ATM机1月份巡查报告
褚兰信用社ATM机1月份巡查报告
宿州市区联社:
为防范风险,根据《宿州市区农村信用合作联社自助设备管理办法》规定,我社员工按照规定坚持做好对ATM机巡查、加钞等各项工作,具体情况如下:
1、加强对《宿州市区农村信用合作联社自助设备管理办法》的学习,并认真贯彻和做好学习记录。
每日进行巡查,巡查内容主要有:是否张贴有异常通知;ATM出钞口、读卡器是否有堵塞或安装有其他附加装置;是否安装有异常的刷卡进门装置;是否安装有盗取密码的摄像机;ATM工作状态、机具环境清洁;夜间灯箱、照明是否正常;ATM电视监控是否正常、录像存储是否正常、“110”联动报警等技防设施工作是否正常。经巡查上述情况无异常现象,一切正常。巡检中没有发现各种可疑人物及现象。
2、自助设备管理员在节假日前一天对自助设备、监控录像和灯光照明等设施进行常规维护,排除不安全隐患;做好自助设备现金管理,确保节假日期间自助设备正常运行;加强自助设备巡查,做好巡查记录,发现自助设备缺钞,及时安排加钞。
3、按规定进行清机,清机的间隔期最长不超过三天,清机后应做好清机记录。
褚兰信用社201*年2月17日
扩展阅读:银行自助设备一季度检查报告
XXXXXXXXXX银行自助设备一季度检查报告
一、检查时间:201*年3月30日二、检查人员:XXXXXX
三、检查数量:XX台(占支行总数XX%)四、检查情况:
(一)《ATM日常运行状态登记簿》填写规范,做到一日三查,《XXXXXXX客户投诉登记簿》、《XXXXXXX自助设备长短款登记簿》正确填写,《自助设备清机登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改,《自助设备吞没卡登记簿》填写规范,帐实相符。
(二)钞箱现金余额与中心返回余额相符。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,按季更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库(柜)保管;备用钥匙是要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。(八)防窥罩、防卡装置、110报警器按要求安装。(九)按要求安装了UPS,设备间安装了降温通风设施。(十)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;在行式设备若未进行整箱换钞,按要求报总行银行卡部备案;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。
(十三)按本行规定对自助设备查库,做到网点一月三次检查,二级支行一月一次检查。
XXXXXXX支行
二一二年三月三十一日
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