海外04年中总结
松川集团海外事业部201*年年中总结HWSC06
海外事业部201*年年中总结
一、战略思想与战略描述总结
战略思想与描述1．整合海外事业部内部资源，重新调整人力组织架构，实现海外事业部的销售和发展双重功能；2．完善海外事业部进出口的多重业务，扩展销售领域和范围；3．建立健全海外营销网络，加大对经销商/代理商的扶持力度，保障双方的利益；4．注意组织执行力度，提高效率（资金运转、工作、市场运做）；5．严格执行目标体系和预算体系，强化激励和考核机制；执行情况已经初步完成，下一步将围绕公司国内生产销售体系的调整而进行相应的调整；需要以集团的战略为指导，与国内销售人员相配合；需要在下半年进行简单操作；已经和欧洲、南美、泰国、马来西亚、黎巴嫩、中东、非洲等地签订了独家代理协议及进行代理接洽中；已经全面开展，资金运转和工作效率比较好，但市场的运做效率还需要进一步加强；根据上半年的完成情况，目标体系完成得不够好，实际完成情况与销售指标有一定的差距；但预算体系和激励和绩效考核机制已经逐步完善和健全；上半年已经收到较好效果，各事业部的机器都有销售；但销售数量需要提高，特别是上海立式大包机的销售需要进一步加强；已经对海外市场重新进行了调整，跟进和开拓力度已经初步得到加强；已经开始进行；6．在保障现有机型销售的基础上，进一步均衡各事业部的销售机型；7．加强与集团其它部门的内部配合，加大市场的开拓力度；8．加强对海外行业和市场的信息收集和整理工作，为作好工作调整提供可靠依据；
二、任务完成情况总结
1．经营目标完成情况目标项目销额利润利润率坏帐率产品开箱合格率销售回款率上年度欠款回收率上交管理费上交资材部费用上交售后费用
全年目标①1000万220万22%2‰93%98%90%35万上半年目标②459万125万22%无93%98%无17.5万1
上半年完成情况③223万40万(财务24万)22%无100%100%无17.5万③对比②③对比①48.6%32%100%107%102%100%22.3%18%100%107%102%100%松川集团海外事业部201*年年中总结HWSC06
2.销售数据分析(跟预算做比较)
1）区域销售情况分析：销售区域海外A区海外B区海外C区上半年计划目标①181万150万123万实际完成金额②61.02万103.52万36万②对比①33.7%69.02%29.27%从上表中可以看出，201*年上半年的海外区域销售中，海外B区（欧洲、美洲、大洋州）的销售完成情况最好，但也只完成了计划任务的69%。但这个区域是海外事业部新拓展的一个区域，能够完成这个状况，也已经非常不容易了；其它另外两个区域A区和C区的销售情况不太好。A区（东南亚区域）是海外销售的重点区域，因为这个区域开拓的时间比较早，市场客户和销售情况比较稳定。201*年全年销售占海外整体销售的60%；而今年上半年的销售情况非常令人意外。我们分析了一下原因，主要有：
A）现在国内越来越多的厂家开始向东南亚市场推销食品包装机械，相比较来说，他们的产品的价格比我
们的更低，这对于东南亚一些小公司或个人来说，如果他们对包装机械不了解，对质量要求不高，那么，无疑他们的产品更具有竞争力；即使是没有太大的优势,他们也会占领一部分的市场份额;B）东南亚的一些客户或一些公司，因为对国内情况和我公司的情况比较了解，直接通过我公司国内销售
人员来进行销售业务接洽联系，也影响了我们对东南亚市场的销售；C）在东南亚市场范围内，对包装粉状和液体的包装机械的客户比较多。而我公司的包装机包装性能和技
术参数往往达不到客户的要求；2）机型销售情况分析：机型小型枕式包装机枕式大包机立式包装机雪糕机纸巾机计划销售数量①56台5台20台1台2台实际销售数量②26台3台5台3台1台②对比①46.43%60%25%300%50%从以上数据可以看出，我们在上半年的销售计划中，除了雪糕机和枕式大包机完成情况较好外，其它小型枕式包装机和立式包装机的销售数量都没有完成任务。关于原因分析，同上；
3.经营支出完成情况
预算实际预算(1)项目明细金额比率销售额销售成本运输费用展览费用变差旅费动业务费费业务提成用广告费用其他税金合计
实际(2)金额222.84127.033.175.365.530.941.9414.48.74167.112
评价(2)-(1)-207.26-88.020.83-22.641.2-1.2-5.56-12.598.74-119.24比率430.1215.052.34284.332.147.526.99286.松川集团海外事业部201*年年中总结HWSC06限界利益固人工资及福利定其他费用费合计用贡献利益上交总部管理费用经营利益
销售额2变动费用143.7521.592.0623.65120.117.4102.755.73112.9313.9341.817.424.4-88.02-10.590.87-9.72-78.30-78.3223167限界利益固定费用5614贡献利益上交管理费用4217.4经营利益24.6
4.操盘资金变动分析
海外事业部没有操盘资金,所以不进行操盘资金变动分析;需要明确的问题是:
现在,总部对各个生产型的事业部都进行操盘资金的考核,而海外事业部没有操盘资金。这样势必会影响各个事业部的库存生产数量，甚至会影响海外订单的交货周期。如果不给予海外事业部操盘资金，那么如何进行与各事业部间的操作？如果公司确定不给海外事业部操盘资金，那么各个事业部就不要再要求海外事业部核算那些已经生产的库存机器；关于这个问题，需要集团总裁办给予明确的文件支持！
5．完成情况分析总结
5.1).销售完成情况分析总结:海外A区和C区完成情况不好,影响了整个海外的销售业务完成情况不好.我们分析了一下原因，主要有：
A)现在国内越来越多的厂家开始向东南亚市场推销食品包装机械，相比较来说，他们的产品的价格比我们的更低，这对于东南亚一些小公司或个人来说，如果他们对包装机械不了解，对质量要求不高，那么，无疑他们的产品更具有竞争力；即使是没有太大的优势,他们也会占领一部分的市场份额;
B)东南亚的一些客户或一些公司，因为对国内情况和我公司的情况比较了解，直接通过我公司国内销售人员来进行销售业务接洽联系，也影响了我们对东南亚市场的销售；
C)在东南亚市场范围内，对包装粉状和液体的包装机械的客户比较多。而我公司的包装机包装性能和技术参数往往达不到客户的要求；
5.2)财务预算完成情况分析:按照我们年初的预算,所有的财务指标依照完成情况,都控制在预算范围内;5.3)海外拓展项目完成情况分析:
A)集团与日本TOPACK的合作,海外事业部联系接洽比较顺利;除了配合TOPACK一起到韩国参展
外，这次在上海共同参加展览,因为集团给予了高度的重视,且冯总亲自督促和确定展览的各项工作,
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所以完成情况良好,深受日方的好评!
B)对海外客户的信息搜集整理工作:6月份历时一个月,对海外客户的信息进行搜集整理。对海外事业
部的工作调整提供了很好的借鉴和参考；
C)海外售后服务体系的建立：海外市场进一步成熟后，海外售后服务体系将依照公司的整体售后模
式，进行完善和修订；三、事业部架构及岗位在期初设定后的调整情况及原因岗位初期设定事业部部长1人区域经理3人报关员1人销售工程师1人销售助理1人；
调整后情况事业部总经理1人；销售部经理1人（兼职）区域销售经理3人；海外发展部经理（专员）1人；报关员1人；销售工程师：1人，内招，（空缺）；业务助理：1人；调整原因1）根据集团所确定的海外事业部的定位，调整海外事业部的人员职责和完善部门功能；增加海外发展业务功能；2）原来的组织架构过于简单，严重影响与集团相关部门的有效沟通和进行责任考核；3）使部门业务功能更加完备，业务流程更加顺畅；4）有利于海外事业部的人才储备和今后的进一步发展和壮大；四、行动方案执行情况
行动方案执行情况201*.1.20201*.5.30第一阶段已经完成;1）海外事业部组织结构功能改变2)相关业务人员的招聘工作(海外发展专员、除了销售工程师属于内部招聘外，其他外招人员已经基本报关员、销售工程师、业务助理等)招聘到位。销售工程师还需要人力资源部给予进一步协调3）海外销售任务分解和工作落实4）确定绩效和奖励方案5）管理和经营费用预算6）海外经销商/代理商考评和筛选7）海外零配件寄售仓库的建立8）海外展览及广告宣传的确定9）海外进口及新业务的拓展10）参加佛山进出口商会，自主报关，增加出口和出口退税额度；另外，以SOONTRUE名义参加国内展览；11）适合海外重点市场推介的个性化产品研发报告已经在201*年3月完成；已经在201*年初步完成，但需要根据人力资源部的顾问调整情况重新进行拟订和修改；已经完成；已经初步完成；已经将泰国的独家代理商改为“2+1”模式的一般代理商；准备在下半年11月份根据泰国、南美和欧洲的销售情况再决定建立区域；201*年11月开始着手；201*年4月，已经基本完成；201*年10月---201*年3月；策划筹备中201*年2月201*年5月，已经基本完成；201*年7月---201*年11月，正在思考策划中；以上为海外事业部201*年年中总结，请总裁办领导审核！
多谢！海外事业部201*-7-2
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海外事业部201*年年中总结
一、战略思想与战略描述总结
战略思想与描述1．整合海外事业部内部资源，重新调整人力组织架构，实现海外事业部的销售和发展双重功能；2．完善海外事业部进出口的多重业务，扩展销售领域和范围；3．建立健全海外营销网络，加大对经销商/代理商的扶持力度，保障双方的利益；4．注意组织执行力度，提高效率（资金运转、工作、市场运做）；5．严格执行目标体系和预算体系，强化激励和考核机制；执行情况已经初步完成，下一步将围绕公司国内生产销售体系的调整而进行相应的调整；需要以集团的战略为指导，与国内销售人员相配合；需要在下半年进行简单操作；已经和欧洲、南美、泰国、马来西亚、黎巴嫩、中东、非洲等地签订了独家代理协议及进行代理接洽中；已经全面开展，资金运转和工作效率比较好，但市场的运做效率还需要进一步加强；根据上半年的完成情况，目标体系完成得不够好，实际完成情况与销售指标有一定的差距；但预算体系和激励和绩效考核机制已经逐步完善和健全；上半年已经收到较好效果，各事业部的机器都有销售；但销售数量需要提高，特别是上海立式大包机的销售需要进一步加强；已经对海外市场重新进行了调整，跟进和开拓力度已经初步得到加强；已经开始进行；6．在保障现有机型销售的基础上，进一步均衡各事业部的销售机型；7．加强与集团其它部门的内部配合，加大市场的开拓力度；8．加强对海外行业和市场的信息收集和整理工作，为作好工作调整提供可靠依据；二、任务完成情况总结
1．经营目标完成情况目标项目销额利润利润率坏帐率产品开箱合格率销售回款率上年度欠款回收率上交管理费
全年目标①1000万220万22%2‰93%98%90%35万上半年目标②459万125万22%无93%98%无17.5万上半年完成情况③223万40万(财务24万)22%无100%100%无17.5万③对比②③对比①48.6%32%100%107%102%100%22.3%18%100%107%102%100%上交资材部费用上交售后费用2.销售数据分析(跟预算做比较)1）区域销售情况分析：销售区域海外A区海外B区海外C区上半年计划目标①181万150万123万实际完成金额②61.02万103.52万36万②对比①33.7%69.02%29.27%从上表中可以看出，201*年上半年的海外区域销售中，海外B区（欧洲、美洲、大洋州）的销售完成情况最好，但也只完成了计划任务的69%。但这个区域是海外事业部新拓展的一个区域，能够完成这个状况，也已经非常不容易了；其它另外两个区域A区和C区的销售情况不太好。A区（东南亚区域）是海外销售的重点区域，因为这个区域开拓的时间比较早，市场客户和销售情况比较稳定。201*年全年销售占海外整体销售的60%；而今年上半年的销售情况非常令人意外。我们分析了一下原因，主要有：
A）现在国内越来越多的厂家开始向东南亚市场推销食品包装机械，相比较来说，他们的产品的价格比我
们的更低，这对于东南亚一些小公司或个人来说，如果他们对包装机械不了解，对质量要求不高，那么，无疑他们的产品更具有竞争力；即使是没有太大的优势,他们也会占领一部分的市场份额;B）东南亚的一些客户或一些公司，因为对国内情况和我公司的情况比较了解，直接通过我公司国内销售
人员来进行销售业务接洽联系，也影响了我们对东南亚市场的销售；C）在东南亚市场范围内，对包装粉状和液体的包装机械的客户比较多。而我公司的包装机包装性能和技
术参数往往达不到客户的要求；2）机型销售情况分析：机型小型枕式包装机枕式大包机立式包装机雪糕机纸巾机计划销售数量①56台5台20台1台2台实际销售数量②26台3台5台3台1台②对比①46.43%60%25%300%50%从以上数据可以看出，我们在上半年的销售计划中，除了雪糕机和枕式大包机完成情况较好外，其它小型枕式包装机和立式包装机的销售数量都没有完成任务。关于原因分析，同上；
3.经营支出完成情况
预算实际预算(1)项目明细金额比率销售额销售成本变运输费用动展览费用费差旅费用业务费业务提成
实际(2)金额222.84127.033.175.365.530.94比率-207.26-88.020.83-22.641.2-1.2评价(2)-(1)430.1215.052.34284.332.广告费用其他税金合计限界利益固人工资及福利定其他费用费合计用贡献利益上交总部管理费用经营利益
销售额2变动费用7.526.99286.35143.7521.592.0623.65120.117.4102.71.9414.48.74167.1155.73112.9313.9341.817.424.4-5.56-12.598.74-119.24-88.02-10.590.87-9.72-78.30-78.3223167限界利益固定费用5614贡献利益上交管理费用4217.4经营利益24.6
4.操盘资金变动分析
海外事业部没有操盘资金,所以不进行操盘资金变动分析;需要明确的问题是:
现在,总部对各个生产型的事业部都进行操盘资金的考核,而海外事业部没有操盘资金。这样势必会影响各个事业部的库存生产数量，甚至会影响海外订单的交货周期。如果不给予海外事业部操盘资金，那么如何进行与各事业部间的操作？如果公司确定不给海外事业部操盘资金，那么各个事业部就不要再要求海外事业部核算那些已经生产的库存机器；关于这个问题，需要集团总裁办给予明确的文件支持！
5．完成情况分析总结
5.1).销售完成情况分析总结:海外A区和C区完成情况不好,影响了整个海外的销售业务完成情况不好.我们分析了一下原因，主要有：
A)现在国内越来越多的厂家开始向东南亚市场推销食品包装机械，相比较来说，他们的产品的价格比我们的更低，这对于东南亚一些小公司或个人来说，如果他们对包装机械不了解，对质量要求不高，那么，无疑他们的产品更具有竞争力；即使是没有太大的优势,他们也会占领一部分的市场份额;
B)东南亚的一些客户或一些公司，因为对国内情况和我公司的情况比较了解，直接通过我公司国内销售人员来进行销售业务接洽联系，也影响了我们对东南亚市场的销售；
C)在东南亚市场范围内，对包装粉状和液体的包装机械的客户比较多。而我公司的包装机包装性能和技术参数往往达不到客户的要求；
5.2)财务预算完成情况分析:按照我们年初的预算,所有的财务指标依照完成情况,都控制在预算范围内;5.3)海外拓展项目完成情况分析:
A)集团与日本TOPACK的合作,海外事业部联系接洽比较顺利;除了配合TOPACK一起到韩国参展
外，这次在上海共同参加展览,因为集团给予了高度的重视,且冯总亲自督促和确定展览的各项工作,所以完成情况良好,深受日方的好评!
B)对海外客户的信息搜集整理工作:6月份历时一个月,对海外客户的信息进行搜集整理。对海外事业
部的工作调整提供了很好的借鉴和参考；
C)海外售后服务体系的建立：海外市场进一步成熟后，海外售后服务体系将依照公司的整体售后模
式，进行完善和修订；三、事业部架构及岗位在期初设定后的调整情况及原因岗位初期设定事业部部长1人区域经理3人报关员1人销售工程师1人销售助理1人；调整后情况事业部总经理1人；销售部经理1人（兼职）区域销售经理3人；海外发展部经理（专员）1人；报关员1人；销售工程师：1人，内招，（空缺）；业务助理：1人；调整原因1）根据集团所确定的海外事业部的定位，调整海外事业部的人员职责和完善部门功能；增加海外发展业务功能；2）原来的组织架构过于简单，严重影响与集团相关部门的有效沟通和进行责任考核；3）使部门业务功能更加完备，业务流程更加顺畅；4）有利于海外事业部的人才储备和今后的进一步发展和壮大；四、行动方案执行情况
行动方案执行情况201*.1.20201*.5.30第一阶段已经完成;1）海外事业部组织结构功能改变2)相关业务人员的招聘工作(海外发展专员、除了销售工程师属于内部招聘外，其他外招人员已经基本报关员、销售工程师、业务助理等)招聘到位。销售工程师还需要人力资源部给予进一步协调3）海外销售任务分解和工作落实4）确定绩效和奖励方案5）管理和经营费用预算6）海外经销商/代理商考评和筛选7）海外零配件寄售仓库的建立8）海外展览及广告宣传的确定9）海外进口及新业务的拓展10）参加佛山进出口商会，自主报关，增加出口和出口退税额度；另外，以SOONTRUE名义参加国内展览；
已经在201*年3月完成；已经在201*年初步完成，但需要根据人力资源部的顾问调整情况重新进行拟订和修改；已经完成；已经初步完成；已经将泰国的独家代理商改为“2+1”模式的一般代理商；准备在下半年11月份根据泰国、南美和欧洲的销售情况再决定建立区域；201*年11月开始着手；201*年4月，已经基本完成；201*年10月---201*年3月；策划筹备中201*年2月201*年5月，已经基本完成；11）适合海外重点市场推介的个性化产品研发报告201*年7月---201*年11月，正在思考策划中；
以上为海外事业部201*年年中总结，请总裁办领导审核！
多谢！海外事业部201*-7-2
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