n=2x=38）加倍为三倍体（2n=3x=57），进一步增加了细胞的染色体数量，从而增加了作为遗体基础的染色体数量，提高了质量，因此导致了速生、优质三倍体新品系列的诞生。解决了我国北方农业尤其是工业用材林长期缺乏优良树种的难题，将大大加快我国北方绿化步伐，给农业发展带来一个革命性的变化，具有重大的生态，经济和社会效益。三倍体毛白杨新品种生长迅速，轮伐期短，是迄今世界各国适合森林工业用材生产中周期最短的品种，也是最丰产品品种，尤其适合对采伐周期要求列短的纸浆材生产，其优良特征包括纤维含时和成浆率高，纤维长且物理性能好，材质白且污染轻等等。产品可出售给农民个体，企业集团或政府购买。
●有机生态型无土栽培项目
采用有机生态型无土栽培技术突破了无土栽培必须使用营养液的传统观念，直接使用固态肥代替营养液，整个生产过程只灌溉清水，使一次性投资降低50%80%，肥料成本降低50%60%，产时提高10%15%，大大简化了操作规程，并且符合“绿色食品”的施肥标准，真正做到了高新技术的“傻瓜化”，适宜种植蔬菜、水果、花卉等多种作物。产品面向农贸市场，或出售给高级饭店，宾馆或出口，产植和利润不整齐划一。
公司将以临沂这个全国第三大批发市场中心，在全国设立众多分销中心和代理机构，各代理商，促销商一起建立健全的营销网络。产品进入市场的过程
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
中，将大量赠送产品让农民和其他消费者试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，并制定各种手段展开企业外部公关，树立公司和产品的形象。
●生态旅游项目
我公司生态园林建成后，将形成一个紧靠沂河东岸，临沂市城北最大的游乐园，其中有千亩杏桃果林，百亩纤纤翠竹园，千亩速生杨林。清清河水拥抱的金色沙滩，千亩果树基地。“春有千亩杏桃红，夏日碧水竹柳绿，秋霜之下收硕果，冬日大棚春回转”的田园风光是旅游项目的重要切入点。市场主要面向城镇居民，我区有全国第三大国贸市场，来往客商云集在此，高收入阶层在城镇居民中占有较大的比例，人们远离农村，向往绿色田园生活。据调查结果显示，我公司旅游项目具有较的的市场潜力。
四、公司战略
4．1公司概述
山东润农生态科技有限责任公司是一家以绿色生态农业科研开发，苗木育种花卉种植为主业的，新型生态农业企业，公司以科技为先导大力发展生态农业产业同时，大力发展绿色食品生产加工工业，积极拓展对外贸易，发展外向型经济，同时大力发展生态旅游产业。是一方集种、养、加，科、工、贸、生态游0于一体的，高效、新型生态农业企业。
4．2
●总体战略
公司510年将发展成国内生态农业企业的领导者，成为国内农业品牌企业。
●公司使命
公司创造21世纪新型农业中国。
●公司承诺
绿色为生命之源，科技以创新为本。
4.3发展战略
●一到两年内以引进科技开发项目为起点，建成农业生态园林，以速生杨苗培育，有机生态无土栽培为主营方向，着力发展苗木推广，为农林开发提供市场。为农贸产品开发提供原料，在全国建立，无公害果蔬，花卉营销网络，
第三届“挑战杯”创业计划竞赛
创建速生杨苗初级市场，加强与基地农户联系加大科技服务力度提高服务质量。
●三至五年内建立比较完整的农副产品生产、加工、销售体系。进一步加大对科研开发的投资力度。拓展花卉产品的对外出口渠道及国内销售市场。速生杨林项目全面展开，生态化项目形成规模，提升品牌形象，增加无形资产。开发储备新项目。
●五至十年进一步完善和健全营销网络，进一步拓展生产方向，实施经营的多元化战略，以高科技参与国际竞争。向无性生殖、基因工程农业产品开发延伸。公司将形成集科研开发，科技服务，农业品开发，生物工程，信息投资，旅游开发于一体的大型集团公司，成为引导农民起农业产业化共同致富之路龙头企业。
五、市场营销
5.1目标市场
三倍体毛白杨项目市场包括种苗出售和速生林繁育成材提供给造纸业和人造板制造业两块市场，种苗出售主要面向华北、华中、河南、山东、江苏、山西等地区重点防护林带。
有机生态无土栽培项目市场主要为绿色蔬菜市场、花卉市场或个体集团购买。
生态旅游项目主要面向全国大中城市生态旅游爱好者。
5.2产品
本公司产品皆为高新技术的产物，经过权威专家多次认证，通过了部鉴定和国家验收，具有重大的生态，经济和社会效益。广大购买者可以完全放心。
5.3服务
●书生秧苗亩产品公司拟采用售前、售中、售后一条龙服务。以顾客为中心，展开全面的服务，公司拟建立一个汽车运输队，将送货上门，另外我公司在提供种苗同时跟踪科技服务农户与企业互动来挖掘潜在市场，农民可以与公司科技人员直接联系。听专家讲座，定期发放科技资料。让农民进入企业生产基地，更直观得了解、选择自己所需要得品种。学到农业科技知识。给农户以巨大的技术支持，拟用销售卡和服务卡的方法，给顾客以优惠和方便。
●蔬菜花卉销售
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我公司将在全国个大城市的超市建立专柜，开展送货上门服务，并且与邮政快递建立业务共同开发合作议项。开展鲜花礼仪服务。
5.4价格
针对国内市场情况，我们拟于开始打一场价格战，大约定在国内其它产品价格的70%85%，因为我公司技术项目是采用生物工程的高新技术，所以相对于其它产品，我们有质量优势，当竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。
5.5销售渠道
拟采取的销售渠道有两种：自建销售网络，利用现有渠道，建立以临沂为中心的销售网络，将市场划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域，在重点城市和农村设立销售中心，由区域分销中心和代理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设，销售网络的建立原则是为顾客提供最高效率的服务。
利用现有经销高补补网络的不足，扩大市场范围，并吸引优秀的代理人才、完美的产品销售网络。
建立公司网络与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展适时开展电子商务，及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。
5.6推广策略
5.6.1大量赠送产品
苗木产品成用期一般较长，应采用大量赠送产品的方法，使顾客在试用中亲自发现产品的优点，可以培养他们对产品信赖和亲和力，赠送分年度，一般是第二年比第一年多一倍，第三年以后减少。（如图）
350003000025000201*0150001000050000第一年第二年第三年第四年第五年销售量赠送量
5.6.2人员推销
利用各地区的代理商和分销商，通过人际关系进行传播。
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5.6.3广告
●企业形象广告，在大众传媒和网络上发布的制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道。
宣传公司理念“绿色，我们一直在努力”（第一年广告费用表）费用媒体宣传促销活动市场调查广告代理机动
●公益广告
除利用报纸、杂志、广播、电视、网络等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司良好的形象，如“负责赠送苗木给荒漠治理地带，参加防护林建设等等。
5.6.4在公司筹建之初步开始公关工作，由公关部策划，树立公司技术先进、严谨踏实，诚实守信，富有社会责任感的良好形象。
公司建立初期，公关活动的重点是提高公司知名度，主要内容为：①承办大型的学术报告会、研讨会，邀请全国知名度，专家讲座和讨论，并把此类活动搬上媒体、广为炒作。
②赞助公益事业，给公众留下深刻印象。
公司正式运营后，公关活动重点在于树立企业形象，吸引公关注意，做企业的美誉度，进一步扩大知名度，另公关进行双向交流，加深公关对产品的认识，提高产品的知名度和美誉度。
大致内容为：
①与媒介建立良好关系，联合举办科普教育栏目，开通免费咨询热线；②制作形式活泼，界面友好的主页，展开网络公关。
③建立公司与顾客之间的交流纽带，形成互动关系。及时反馈公众信息并做出快速反应。
单位：万元（人民币）5001203204003005.7市场开发与进入
突出本公司的战备优势，以适中的价格高新技术和优质的服务占领传统苗木、蔬菜、花卉市场，对未开发的市场，要重点树立企业和产品的知名度和美誉度，开发市场占有量，不断刺激市场需求，以期在短时间内占领市场。
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附：公关，在企业发生危机后与公众的沟通，处置危机的线性模型。
B危机发生点AC第一阶段第三阶段紧急行动重塑公司形象控制损失损失最小化第二阶段积极地处置危机六、管理体系
6．1．日常管理
日常管理目标化、制度化，企业实行全员目标量化管理，总公司与下级公司全员协商、制定本年度企业总体发展目标，然后根据总的目标要求，分别制定各公司及各下属单位年度目标，将总体目标逐级量化分解，最终达到全体员工、个人分目标，分解过程中，权、责、利三者统一。方向一致，环环相扣，互相配合，形成协调一致的目标体系，并把目标作为组织、经营、评估、奖励每个单位及个人贡献的标准，这样以制定目标为起点，以目标完成为终结，并使这一结果成为人事考核、奖惩的依据，并做为工资分配的能考硬件。权、则、利的相互统一，使制度成为有效的激励、约束机制。
6．2人事管理
人事管理遵循以人为本的管理方式。以制度留人，环境留人，财富留人，创造良好的生活环境，感化人才，用坚定的信心和奉献精神感染人才，使全体员工在本企业用着安全感、信任感和归属感，给每一个员工以平等的创业机会，给他们舞台，给创立压担子，使他们的才能和潜力在企业内能够安全发挥出来，保证经济利益的最大化，切实按照个人贡献大小给予分配，使付出与回报相适应，使企业员工与企业成为利益的共同体，进一步加强全体员工继续教育工作，把知识的更新和创新能力作为继续教育的重点，建立合理的薪酬体系，让员工从薪酬中得到最大的满意度，增加企业与员工的“粘合度”，让员工相信所得薪酬与每个人的贡献成正比，切实体现了每个人的贡献大小及社会价值。
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6．3生产管理
严格按照ISO9000质量控制标准组织生产，严格执行国际上有关质量检验检疫标准，引进国际自动化生产设备和检测设备。实现生产过程程控化，检测过程自动化。每个员工都要树立质量意识，实行全员质量管理。
6．4企业文化建设
企业文化遵循“以人为本”的人本主义的企业文化，用文化来管理企业，“以人为中心”的管理即：尊重人、理解人、关心人、依靠人、发展人、服务人，通过对人的有效激励来充分发挥人的主观能动性、积极性和创造力，以最大限度挖掘人的潜能来更好地实现个人的目标与组织目标的契合。
七、投资分析
7．1股本结构与规模
公司注册资本1.201*万，股本结构和规模如下：来模规源风险投资山东润农生态科技有限责任公司临沂市进出口公司资金入股创意入股土地使用权入股1.000万16.67%1.000万8.33%设备入股金额比例7.000万58.33%1.000万8.33%1.000万8.33%股本结构中,润农生态科技有限责任公司技术,资金及土地使用入股占总股本的33.33%。在风险投资方面，打算吸收风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，为以后上市做好准备。
7．2资金来源和运用
本公司的资金主要来源风险资金入股和外借资金4.000万，用作流动资金。
7．3投资收益与风险分析
由于本公司的特点是生态农业为主的综合市场广阔大型农业企业各方面的互补性很强，所谓“以一代全，全面发展，互促互进”的特点，具备投资收益高，风险小的特点。
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投资现金流量表
单位：万元固定资产投资流动资金销售收入一变动成本一固定成本税前利润一税收(33%)税后利润十折旧十形资产推销净现金流量初期4,000.003,000.000.001201*第一年5,000.00890.00740.003370.000.00337.0090.0020.003260.00第二年6480.00960.00780.004740.000.004740.0090.0020.003630.00第三年7,880.00990.00800.006090.000.006090.00100.0020.005970.00第四年15,000.001,000.00880.00131204329.008790.40120.0020.008650.40第五年32,000.001,032.001,000.0029568.009757.4422,242.5621.00020.0022,002根据现金流量表计算内含报酬率如下
净现值=-原始投资额+投产后每年相等的现金×年含现值系数流量0+-1201*+43512.40/5×x%
IRR=138%
内含报酬率达到138%。主要因为本系列生态农业受到广大人民的喜爱不仅是市场的需求，而且符合入世后中国的实际情况，农业面临剧烈冲击，在今后将有很好的发展前景，也是临沂市政协十一届五次会吴士寿委员提迫切需要解决的问题。
4、比率及趋势分析项目（%）第一年销售利润率67%资产报酬率8.4%投资利润率28%第二年73%11.9%39.5%第三年77%15.2%50%第四年58%220%73.3%第五年69.5%556%185%从表中，可以看出，由于第一、二年于属于筹建发展时期，第三年的销售计划利润率达到最高，第四、五年加大投资，使之有所下降，但有超过50%，资产报酬率和投资利润逐年增加。
会计报表分析：
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五年销售收入：（万元）5000.006480.007880.0015000.00
3201*.00
五年净利润:(万元)3370.004740.006090.008790.4022242.56
八、管理体系
8.1公司的性质:有限责任公司。
公司严格按公司法有关规定设立股东其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
8.2公司组织形式结构（如下图）
8.3公司组织结构采取直线制组织形式（如图）采用董事会领导
下的总经理负责管理模式总经理下属科研、财务、人力资源、公关、营销五个职能部门，股东会为公司最高权力机构，决定公司发展战略董事长受董事会委托对公司发展做宏观性指导，总经理负责公司管理经营，董事长总经理受监事会的监督。
股东会
董事会监事会
董事长
总经理
科研部营销部财务部人力资源部生产部公关部
8.4各部门及权力机构具体职责：
股东会：
本公司股东会由全体股东组成是公司权利机构，决定公司经营方针投资计划，决定董事监事人造及报酬，审批董事会、监事会的报告，审议批准公司财务方案，减增资本对公司合并，分立变更解散清算等事项作出决议修改公司章程。
董事会：
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召集股东会并向股东会报告工作执行股东决议，决定公司经营计划和投资方案制定财务年度方案，增减注册资本，拟订合并立变更公司形式解散方案，决定公司内部管理机构设置，聘任总经理，根据总经理提名聘任或解聘各部门副总经理及财务负责人，制定基本管理制度。
监事会：
检查公司财务对董事经理执行公司职名时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督，对其行为损害公司利益时要求董事经理予以纠正，提议召开股东会及公司章程规定其他职权。
董事长：
主持股东大会召集主持董事会议检查实施情况，签暑公司股票，债券对公司从宏观上起指导决策作用。
总经理：
主持公司生产经营管理工作组织实施董事会决议公司年度经营计划，投资方案，拟定公司内部管理机构设置方案，基本管理制度和具体规章，提请聘任或解除聘任负责管理人员以及董事会授予的其他职权。
公司财务总监：
依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立要公司财务会计划度，负责本公司全部财务中账册预算支出，回收资金，每月制作财物会计报告，报请总经理审查每年度终了时制作会计报告，送交股东财物会计报告，应包括：资产负债表、损益表、财务状况变动表、财物情况说明书、利润分配表。
科研部：
为公司研制开发新产品、培训员工、为农产品基地农户提供科技服务，搜集当前农业科技信息为市场开发提供前瞻建议。
人力资源部：
人事任免招聘引进人才，制定人才引进储备方案，对人才培养提出前瞻性计划，日常人事管理，等各项业务。
公关部：
公司内部协调，外部联络，对内构建合理的企业管理体系和经营理念，做好内部公关。对外利用各种手段搜集市场和对手信息，有针对性地进行公关策划和市场营销。
生产部：
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负责公司生产过程中的日常事务，协调各方面的工作，组织生产，负责产品质量的控制，保质保量的完成生产任务，控制生产成本，搞好其它辅助工作。
8.5创新机制
本公司着眼发展以下几个方面的创新：
●人力资源管理创新，创建人性化企业，尊重每一位为企业服务的人，尊重员工的人格和自主性，建立一整套排除人为干扰因素下的科学规范的业绩考评体系，崇尚能力主义，建立一个合理的人才使用能级体系，使管理的内容动态地处于相应的能级之中，充分发挥人员的能动作用。
●网络管理和网络营销，用现代化的手段实行数据库管理构建公司网络体系。
●企业部管理创新。本公司和采用债权人董事代替独立董事制度，把债权人作为重要的监督人安排进入董事会，使股权治理与债权治理进行有机结合，形成健全的监督和激励约束机制，将会对企业绩效的提升产生积极的健康作用。
融资法人治理
结构结构
结构
（企业绩效的结构柜架图）
组织结构企业绩效九、机遇与风险
9.1机遇：
①我国入世后，高新型农产品进入国际市场更见优势。
②国内生态农业企业，在规模层次上不具备与我公司竞争的优势。③公司位于沂蒙老区，有利于扩大知外度，可打“红色”广告牌。④政府加大力度加快农业产业结构调整，鼓励高新技术农业发展相继出合，使企业设立外部政策环境，相对宽松。
9.2外部风险
①国家农业政策的影响。②入世后国外同行业竞争。
③政府对苗木项目推介力度影响，政府采购操做规化影响。④高新技术发展速度快，周期短，更新换代影响。
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⑤当地竞争者消及该产业产生影响。⑥银行借贷风险。⑦气候影响。
9．3风险：
①技术引进资金投入比例风险。②营销策略失败造成风险。
③高科技产品苗木在初级市场开拓价值形成风险。风险化解方案：
①熟悉行业的法律法规，保护知名度权买断技术专利。②建立健全营销网络，与政府联系加大，政府推介力度。③多元化经营，化解第一产品的孤立风险。
④加大科研投入力度，增强科技成果储备，“开发一代，储备一代，设想一代”。
⑤及时了解市场动态，建立及时有效的信息反馈渠道。
十、风险资本的退出
投资者是我们的创业计划能得到实施的最大支持者，我们会以最真诚的态度回报我们的投资者，使他们在退出时能取得最大的收益。
10.1退出时间
从本公司发展的长远目标来看，在第五年，公司将面向全国市场扩展，也是公司扩大服务领域的最佳时机，这时候风险资本退出无疑将得到最大限度的回报。
10.2退出方式
从本公司未来五年的发展规模来看，公司形式难以发生质的变化，有限责任公司的形式在一段时间将得以保留。再者中国金融市场的发展、完善是一个较长的过程，因此采用公司收购的方式退出对公司发展较为实际。
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附录1
关于生态农业项目可行度的调查：
一、调查的目的：通过对农户生态关于生态农业了解情况的调查，掌握农民对科技性农业生产的期望值，为本公司的设立、存在与发展提供现实依据。
二、调查方式：从我区106个自然村中随机抽出40个村，再从中抽取400人分学历层次进行调查。
三、调查结果：
（一）表一（被调查人学历层次分部状况）
百分比人数数学历据小学初中高中大学12.5%37.5%37.5%12.5%5015015050
（二）表二（对生态农业的了解度）
人数数了解据度百分比不知道知道有意参与有较高的积极性
508010017012.5%20%25%42.5%
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附录2
市民对无土栽培无公害蔬菜花卉认可度调查一、调查目的：
通过对大中城市市民对无公害蔬菜花卉的了解程度调查，掌握我公司无土栽培项目的市场定价方向、为公司开发项目设立掌握采一手资料。
二、调查方式：
选择青岛、济南、淄博、威海、临沂五个城市201*人按收入层次进行调查。
三、调查结果：
（一）被调查人收入状况
数收入据百分比255025人数5000201*10001000元以下10001500201*元以上
（二）表二消费意识倾向
数收入据人数8002201*000百分比20%55%25%无所谓比较认可十分重视
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