设计院201*年工作计划
江苏鹏鹞环境工程设计院文件
201*年第001号编写：审核：批准：签发日期：共份
☆设计院201*年度工作计划
根据《201*年鹏鹞环保年度计划》及集团对设计院管理改革的指导精神，并结合设计院运营管理的实际情况，制订设计院201*年度工作计划。
本文件经集团批准后，作为设计院201*年度开展工作的指导性文件，在201*年1月1日起正式实施。
一、201*年度经营策略
随着集团的转型、升级与发展，主营业务转变为以水务投资为主的经营模式后，从客观上对设计院技术支持的需求有所减少，其主要原因是由于业务模式的改变及在公司内部推行的项目经理负责制，从源头上对业务对象进行了严格的筛选，从而减少了许多无实效的技术支持工作，因此，设计院的工作任务总量有所减少。
作为集团主要技术部门的设计院长期以来执行“以集团内部技术服务为主，对外技术服务为辅”的经营管理模式，这种经营管理模式虽然在集团发展初期作出了巨大的贡献，但其敝端也十分明显，即设计院只是作为集团内的一个技术部门存在，无做大、做强的机制，在集团对设计院技术支持的需求量较为稳定时，矛盾并不突出。但近几年来，随着集团的转型、升级与发展，集团对设计院的技术支持需求量逐年减少，而维持设计院的投入逐年增加，投入与产出不成比例，相互之间的矛盾日益突出。如果继续这种情况下去，将会影响设计院的稳定，其技术水平与能力必然会进一步萎缩，因此，必须根据现实情况转变设计院的经营策略，以适应新的形势。
根据集团对设计院201*年管理改革的指导精神，设计院将从根本上改变经营管理模式，从一个技术部门转型为真正独立的公司来经营管理。设计院将作为一个完全开放的技术服务平台，采用标准的设计院运行管理方法，以开展对外技
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术服务为主，通过市场竞争做强、做大，从而求得自身的发展。
设计院201*年的主要经营策略如下：
1、设计院将按照市场化的原则完全独立经营，由集团聘任的设计院院长代表集团进行管理，在内部实行合伙人制及项目经理负责制；
2、为充分利用设计院的现有资质条件，鼓励在有条件的单位开设分院；3、建立全开放的技术服务平台，扩大对外交流与合作，开展相关设计工作的团队可内外结合，总体上受设计院管理；
4、完善内部考核与分配制度，形成良好的竞争与激励机制，提高设计院的经营管理能力。
二、年度工作目标
设计院201*年度工作目标制订依据是集团公司201*年度工作计划及对设计院的管理指导意见，分项制订如下：
经营目标：主要从事环保、水处理工程的咨询、设计、技术服务及工程承包工作。
业务目标：设计院201*年、201*年及201*年三年营业收入目标为300万元、400万元、500万元。
资质目标：加大招聘有执业资格的设计人员的力度，加强薄弱专业的队伍建设，保证目前的资质顺利通过各类年检或审查，使设计院的资质持续拥有。
三、相关配套制度
为顺利完成设计院201*年度计划目标，提高管理水平，制订设计院管理制度：详见《设计院管理细则》（201*）；
四、岗位设置与人员编制
（1）现有人员定编定岗
目前，设计院在编人员共计17人，其中：院长1人，辅助人员1人，技术人员15人，共分为6个设计组（工艺4个组，土建1个组，电气1个组）。人员与分
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组情况如下：序下设部门及岗号位名称123456工艺二组78工艺三组910工艺四组1112131415电气自控一组16（2）存在问题
设计院人力资源满足实际工作任务需求与满足资质需求差距较大，人员数量不满足甲级资质要求（已实行联网注册，人员不能共用），人员质量（有注册执业资格）不满足资质要求，且差额较大；另外，由于工作量变化太大，不利于工作安排及考核等制度执行，且影响后备力量的培养。
（3）人力资源计划
随着国家对设计行业的管理规范化程度越来越高，并且设计院的甲级设计资质在201*年面临到期换证，故需对照资质要求制订人力资源计划。
汤勋合计电气自控设计技术没16土建一组宗叶飞钱海涛倪金松吴元臻莫新强工艺设计组长，负责土建一组土建设计土建设计室主任，负责电气自控一组技术员组长技术员技术员室主任23王春香胡旭工艺设计组长，负责工艺四组技术员组长2蒋威何云亮工艺设计组长，负责工艺三组技术员组长2工艺一组院长室档案及微机室姓名周国亚丁梦佳冯强刘丽朱瑾吴俊岗位描述代表集团管理设计院管理档案室及微机室室主任，负责工艺一组工艺设计设计/行政/质量室主任，负责工艺二组岗位级别院长员工室主任技术员技术员室主任23目前人数11第3页共6页
目前，设计院拥有的设计资质如下：
序号1专项资质类别资质等级起始日期结束日期环境工程（水污染防治工专项甲级201*年12月16日201*年12月16日程）环境工程（固体废物处理专项乙级处置工程）201*年8月3日201*年8月3日2目前换证对于注册类人员的需求情况见下表：注册专业注册环保注册结构注册机械注册电气（供配电）注册公用设备（给水排水）注册公用设备（暖通空调）注册公用设备（动力）共计：需要数量622231218是否启动注册尚未启动已启动尚未启动已启动已启动已启动已启动目前公司拥有0人2人0人0人1人0人0人3人备注缺少6人满足要求缺少2人缺少2人缺少2人缺少1人缺少2人15人注：1、根据国家已启动注册的人员情况（截止201*年），设计资质甲级就位的话还缺少5人，固废资质缺少2人；
2、如果申报市政行业（给水、排水）乙级设计资质，在此基础上还需增添注册建筑师二级1名，注册造价师2名。
目前，受公司业务政策变化，对技术支持的需求变化较大，因此，具体对技术人员的需求较难预测，就目前来说，人力资源最大的问题是所缺的相关注册人员需尽快到位，不然将影响明年设计资质换证就位。由于注册人员换注需要几个月时间，所以相关人员最迟应在201*年5月底前就位。
（4）人力资源完善措施
设计院属于技术应用部门，对人力资源的要求是：具备扎实的理论知识，丰富的实践经验，并能灵活应用各类技术解决实际问题的能力。针对此要求，并
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结合现有人力资源情况，具体措施如下：
1）人才引进目标锁定为其它设计院中高端人才，主要有二类：一是其它设计院室主任及以上资格人员，该类人员的引进将会立即提升设计院的实力；二是其它设计院退休的高级职称人员，可以到公司上班或顾问的形式返聘；
2）对于内部技术人员，应提供足够的锻炼机会，通过实际工作使其得到培养，提升综合能力；
3）有计划地招聘补充一些基础较好的应界毕业生，通过公司内部培养，使其定向成为集团所需的专业人才。
（4）组织机构
为顺利完成设计院201*年度的工作计划，根据设计院目前的实际情况及近期发展需求，需进一步完善设计院的组织机构如下：
行政工艺一组工艺二组院长总工设计质量档案工艺三组工艺四组土建一组土建二组电气一组电气二组技经组暖通组注：框图中虚线部分为拟增添部门。
201*年拟增添部门所需人员。（招聘到岗时间以满足实际工作需要为准）序号12土建二组34电气自控二组5否电气自控设计技术员否否土建设计室主任，负责电气自控二组技术员室主任2增设岗位总工室是否从公司内部调配否否岗位职责负责设院的技术管理室主任，负责土建二组岗位级别副部长室主任2需要人数1第5页共6页
6技经组78五、财务预算
暖通组否否否合计室主任，负责技经组技经设计室主任，负责暖通组室主任2技术员室主任18设计院201*年的主要财务支出按比例从高到低分别是：人员工资、管理费用、办公设备及耗材购置费等。
1、人员工资
按201*年设计院总人数20人，人均年工资8万元计算，预计工资费用为160万元。
2、管理费用
按设计院201*年经营目标，日常管理费用为30万元。3、办公设备
设计院主要办公设备为办公家具、工作电脑、文印输出设备等。根据新增人员数量，预计办公设备购置费用为10万元。
4、办公耗材
目前，设计院的办公耗材每年费用为15万元左右，预计201*年全年的耗材费用为20万元左右。
汇总以上各类费用，设计院201*年财务费用约为220万元左右。
江苏鹏鹞环境工程设计院
201*-12-25
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扩展阅读：201*年设计院上半年工作计划
201*年设计院上半年工作计划
201*年设计院以流域管理为主线，以防汛工作为重点，以水利改革发展为
契机，以最严格水资源管理制度试点为突破口，以生产、发展为中心，拟完成以下工作任务。
一、启动设计院和监理公司改制工作
为抓住水利改革与发展的契机，更好地抢占水利市场，201*年设计院及监理公司拟启动改制工作，26月完成情况摸底、方案探讨工作。二、生产经营工作
201*年上半年，设计及监理拟完成以下工作：
1、漯河-平顶山航运工程防洪影响评价报告编制（4月底完成）；2、叶县澧河常春段治理工程可行新研究报告编制（6月底完成）；3、南水北调中线工程漯河市复垦工程方案编制（4月底完成）；4、孟平线跨沙河、北汝河岸坡堤坡防护工程勘测设计（3月底完成）；5、完成襄城县201*年农村饮水安全工程、襄城县“八七”龙兴水源工程、禹州市石梁河治理工程、禹州市肖河治理工程及河南省南水北调受水区漯河供水配套工程的部分施工监理工作；
6、督促完成襄城县北汝河三桥～大陈闸段治理工程施工任务，完成分部和部分单位工程的验收工作（6月底完成）；
7、督促完成襄城县马涧沟水库除险加固工程尾工处理，完成分部和单位工程验收工作（6月底完成）；
8、平顶山排污口防洪影响评价报告修改及报批工作（3月底完成）；9、舞阳县简城沙河大桥防洪影响评价初审及后续工作（3月底完成）；10、涉河桥梁群课题初稿定稿工作（6月底完成）；三、资质升级及人才培训
为了更好地抓住机遇，抢占市场，创造新的经济增长点，201*年设计及监理资质升级与人才培训拟完成以下工作：
1、完成监理公司环保、机电及金结等资质申报准备工作，待通知下来后及时申报；
2、完成水资源论证资质等相关人员的培训工作（等中国水利学会通知），及时申报水资源论证资质（等水利部通知）；
3、完成咨询资质相关人员的培训及考试工作（4月底完成）；4、完成近两年新招收技术人员的岗位培训工作（6月底完成）；四、党建工作
201*年设计院以生产、发展为中心，围绕中心促党建，抓紧党建促发展，充分发挥党员的模范带头作用，6月底前召开一次支部会议，讨论表决预备党员转正、入党积极分子考察、入党积极分子培养等工作。五、职工大讲堂内容
设计院发展与定位
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