关于进一步开展“四查一改”活动的有关要求
中国大唐集团公司
部门文件
安生201*40号
关于进一步开展“四查一改”活动的有关要求
集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司：
按照集团公司的部署和要求，6月14日至7月14日，在全系统开展为期一个月的“四查一改”活动。为了确保活动的开展取得实效，对“四查”的主要内容进行了分解细化，要求各基层企业逐项对照检查，并在总结中逐条进行说明。具体要求如下：
一、查各级领导的安全意识和责任到位情况（一）对“四查一改”活动的布置情况。
（二）对各级安全第一责任人布置、督促、检查安全生产工作的检查情况。
（三）对安全委员会、安全分析会、生产调度会、安全网例会的检查情况。
－1－（四）对各级领导组织落实上级有关安全生产的指示、重要文件等的检查情况。
（五）对各级安全第一责任人、分管安全生产的领导，专业技术人员到现场指导生产的检查情况。
（六）对安全生产所需资金的投入，特别是“反措”和“安措”所需经费的提取和使用的检查情况。
（七）对保证安全奖励所需费用的提取和使用的检查情况。（八）对各级领导学习“5〃13”事故的检查情况。（九）对各级领导分析掌握本企业、本部门安全生产现状、趋势的检查情况。
二、查安全生产管理和责任制落实情况
（一）对企业领导安全生产责任制落实的检查情况。（二）对各职能部门安全生产责任制落实的检查情况。（三）对各级人员安全生产法制意识的检查情况。（四）对各级人员安全生产责任意识的检查情况。（五）对各级管理人员“管生产必须管安全”原则的贯彻和“五同时”执行的检查情况。
（六）对“发生事故后本岗位、本人被追究哪些责任”反思活动开展的检查情况。
（七）对指挥性违章和管理性违章的检查情况。（八）对各职能部门之间沟通与配合的检查情况。（九）对执行生产管理制度严肃性的检查情况。
－2－三、查安全生产的组织保障和技术支持情况
（一）对安全生产管理人员、工程技术人员的数量、素质的检查情况。
（二）对企业职工队伍稳定的检查情况。
（三）新厂新制发电企业对检修维护队伍人员的数量、素质的检查情况。
（四）对工程技术人员大容量、高参数、新设备的运行规律、设备特性掌握程度，以及技术攻关的检查情况。
（五）对试验室建设，包括装备和人员的数量、能力、持证方面的检查情况。
（六）对规章制度、标准、规程、图册是否严密完整的检查情况。
（七）对重大作业、特殊危险作业，领导和专业技术人员到位制度落实的检查情况。
（八）对无票作业和擅自扩大工作范围作业的检查情况。（九）对“三讲一落实”活动开展的检查情况。四、查安全生产队伍作风建设和技术培训情况
（一）对生产管理队伍在规章制度、标准执行方面的检查情况。
（二）对专业技术人员对设计规程、技术标准、工艺规程、运行规程的学习和掌握程度的检查情况。
（三）对各级领导、专业技术人员学习掌握“二十五项反措”
－3－的检查情况。
（四）对专业技术人员分析和解决生产问题意识的检查情况。
（五）对专业技术人员解决实际问题能力的检查情况。（六）对运行、检修人员培训、考试组织的检查情况。（七）对安全生产队伍执行力的检查情况。
（八）对安全事故和安全信息报送制度执行的检查情况。（九）对安全监督部门下达的整改通知书中问题整改的检查情况。
各基层企业对检查出的问题要认真进行整改，对未整改的要制定整改计划，制定整改措施，落实责任。
各分子公司要按照集团公司“四查一改”的要求对各基层企业检查存在的问题认真进行梳理和分析，做好活动的总结，并把各基层企业逐项检查情况作为附件一同上报。
二○一一年七月八日
主题词：“四查一改”活动要求中国大唐集团公司安全生产部
－4－
201*年7月8日印发
扩展阅读：关于对河南分公司“四查一改”
关于对河南分公司“四查一改”
督查工作的情况通报
大唐河南分公司付东总经理、刘群力副总经理：
根据集团公司“四查一改”督查工作安排，10月12日至15日，集团公司安全生产部组织对河南分公司洛阳热电厂和首阳山电厂进行了以落实责任制和落实规章制度情况为重点的安全生产督查。河南分公司对此次督查非常重视，分公司分管领导和生产部门有关人员一同到现场进行检查，对督查工作给予积极的配合和大力和支持，态度端正、认识深刻，有关企业对发现的问题在现场立即安排整改，充分体现了“务实和谐，同心跨越”的企业精神。现将督查情况通报如下：
一、总体情况
从总体情况看，河南分公司主要领导对“四查一改”活动比较重视，对活动有布置、有检查督导、有总结，对分公司本部的管控能力进行了自我评价，对基层企业存在的管理问题、设备问题和主要风险进行了分析和排序，但督查组认为“四查一改”中发现问题的深度还不够，对集团公司制度、标准的把握和执行上还存在差距，对责任制落实分析有大而化之的现象。
从基层企业“四查一改”活动开展情况来看，两个企业能够按照集团公司“四查一改”活动要求开展检查工作，厂领导能够在第一时间对公司“四查一改”工作进行布置，并且深入现场和班组进行发动和检查，亲自指导工作，组织对活动进行
1了总结。洛热在发生“7.14”事故后，全厂更加深入地开展了大反思活动，全厂撰写心得体会1000多份，在网站上发布了典型反思46篇，利用生产早会，细算事故带来的损失，反思现状，查找不足；坚持开办周六课堂，组织编写了火灾事故案例教材，开展事故案例学习活动，提高员工风险意识；厂领导坚持带队进行检查，共查出问题77项，并对问题进行跟踪，闭环管理。首阳山电厂对照甘谷电厂两起事故暴露的问题，剖析揭示了本厂各级管理人员存在的“八多八少”现象，制定措施，根治顽疾；出台并实行班组安全管理流动“红黄旗”制度，提高安全生产自主管理水平；推行“强制辞职令”，规定发生误操作和人身事故等不安全事件，相关领导要引咎辞职，增强中层干部的危机感和责任感；创新实施“每日聚焦三件事”，各级管理人员结合自身岗位职责，确定每日聚焦事项，采取措施，予以解决；制定并实施班长待遇保留制度，对担任8年以上的班长，离开班长岗位待遇保持不变，提高班长管理积极性，强化基层建设。
通过此次督查，发现河南分公司及所属企业，在安全生产管理方面还存在许多漏洞，反映出安全生产管理的一些深层次问题：一是对安全生产基础工作的重视要性认识不够，抓得不紧。两个企业“两票”执行、管理的各个环节均存在漏洞，无票操作的现象仍然存在；“三制”缺乏有效管理，底数不清；“三讲一落实”活动的学习环节不深入，作业安全风险分析缺乏针对性，控制措施可操作性不强，抓落实环节缺乏管控，“三率”和“两个排行榜”没有建立等，反映出分公司及两个基层企业
2对安全生产基础工作的认识需要深化，管理需要进一步加强。二是对标管理、对标抓落实意识需要进一步强化。集团公司“两票三制”、“三讲一落实”等基础管理工作，目标明确、标准完善、要求具体。分析相关管理制度标准贯彻落实不到位的原因，就是有关领导、工程技术人员、安全监督人员凭经验、靠印象管理，对标意识不强，对规章制度的学习和理解不到位，把习惯当成标准，以至于层层检查都不能及时有效发现深层次问题。三是责任制落实标准不清晰，管理不闭环。安全生产责任制是做好安全生产工作的灵魂，安全生产责任制到位做实的标志就是安全生产各项工作心中有数、可控在控。从现场发现的问题看，各级人员对安全生产基础管理各项工作、各个环节，以及自己应承担哪些责任，标准不清晰，存在模糊认识，需要进一步明确标准，以有效解决责任制大而化之的问题，进一步夯实安全基础。
二、“两票”管理情况
两个企业基本上能够贯彻、执行集团公司对“两票三制”管理的有关规定，都制定了本企业“工作票、操作票使用管理实施细则”，建立两票管理体系，能够定期对三种人进行培训和资格考试，每月对两票进行统计、分析、考核、整改。尤其是首阳山电厂在两票管理上保持过去的优良传统，两票的保存整洁、分类清晰，各生产部门每月能够对两票执行情况进行分析。
但是，两个企业在两票执行、统计、分析、标准票库管理环节都存在问题，有些还是较为严重问题，反映出职能部门对
3两票管理制度学习不够，没有严格执行集团公司管理制度，企业生产领导、分公司安全生产部监督、指导不到位。
一是没有进行两票与缺陷对照分析。两个企业两票月度统计分析的时间是从上月26日至当月25日，而缺陷、工单统计时间是当月1日至当月最后一天。两票月度分析统计时间不能和缺陷分析统计相统一，两票、缺陷不能形成有机的统一分析，无法对照分析检查无票作业情况，执行集团公司制度有较大漏洞。
设备部对没有开展工作票、缺陷对照分析工作应负责任，安监部对两票管理监督不到位应负责任。
二是两票分析深度不够。洛热对两票的月度分析和统计过于简单，各生产部门每月对两票只是进行简单数量统计，两票中存在的问题没有被及时发现。首阳山电厂各部门每月能够按要求对两票进行统计分析，但是各部门两票月度分析质量存在较大差异，大部分部门能够认真分析，但也存在个别部门分析流于形式的现象。
设备部对两票分析不深入应负责任。
三是设备管理部门两票管理责任不落实。按照集团公司管理制度，工作票归口管理部门是设备部，而两个企业工作票管理归口部门在维修部，设备部两票管理责任制不落实。
两个企业的生产副职对设备部两票管理责任制不落实应负责任。
四是非标准票使用把关不严。洛热对标准票库中的标准票
4管理不严格，运行人员从标准票库中调出的标准票可以修改，修改后可以直接使用，无需任何审核流程，标准危险点控制措施票的内容流于形式。如定期冲洗汽包水位计标准操作票和危险点控制措施票中都没对机组的负荷、汽包的压力做出要求和分析。标准操作票和危险点控制措施票中的措施不相符，如165MW锅炉定期试验脉冲安全门电气回路工作中，标准操作票中没有要求解除给水自动，而标准操作票危险点控制措施票中为防止汽包水位波动，要求解除汽包给水自动。
洛热发电部对非标准操作票使用把关不严应负责任，安监部对监督不到位应负责任。
五是热力机械操作票监护制度执行存在漏洞。洛热标准票库中没有在票面上强制规定是监护操作还是单人操作，有些操作按厂内规定要求是监护操作，但是在操作中运行人员却按单人操作执行，如交、直流润滑油泵定期试验、开式水泵的定期倒换按规定是监护操作，在实际操作中却执行单人操作。
洛热发电部对热机操作票监护制度执行存在漏洞应负责任；安监部未及时发现问题，负监督管理责任。
六是票面填写不严谨。洛热两票票面存在不符合两票管理规定现象：多页操作票的终结时间写在操作票的第一页。一项操作跨越两个或以上运行班时，各班操作项目没有在操作票上注明。电气操作票中操作所需的工具在操作票上记录不全，如电气测绝缘所需要的工具没有写验电器。部分标准操作票操作内容描述模糊，如“查电机运行正常”，却没有体现出正常的标
5准。
首阳山电厂两票票面同样存在不符合两票管理规定现象：备注的项目只是记录在检修人员持有的工作票上，没有在运行人员持有的工作票上进行记录。
洛热发电部对本厂操作票票面填写不严谨应负责任；首阳山电厂设备部对本厂工作票票面问题应负责任；两个企业安监部对监督不到位应负责任。
七是热力机械操作票执行不严。首阳山电厂输煤部对于机械检修工作，安全措施要求停止设备隔离系统，有未使用热机操作票的现象。输煤部输煤皮带水冲洗阀门更换、滤油器滤网清理、输煤皮带护栏加固、输煤皮带机皮带修补等工作票做安全措施均未使用操作票，输煤部对两票管理制度认识不清。安监部对输煤部两票管理工作监督、指导不够，两票审查不严。
首阳山电厂输煤部对热机操作票执行不严应负责任；安监部负监督不到位应负责任。
八是检修试运压票环节执行不严。检查首阳山电厂9月7日#6输煤皮带尾部沉淀池排污泵疏通（输煤-A201*090022），票面上的安全措施只是要求排污泵停止运行，没有要求排污泵停电安全措施，在泵上进行检修作业电机却未停电，并且检修完应该试转，在工作票上没有压票试运记录。检查锅炉工作票压票试运环节也发现存在类似问题。首阳山对设备检修后压票试运环节没有执行集团公司管理制度。
首阳山电厂发电部对检修试运压票环节执行不严应负责
6任；安监部对监督不到位应负责任。
九是新的信息系统两票管理功能不完善。首阳山电厂工单和原有的任务系统同时运行，增加检修人员工作量。洛热已使用信息一体化中两票系统，但在每月月初和月底交界的两天，信息一体化系统的生产模块无法使用，且系统故障频繁，经常出现死机现象，造成登录缺陷、下工单、办票等工作无法正常进行，被迫新、老系统并用。2号机小修期间，两票管理仍然使用老系统，造成检修工作和统计分析的极大不便，统计分析工作不深入。
分公司安全生产部对信息系统开发审核把关不严应负责任。
三、“三讲一落实”活动开展情况
督查组通过参加班前会，查阅规程标准、学习记录、活动记录，以及现场询问、面对面交流等形式，对“三讲一落实”活动的开展情况进行了详细的了解。督查组共检查了洛阳热电厂15个班组，包括维修部6个，发电部4个，设备部3个，输煤部和多经公司各1个，覆盖了全厂汽机、锅炉、电气、热工、化学、输煤、除灰脱硫、集控运行等10个专业。检查首阳山电厂8个班组，其中检查锅炉部和输煤部各2个班组、发电部、汽机部、电气部、脱硫除灰部各1个，涉及汽机、锅炉、电气、输煤、集控运行、除灰脱硫等6个专业。
从活动的开展情况来看，河南分公司下发了《“三讲一落实”活动管理办法（试行）》和《“三讲一落实”活动宣贯方案》，成
7立了领导小组，对“三讲一落实”活动进行了安排和布置，两个基层企业也在活动开展期间创造性的制定了一些推进措施和管理办法。但在制度贯彻和责任制落实方面，还存在着一些问题。
一是制度流转环节存在问题。集团公司《关于开展班组安全管理“三讲一落实”活动的指导意见》（大唐集团生201*251号），分公司领导进行了批示并进行了转发，但《中国大唐集团公司“三讲一落实”活动管理办法》（大唐集团制201*48号）没有在所属企业进行正式流转。
河南公司安生部对文件没有进行正式流转应负责任。二是危险点分析不全面。在洛热和首阳山抽查的23个班组中，其中只有1个班组对每项任务单独进行分析，但也不够明确具体，有1个班组一周的风险分析和措施基本不变，共性问题是分析不深入，控制措施针对性和可操作性不强。
各车间（部门）对所管理班组危险点分析不全面应负责任。三是未完全实现“事事讲”。在洛热和首阳山抽查的23个班组中，有1个班组所有每天发生的临时任务都没有“讲”的痕迹，2个班组在节假日有加班工作，但未见到工作任务讲解痕迹。1个班组对部分缺陷处理没有讲解痕迹。
各车间（部门）对所管理的班组未完全实现“事事讲”应负责任。
四是没有按集团公司制度开展“人人讲”。在抽查的班组当中，只有3个班组是由班长助理主讲，基本做到了“人人讲”。
8其他20个班组都是由班长进行主讲，其他人员进行补充。没能按集团公司制度要求，提前布置任务，开展人人讲，做到充分调动员工主动学习的积极性。
各车间部门对没有按集团公司制度开展“人人讲”应负责任。
五是对措施落实的现场指导不到位。抽查的班组中，在工作票上只看到班长助理的检查签字。未见到各级领导、专业技术人员和管理人员的签字。
两个企业各车间（部门）对现场指导不到位应负责任。六是学习资料配备没有做到全覆盖，讲解前学习准备不充分。抽查发现有2个班组资料缺少检修规程，21个班组资料学习翻阅痕迹较少，抓“学习”环节存在漏洞。
生产副职（总工程师）对班组学习资料配备不全应负责任；车间（部门）对抓“学习”环节存在漏洞应负责任。
七是未按要求对活动开展情况进行统计分析。洛热没有建立“三率”和“两个排行榜”。首阳山没有“三率”记录，八个月的安全简报中对锅炉专业的“三讲一落实”活动的评价完全相同。
安监部对未按要求对活动开展情况进行统计分析应负责任。
四、“三制”执行情况
两个企业基本上能够按集团公司要求执行“三制”，坚持放事故点，对巡回检查的质量进行抽查。但在对两个企业定期工
9作管理的检查中也发现一些问题。
一是对“三制”执行管理没有痕迹。两个企业运行定期工作都已使用信息一体化中的新系统，新系统不能实现对定期工作闭环管理、偏差控制，定期工作的执行不能有效管控。洛热运行定期工作管理标准不高，台账记录不清,试验前后试验数据没有记录，存在部分定期工作没有按时完成并且也没有补做痕迹，部分定期工作没有对应的工作票，定期试验厂内排污泵没有使用操作票。
两个企业发电部对三制执行管理没有痕迹应负责任。二是定期试验项目不全。洛热300MW机组运行定期工作项目和集团公司300MW定期工作标准项目对比，汽机专业缺少2项：小机主汽机门活动试验、定子内冷水泵切换（规程中遗漏）。电气专业缺少2项：干式变冷却风扇启动试验、低压交流电动机定期测绝缘。脱硫专业缺少3项：除雾器冲洗水泵、真空皮带脱水机、真空泵定期轮换试验。输煤专业缺少5项定期工作：翻车机自动联锁试验、斗轮堆取料机回转重心测试、斗轮堆取料机大车行走轮压测试、环锤式碎煤机整体运行实验、带式除铁器额定吊高磁极几何中心处磁感应强度。
洛热总工程师对定期实验项目不全应负责任。
三是“三制”执行过程中存在随意性。检查洛热输煤系统值班人员，对拉线开关等定期试验项目掌握不全面，对多长时间完成一个周期的试验不清楚，对存在问题的项目没有实施闭环控制。9月份6号机主汽门活动试验全月没有进行，5、6号
10机小汽机油泵9月份没有定期轮换、9月份没有进行5、6号机真空严密性试验。首阳山锅炉液压关断门一个月应该做4次试验，实际只做2次。仪用空压机无切换记录，未对所有输煤皮带拉线开关进行试验。
两个企业的运行管理部门对“三制”执行过程中存在随意性应负责任。
五、重大危险源管理和重点反事故措施执行情况由于此次督查的时间和人员精力有限，没有对重大危险源管理和重点反事故措施的执行情况进行系统的检查，但也发现一些管理漏洞。
一是重大危险源管控存在漏洞。洛阳热电厂输煤系统存在安全隐患。现场检查中发现，洛热输煤系统抑尘措施落实不到位，除尘设备长期处于瘫痪状态，现场粉尘浓度超标，粉尘聚集，存在火灾隐患，没有按照重大危险源管理办法，制定现场防止火灾的具体措施，反措落实不到位。
洛热设备部对输煤系统等重大危险源管控存在漏洞应负责任。
二是对反措的理解和执行不到位。首阳山电厂8月22日#1炉零米捞渣机尾部后下导轮更换，工作票票面没有列关闭液压关断门的安全措施，反映出现场作业人员学习5.13事故不透，对规程和反措的理解存在误区，执行不严。
首阳山生产副职对反措的理解和执行不到位应负责任。六、缺陷管理情况
11缺陷管理是电厂长期总结形成并行之有效的一项安全生产管理方法，从缺陷管理上能够体现出电厂设备管理状况，在洛热、首阳山缺陷管理实际执行过程，没有严格执行集团公司“设备降缺陷活动”有关要求，缺陷的统计分析不全面、不深入。
一是缺陷统计不规范。洛热缺陷系统中记录9月全厂总计发生的缺陷是154条。督查组核实9月执行的工作票是742张，其中处理缺陷的工作票505张。检查9月化学运行班长日志，共发生统计内设备缺陷3条、建筑类缺陷5条，查9月化学专业共办理工作票44张，其中22张处理缺陷。从工作票和缺陷对应数量上，洛热缺陷系统上所记载缺陷没有真实反映出实际缺陷数量。首阳山电厂9月统计缺陷总计274项，从工作票的内容核对出全厂9月缺陷约700项。
两个企业设备部对缺陷统计不规范应负责任。
二是在缺陷管理上运行和检修没有相互制约。洛热和首阳山输煤部运检合一，缺陷管理意识淡化，实际的缺陷统计分析工作基本没有开展，设备部没有进行有效管控。
两个企业生产副职对缺陷管理上运行和检修没有相互制约应负责任。
三是缺陷管理系统功能不完善。两个企业缺陷管理新、老系统并用，给缺陷统计分析造成困难。缺陷分类不够准确，管理界面不清晰，缺陷分类分析无法真实反映设备健康程度。
分公司安全生产部对信息系统开发审核把关不严应负责任，对缺陷体外循环应负责任。
12八、整改建议及要求
河南分公司要针对此次督查中发现的问题，认真进行梳理和分析，在公司系统举一反三，按照“五确认一兑现”的原则，制定有针对性的整改措施，落实整改时限和责任，确保整改效果。
一是要提高认识，继续深入开展好“四查一改”活动。要以严谨的工作作风找准问题，落实整改，充分发挥保障体系和监督体系的作用，落实管理责任。抓住重点和薄弱环节，要在如何杜绝不发生人身和设备事故上下功夫、在整治安全隐患和提高风险防控能力上下功夫、在堵塞管理漏洞、完善和落实规章制度上下功夫。各分子公司、基层企业要按照要求，立即组织自查与检查，要以发现问题、追根究底、解决问题、一抓到底为目标，完善发现问题、解决问题的长效机制。
二是认真学习集团公司有关制度和标准，对标检查集团公司安全生产有关要求的贯彻执行。责任制和规章制度的学习，要明确相关岗位责任，准确掌握相关规章制度的要求，制定履责、制度到位做实的标准；要对照集团公司安全生产有关规章制度，严肃纪律、严格管理，要重点针对“三讲一落实”、“两票三制”、重点反事故措施、重大危险源管理等四个方面最基础、最重要的安全生产管理工作，把责任落实到岗到人，把制度贯彻落实到班组建设和班组日常管理之中，建立健全监督管理的长效机制，建立健全责任追究机制。河南分公司要深入基层研究指导，建立定期检查、分析、评价制度，对发现的问题追根
13究底，一抓到底，确保抓出实效。
三是加强安全生产过程管控机制建设，确保安全生产基础工作的到位做实。按照“四个凡事”的要求，切实做好安全生产基础工作的过程管控。特别要突出安全生产事前、事中的履责管理，建立健全责任追究机制，对责任制不落实、制度不落实的现象，及时采取有效措施，使问题能够得到及时发现、及时解决，确保安全生产规章制度和责任的有效落实，推动安全基础工作的进一步加强。
四是加强班组建设，强化教育培训，提高职工技术素质和安全意识。坚持以落实岗位责任制为核心，关口前移，重心下移，实现班组规范化管理，标准化建设，把安全生产管理的各项措施、要求和责任，落实到班组、体现在现场。要以“三讲一落实”为抓手，进一步夯实班组安全管理基础。要将班组的规程、标准配备到位，采取安规调考等形式，强化对安全规程、技术标准的学习，提高员工遵章守纪自觉性。
河南分公司在组织整改和初步验收后，应及时汇报集团公司组织进行验收。集团公司将随机抽查河南分公司所属企业整改情况，全面推动河南分公司安全生产管理水平的提高，为实现集团公司“一保一降”目标作出贡献。
集团公司安全生产部201*年10月16日
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