重庆市国土房管局耕保处职责及人员分工新10.12
重庆市国土房管局耕保处人员分工
田宏（处长）：主持处全面工作。负责业务工作计划、安排、总结和日常行政
管理；负责人员工作调配和考评；完成局领导交办的任务。
李萍（副处长）：协助处长管理全处工作。负责业务工作组织实施和检查、督
办；负责处对外协调和人员思想政治工作；联系市农村土地整治中心；完成局领导和处长交办的任务。
章立：联系两江新区、北部新区、保税港区、经开区、高新区、北碚区、南川
区、黔江区、綦江县、开县、城口县、武隆县、彭水县、酉阳县、秀山县涉及处职责的相关工作；承办处综合业务工作；完成正、副处长交办的任务。
陈勤：联系渝中区、双桥区、永川区、江津区、合川区、大足县、荣昌县、垫
江县、梁平县、丰都县、石柱县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县涉及处职责的相关工作；承办处对外联系和接待事宜；完成正、副处长交办的任务。
颜勇：联系大渡口区、南岸区、渝北区、沙坪坝区、江北区、九龙坡区、巴南
区、万盛区、长寿区、涪陵区、万州区、铜梁县、潼南县、璧山县涉及处职责的相关工作；承办业务工作统计核实；完成正、副处长交办的任务。
余晓兰：协助颜勇联系相关区县工作；负责处文件、资料、档案和固定资产收发、
登记、管理、移交；负责处业务统计和印章管理；完成正、副处长交办的任务。
周珉羽：协助陈勤联系相关区县工作；完成正、副处长交办的任务。罗卓：协助章立联系相关区县工作；完成正、副处长交办的任务。
方勇：确保处公务用车；承办处的事务性工作；完成正、副处长交办的任务。
办公室及电话
姓名办公房间号办公电话手机
田宏8116365125413608318516李萍8106365126413608382116章立8126365137313512342543陈勤810颜勇812余晓兰810周珉羽812罗卓812方勇811
通信地址：重庆市渝中区人和街99号邮编：400015
传真：023－63651264（810室）023-63651373
636512641390831849863651373136083710186365126413983380179636513731592320719263651373139839828556365125413618234581
（812室）
二○一一年一月2
扩展阅读：巫山县国土房管局规划耕保科
巫山县国土房管局规划耕保科预审审批审批廉政风险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
1.达不到产业和供地政策的项目，弄虚作假，违法违规审批。风险等级A级1.规划耕保科受理申请1.严格按国家产业和供地政策。2.预办2.对要件的审查存在有意无意的把关不严，造成失职渎职和不作为、乱作为。风险等级A级3.经办人核对检查要件2.实行片区用地责任制，适时轮换，以防人情腐败。4.拟订预审文件5.科室负责人审查文件及相关资料3.办“人情件”，对其他项目的。风险等级B级3.实施项目进度上墙，推进科务公开，接收监督。6.局领导审核文件及相关资料并签发
巫山县国土房管局国有建设用地使用权招拍挂出让廉政风
险防控流程图
廉政风险点业务流程防控措施防控措施
1.申请单位不具有资质而受理2.申请出让土地为整治而受理3.申请出让土地不符合城市规划而受理。4.申请出让土地无计划而受理风险等级A级5.未经国土分局会审而申请。6.未对规划条件复核而采用。风险等级B级7.对土地权属调查结果未予审查而采用。8.对不符合供地规定的供地面积未予改正而采用。9.未按规定解除土地抵押、查封、租赁等权利关系而办理。风险等级A级10.未委托市局选取中介机构而办理11.未对土地成本结果集体会审而采用。风险等级B级1.受理申请1.加强土地法律法规、行政规律、部门文件学习，提高政策水平和业务能力。2.函询规划条件。3.权属调查、土地测量2.县国土局会审，集体草拟包括土地范围、面积、权属、成本、出让金、起始价、公示条件等内容的土地出让方案。4.审计（评估）土地成本、评估市场参考价3.区政府召集国土、规划、投资、建设、财政、监察等有关部门会审，确认土地出让方案。5.编制土地方案4.严格委托市局选取中介机构和对土地成本结果进行集体会审制度。12.未按规定测算土地出让金。13.设置不合理的公示条件。14.未正确填写土地位置、面积、用途、权属、成本、出让金、起始价、供地时间、交地状态等出让数据和条件。风险等级A级15.未召集国土、投资、建设、规划、财政、监察等部门会审。16.要求设置不合法合理的条件。17.以招商引资、旧城改造等名义先行供地。风险等级A级6.国土局会审5.县土地招拍挂领导小组组织县级有关领导会审，确定土地出让方案。7.县政府审批6两人以上参与土地出让外业工作，三人以上编制审查土地出让内业成果。7办事程序、收费标准等上墙公示，接受监督。8.制订经办人、科长、分管局长职责，提高效率。9.及时将土地出让信息进行网上公布。
巫山县国土房管局国有土地使用权出让廉政风险防
控流程图
廉政风险点业务流程防控措施
1.不符合《房地产管理法》第三十七、三十八、三十九条的规定而受理。风险等级A级1.受理申请1.加强土地法律法规、行政规章、部门文件学习，提高政策水平和业务能力。2.对现规划用途为经营性用地的应收回重新公开出让的未退件而办理。风险等级A级2.函询规划用途条件3.审查土地投入2.应当召集国土、规划、投资、建设、财政、监察等有关部门会审的，县政府主持会审确定转让意见。3.对房屋建设工程的，未投入25%以上而办理；4.对成片开发土地的，未形成建设用地条件而办理。风险等级A级5.对土地转让价格明显低于市场价格的，不建议县政府优先购买而办理。风险等级A级6.未正确填写土地位置、面积、用途、转让价格、投入状况等数据和条件。7.未提出合法的明确意见。风险等级A级8.应召集国土、财政、监察等部门会审的，未会审而批准。风险等级A级4.评估土地转让价格3.两人以上参与外业工作，三人以上编制审查内业成果。5.提出土地转让审查意见4.严格审查土地转让价格，为政府当好参谋。6.县政府审批5.严格会审拟定土地转让审查意见。6.根据国家宏观调控目标和阶段性要求，调整土地转让审批流程、规定等，预防性风险发生。
巫山县国土房管局划拨土地廉政风险防控流程图
廉政风险点业务流程防控措施
1.对不属于划拨类的建设项目按划拨方式供地受理。风险等级A级1.申请国有建设用地行政划拨1.认真核对《划拨用地目录》，积极推进有偿供地。2.使用集体土地必须实施征收并安置补偿完结，严格执行交地制度，保障农民的权益。2.核对供地权属2.对未供用或已批准征用未完结征地补偿的土地实施供应。风险等级A级3.审查供地规模3.严格执行国家行业用地标准，严格按规划部门核发的用地规模组织供地。3.对划拨类建设项目超规模供地，多供地。风险等级A级4.未经集体研究，随意确定供地价格。风险等级A级5.未按县政府批复要求复制《划拨决定书》。风险等级B级6.未按用地批准文件发放《建设用地批准书》。风险等级B级4.审查供地价格5.上报供地方案和请示。4.严格按市局和县政府关于土地成本及供地价格的程序开展供地价格会审、上会制度。6.县政府批复，填制《划拨决定书》。5.严格按县政府批准文件填制《划所决定书》，并按时办结。7.颁发《建设用地批准书》。6.严格按照县政府批准文件填制《建设用地批准书》，并按承诺时限办结。7.不及时告知用地单位办理程序，造成用地单位认为服务不周到，效率不高。风险等级C级8.进入划拨土地权属登记程序。7.及时转件，并带领用地单位与权属登记经办人员对接，明确等级的具体内容。
巫山县国土房管局建设用地审批廉政风险防控流程
图廉政风险点工作流程防控措施
1.对应报国土资源部的项目，弄虚作假，规避国土资源部审批。风险等级A级2.以实施城市规划名义经营性用地申报计划。风险等级A级1规划耕保科受理申请2.单独项目选址用地预审1.严格按农用地征（转）用审批权限受理报批，对占基本农田、基本农田以外的耕地超过三十五公顷、其他土地超过七十公顷的项目用地，必须报国土资源部审批。2.严格区分经营性用地和非经营性用地，对经营性用地，必须通过购买地票获得新增建设用地指标。3.申请新增建设用地计划指标4.预办5.经办人核对监察要件6.拟订农用地征转请示3.对要件的审查存在有意无意的把关不严，造成失职渎职和不作为、乱作为。风险等级A级7.科室负责人审查请示文件及相关资料3.实行片区用地责任制，适时轮换，以防人情腐败。8.局领导审核请示文件及相关资料4.严格建设用地要件审批，按规定进行农用征地（用）审查和报批。5.实施项目进度上墙，推进科务公开，接受监督。6.加强责任感和权力观教育，不办“人情件。”7.严把政策，加强对报件环节的审查，征地安置补偿前置资金不到位。8.严格执行税费清核制度，落实政策标准，税费未完清不得发件。4.办“人情件”，对其他项目的办理拖沓。风险等级B级9.县政府签发文件10.上报用地处，办理占补平衡预挂钩开票5.前置资金未到位即组件上报。风险等级A级11.市局建设用地处初审12.市局办公会会审13.催缴市级税费14.市政府签发批准文件15.占补平衡正式挂钩6.税费未完清即发件和交地。风险等级B级16.取征地批文
巫山县国土房管局规划耕保科农房审批廉政风险防
控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
1.对不是本集体经济组织成员的农户，弄虚作假，违法违规审批。风险等级A级1.规划耕保科受理申请1.严格按《土地管理法》依法审批。2.经办人核对检查要件资料。2.对要件的审查存在有意无意的把关不严，造成失职渎职和不作为、乱作为。风险等级A级2.实行片区用地责任制，适时轮换，以防人情腐败。3.拟订建设用地批准书。3.办“人情件”，对其他项目的办理拖沓风险等级B级4.科室负责人审查批准书级相关资料3.实施项目进度上墙，推进科务公开，接受监督。5.局领导审核文件及相关资料并签发
巫山县国土房管局增加建筑面积补交出让金廉政风
险防控流程图
廉政风险点业务流程防控措施
1.受理申请1.不符合渝府发（201*）119号文件第二十六条规定而受理。风险等级B级1.加强土地法律法规、行政规章、部门文件学习，提高政策水平和业务能力。2.审查出让合同执行情况3.提出补交出让金意见2.未履行出让合同义务的，不追究责任而办理。风险等级A级2.加强土地出让合同监管，对违反合同的应予以查处并追究责任。4.市土地交易中心复审3.国土分局会审拟定补交出让金意见。5.市国土房管局会审3.未按规定测算出让金。4.未提出合法的明确意见。风险等级A级4.市国土房管局召集规划、财政、监察等有关部门会审，确定补交出让金意见。6.发布公告，接受社会监督5.发布公告，接受社会监督，确认无异议才收取出让金。7.申请人补交出让金。6.根据国家宏观调控目标和阶段性要求，调整补交土地出让金审批流程、规定等，预防新风险发生。
巫山县国土房管局土地整理中心廉政风险防控流程图廉政风险点工作流程防控措施
1.土地开发整理项目测绘、规划、监理单位的选择；风险等级A级申请>是否符合市局规定服务机构目录库单位>比选>公示>复核>再公示1.严格执行三级审核制度；2.坚持公开、公正原则和公示制度。2.土地开发整理项目工程施工招标投资风险等级A级在市局规定的目录库中比选招标代理机构>招标登记>发布招标公告>发放预审文件>发改委审核>开标>公示3.严格执行公开招标。防备领导干部插手招机投标。3.土地开发整理项目竣工验收风险等级A级施工单位自验>申请>中心初验>县局组织验收>市局验收确认4.严格按照《重庆市区县投资土地开发整理项目管理暂行办法》执行。4.项目工程款支付风险等级A级施工单位申报>监理审核>业主代表审核>中心主任审核>局分管领导审核>局领导审核>拨付工程款5.严格审查工程量，按市局《关于土地开发整理项目有关费用分配及拨款管理的通知》执行。5.报销发票原始凭证来源少数不真实，虚报费用。风险等级A级填写发票>经办人员审核>主人复核>分管领导审批6.建好财务管理制度和严格执行审批制度。
巫山县国土房管局征地拆迁廉政风险防控流程图
廉政风险点业务流程防控措施
1.不制定公告、方案。2.不按规定程序收件。3.不召开四会，公示办事程序。风险等级A级1.征地前准备工作1.严格执行征地拆迁程序及方案。2.拟定征地公告及方案，召开好四会。3.公开办事程序。2.调查登记公示4.外业调查数据不实，弄虚作假。5.征人情地。6.对测算数据不公示。风险等级A级3.实施补偿4.严格执行“五到场、五签字”制度，互相监督。5.严格执行公示制度。4.处理遗留、归档6.严格执行财经制度。7.严格执行补偿标准。7.不按规定执行补偿标准。8.擅自截留、挪用、私分征地拆迁补偿费。风险等级B级8.严格按照程序，做到公开、公正。9.坚持集中研究处理标准，坚持法律法适用、自由裁量权适用的集体研究制度。9.不听取当事人的陈述，未真实反映当事人的意愿。10.滥用自由裁量权。风险等级C级
巫山县国土房管局地产权产籍科廉政风险防控流程
图廉政风险点工程流程防控措施
1.商品房预售许可登记，易出现滥用职权少收要件或不达标准办理预售许可的风险风险等级B级1.申请>受理>初审>>复核>局分管领导审核>局领导签发>缮证1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.坚持公开、公平原则和局领导审批制度，公开办理要件标准。2.房地产权属登记出现少收要件办理登记的风险风险等级B级2.初审>受理>初审>公示>经办人员开具缴费单>复核>局分管领导审核>缮证1严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.严格执行三审制度，公开办程序和必备要件。3.易出现滥用职权擅自变更房地产用途和超规划办理房地产登记的风险。风险等级B级3.申请>受理>初审>>复核>局分管领导审核签发>缮证1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.坚持公开、公平原则和局领导审批制度，公开办程序和必备条件。4.在登记中易出现少收规费的风险。风险等级B级4..初审>受理>初审>公示>经办人员开具缴费单>复核>局分管领导审核>到行政服务中心缴费1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.严格执行审批程序和局领导审批制度。
巫山县国土房管局地产交易中心廉政风险防控流程
图廉政风险点工程流程防控措施
1.易出现滥用职权少收件的风险。风险等级B级申请>受理>初审>复核>局分管领导审核签发>缮证1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.坚持公开、公平原则和局领导审批制度。3.建立完善房地产权属网上交易系统。2.易出现少收费的风险。风险等级B级申请>受理>初审>财务人员复核敬爱局缴费单>复核>局分管领导审核>到银行交到会计核算1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.严格执行审批程序和局领导审批制度。
巫山县国土房管局地产地产权属登记廉政风险防控
流程图
廉政风险点工作流程防控措施
2.房地产权属登记出现少收要件办理登记的风险。风险等级B级1.申请>受理>初审>公示>经办人开具缴费款单>复核>局分管领导审核>缮证1严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.严格执行三审制度，公开办程序和必备要件。3.易出现滥用职权擅自变更房地产用途和超规划办理房地产登记的风险。风险等级B级2.申请>受理>初审>>复核>局分管领导审核签发>缮证1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.坚持公开、公平原则和局领导审批制度，公开办程序和必备条件。4.在登记中易出现少收规费的风险。风险等级B级3..初审>受理>初审>公示>经办人员开具缴费单>复核>局分管领导审核>到行政服务中心缴费1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.严格执行审批程序和局领导审批制度。
巫山县国土房管局商品房预售许可登记廉政风险防
控流程图
1.商品房预售许可登记，易出现滥用职权少收要件。风险等级B级1.申请1.严格执行受理岗位与审核岗位两分离制度，强化岗位相互制约和监控；2.受理3.初审4.复核2.商品房预售许可登记不达标准办理预售的风险风险等级B级5.局分管领导审核6.局领导签发2.坚持公开、公平原则和局领导审批制度，公开办理要件标准7.缮证
巫山县国土房管局住房保障与房屋管理中心廉政风
险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
1.廉租房的配租可能出现照顾关系，发放租赁补贴可能出现优亲厚友。风险等级B级2.发放房屋拆迁许可证，可能产生不廉洁行为。风险等级B级1.申请>居委会初步调查>乡（镇）政府、民政部门调查初审>公示>住保中心复核>再公示>配租2.申请>房管中心>经办人员>预审意见>中心主任审核>具备拆迁条件>局领导审批>印制拆迁许可证1.严格执行三级审核制度；2.坚持公开、公平、公正原则和公示制度。2.严格执行审批程序和局领导审批制度3.评估机构的选择不按《规定》办理，可能产生不廉洁行为。风险等级B级3.申请>中心经办人员>审查资格>审查资格>公示>通知拆迁人>开会>投票>公布结果3.严格按照《重庆市房屋拆迁评估规定》执行。4.物业服务企业资质审批，可能产生不廉洁行为。风险等级B级4.申请资料>房管中心>经办人员>预审意见>中心主任审核>具备办证条件>局领导审批>印制资质证4.严格审查申办要件和严格执行审批程序5.报销发票原始凭证来源少数不真实，虚报费用。风险等级B级5.填写发票>经办人员审核>主人复核>具备办证条件>分管领导审批5.建好财务管理制度和严格执行审批制度
巫山县国土房管局住房保障与房屋管理中心廉政风
险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
发放房屋拆迁许可证，可能产生不廉洁的行为。风险等级B级申请>:房管中心>经办人员>预审意见>中心主任审核>具备拆迁条件>局领导审批>印制拆迁许可证严格执行审批程序和局领导审批制度评估机构的选择不按《规定》办理，可能产生不廉洁行为风险等级B级申请>中心经办人员>审查资格>公示>通知拆迁人>开会>投票>公布结果严格按照《重庆市城市房屋拆迁评估规定》执行城市房屋拆迁行政裁决，可能不按程序进行。风险等级B级申请资料>房管中心>经办人员>发放听证通知>中心主任审核>具备裁决条件>局领导审批>印发行政裁决严格审查申办要件和严格执行听证程序
巫山县国土房管局住房保障与房屋管理中心物业安
全工作廉政风险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
1.物业服务企业资质审批，可能产生不廉洁行为风险等级B级1.申请资料>房管中心>经办人员>预审意见>中心主任审核>具备办证条件>局领导审核>印制资质证1.严格审查申办要件和严格执行审批程序2.物业服务企业资质一年一核，可能产生不廉洁行为。风险等级B级2.申请资料>房管中心>核实资质条件>经办人员>预审意见>中心主任意见>局领导意见2.严格执行审批程序和局领导审批意见制度。3.各种物业备案，可能产生不廉洁行为风险等级B级3.申请资料>房管中心>经办人员>预审意见>中心主任审核>具备办证条件>局领导审核>发放备案证明3.严格审查申办要件和严格执行审批程序。4.住房安全工作，可能产生监督检查不到位行为。风险等级B级4.收报表>房管中心>经办人员>中心主任>到各乡镇监督检查>报局领导4.严格加强到各乡镇监督检，并指出问题。
巫山县国土房管局“三重一大事项”廉政风险防控流
程图
廉政风险点工作流程防控措施
1.不严格按照业务分工和流程履行工作职责。风险等级A级2.经营性土地出让、地质灾害防治项目、矿业权出让等不经集体开会研究，不经过招投标。风险等级A级3.涉及行政审批、资金调度、执法监察等是否经过集体研究。风险等级A级一、重大事项决策1.经办人员初审2.科，所，队、办、中心复审3.分管领导和主要领导审批二、重大项目安排1..经办人员初审2.科，所，队、办、中心复3.分管领导和主要领导审批2.坚持重大事项请示汇报制度。1.坚持民主集中制原则，落实好“三重一大”制度。3.严格干部考核、选用制度。4.超越职权受理、办理土地，矿产业务。风险等级A级5.选拨任用干部任人唯亲，不坚持公开、公正和透明原则。风险等级A级6.任命干部不经集体研究决定，不公示。风险等级A级7.资金调度，固定资产购置等不经集体开会研究，不经过招投标。风险等级A级
三、重大人事决定1.民主推荐2.人事部门考察3.会议集体研究4.公示四、大额资金使用1.申请2.办公室复核4.坚持公开，公正、透明原则，全面考核党员干部，提高干部选拨任用工作水平。5.完善财产管理制度，重点防范违规开支等问题。6认真落实固定资产购置招投标管理规程，纪检监察部门要参与监督管理。3.领导签批(重大资金上会研究觉决定)
巫山县国土房管局地质矿产管理科采
矿权出让廉政风险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
斯蒂芬端茶递水1备案资料不齐而受理风险等级B级2.评估单位无资质或系挂靠其他单位受理风险等级B级3.受备案人请托，不到现场查看风险等级B级1受理登记1.严格按照规定进行备案登记。2.核查报送备案资料2.认真核查备案资料3.现场踏看3.非线形工程必须到实地踏看4.签署虚假意见风险等级B级4.。签署意见4.实事求是，据实签署备案意见5.受理过程中故意拖延推诿，无端刁难。风险等级B级5.备案登记5.严格行为规范，严格办事程序、时限，加强内部监督
巫山县国土房管局地质矿产管理科采
矿权出让廉政风险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施131.在新设矿业权出让中为受让人“量身定做”，暗箱操作。风险等级A级2不按相关规定要求发布公告，认为缩小竞买者范围风险等级C级1.向市局申请采矿权出让计划1.采矿权出让计划必须经区级相关部门现场踏勘、共同会审，出具审核意见书后方可上报2.发布采矿权出让公告2．必须在公开发行的报刊、电台、网站等媒体上发布出让公告3.申请人报价低并公示3.资格审查不严格导致不符合竞买须知条件的申请人参与竞买风险等级B级3.资格审查人员必须签字确认，并承担相应责任，实行责任追究制4.申请人向纪检监察部门递交最后一次报4.未经集体研究，个人直接定出出低价，不履行保密责任，泄露低价风险等级B级5.县采矿权出让领导小组研究确定低价6.当众打开申请人最后报价4.领导小组召集相关部门和专家组成员在封闭式评标室研究确认低价，并在采矿权出让开标后方能离开。5.未经招拍挂出让程序，插手干预确认结果。风险等级A级7.领导小组确定是否成交5.领导小组成员必须经济体研究会签，确定出让行为。6.不一次性告知所需要件或随意增减办证要件，故意刁难让人。风险等级B级8.成交后签订成交确认书6.上墙公示办证要件，办理程序和投诉电话9.进入采矿权登记程序
巫山县国土房管局地质矿产管理科采
矿权延续廉政风险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
1.在矿产资源动态储量核查中弄虚作假、两多报少。风险等级A级1.采矿权人委托有资质的勘单位进行矿产资源储量核查1.招投标或比选招投标选择储量动态核查中介机构，不得指定2.在矿山企业矿产资源开发利用检查中乱查处，乱收费。风险等级A级3.在矿业权延续工作中为受让人“量身定做”。风险等级A级2.国土所、镇政府对一年的开采情况签署意见，是否同意延续2.。实行储量动态核查会签制度，中介机构的核查报告必须有地矿科、国土所、镇政府工作人员现场踏勘意见。3.提交采矿权延续资料3.严格资料审查，严肃查处不作为、乱作为行为4.缴纳矿产资源规费4.采矿权延续资料要件不齐而受理。风险等级B级5.按件大厅接件4.严把矿产品市场销售信息计价关，杜绝矿产资源补偿费随意减、免等现象6.地矿科延续初审5.在矿产资源补偿费收取中不按矿产品市场销售信息计算导致补偿费流失。风险等级A级7.分管局长组织地矿科、耕保科、法规科、纪检室进行集体会审。5.规范工作人员行为，公示业务工作流程，公开办事程序。服务标准，公布监督举报电话、邮箱。6.在矿业权延续办理过程中拖延推诿、无端刁难。风险等级B级8.签订采矿权出让会同（经办人，科长室）6.严格审办理要件，充分听取职能科室意见，必须集体会签方可确认延续9.分管局长审批、签字局长审批、签字地矿科制证、发证
巫山县国土房管局地质环境监测站
廉政风险防控流程图
廉政风险点工作流程防控措施
21.备案资料不齐而受理风险等级B级1.严格按照规定进行备案登记。1.受理登记2.评估单位无资质或系挂靠其他单位而受理。风险等级B级3.核查报送备案资料2.认真核查备案资料。3.受备案人请托，不到现场查看风险等级B级4.签署虚假意见风险等级B级5.备案登记
3.现场查看3.。非线性工程必须到实地踏看。4.签署意见4.实事求是，局势签署备案意见。5.受理过程中故意拖延推诿，无端刁难。风险等级B级5.严格行为规范，严格办事程序，时限，加强内部监督
巫山县国土房管局政策法规科信访工作廉
政风险防控流程图
风险点工作流程防控措施
1.信访（案件）调查中照顾熟人、朋友，避重就轻，不认真调查。2.提出信访（案件）处理建议时照顾情面或收受好处，包庇被调查人，违规提出畸轻处理意见；或偏袒举报人，因个人恩怨报复被调查人，提出畸重建议。风险等级A级申请>受理>调查>建议>局分管领导审核>局领导签发>回复1.加强信访受理登记建档管理和初核线索管理；2.必须在规定时间内办结，不得敷衍拖延；3.必须熟悉掌握土地、矿产资源等有关的法律法规，具有较高的政策理论水平和较强的业务工作能力，坚持原则，办事公道。
巫山县国土房管局执法监察廉政风险防控
流程图
风险点工作流程防控措施
1.瞒案不报，有案不立。2.不按规定程序立案。3.执法不严，违法不究风险等级A级1．立案1.严格执行审批程序。2.立案需部门领导签字，直至分管领导签字，重大案件需局长签字2，调查取证4.取证不合法，无效。5.取证不完整。A级风险等级6.不明确告知行政相对人的权利义务。风险等级B级7.不听取申请人的陈诉，未真实反映申请人的意见。风险等级C级3.处罚告知3.严格执法监察，坚持两人以上办案，办案人分别签字，互相监督4.听证4.严格执行告知制度5.制作处罚决定书6.执行5.严格按听证程序，召开听证会，做到公开，公正8.随意改变行政处罚定性、种类、幅度、大案小办、小案重罚或不予处罚。9.滥用自由裁量权，处罚畸轻畸重。风险等级A级6.坚持集中研究处罚标准，坚持法律法规适用、自由裁量权使用的集体研究制度。10.不按规定监督行政处罚决定的执行，擅自截留、挪用、私分，私放罚没物和法没款。风险等级A级7.严格发没款，物管理，对罚款严格按财务相关制度招待实行“收支两条线”，对罚没物进行严格登记，由专人保管，上缴财务处理要两人以上签字，主管领导负责核查并签字。
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