成套分公司QES三标一体认证总结
成套分公司QES三标一体认证总结
随着社会的不断发展进步，全球经济一体化的发展趋势，单元化的管理手段已不能满足企业发展的要求，而整合必将是社会经济发展的方向。为了提高管理效率，降低经营风险，将质量管理(ISO9001)、职业健康安全(OHSAS18001)、环境管理(ISO14001)这3个体系(简称QES管理体系)整合在一起运作并开展认证，已成为必然的趋势。三体系整合后的管理基本上涵盖了企业大部分的管理工作，它作为企业全面管理活动中的一个手段，将推动企业管理向国际化、标准化、程序化、科学化迈进。
为适应大趋势的发展潮流，成套分公司在201*年8月份在集团公司统一领导下启动了三体系的整合工作。201*年4月分公司实现了三体系整合，4月26日分公司颁布了三体系管理手册及管理规范，5月至7月为三个月的试运行，各部门对照手册认证学习贯彻三体系标准，完成了本部门各项准备工作，公司7月底完成内审，8月初完成管理评审，管理评审总结表明三体系整合取得初步成效，8月24号通过中国船级社认证公司管理评审。通过QES管理体系整合、运行在生产经营方面发挥了作用，质量、环境、安全绩效明显提升。重申三体系整合的必要性
由于ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系分别由标准化组织的不同技术委员会编写，按照要求，每个管理体系既要科学又要自成体系，也就是说每个管理体系都是一套包括文件、记录、目标指标、交流与沟通、人员培训、内部审核、管理评审等完整而规范的管理体系。所以，文件控制、记录控制、方针、目标和指标管理、信息交流与沟通、人力资源、内部审核、管理评审、监视与测量、不符合、纠正与预防措施等管理要素要求基本相同，三体系单独运行便会程度不同地存在重复的管理和要求。因此三体系的主管部门会从三个标准的角度重复强调这些问题，而且由于是不同部门提出的要求，文件、记录编号编码规则不一样，所以，做一个事情就会要记录三遍，将给具体操作人员造成重复性劳动和额外负担。
三体系的主管部门既是管理体系的监督管理部门，又是具体操作实施部门，对自己部门的专业管理不容易实施监督审核，存在“灯下黑”现象，既是运动员又是裁判员的机制不利于专业管理的改进。
同时，按管理体系审核规则要求，每个管理体系每年至少进行一次监督审核(即外部审核)，每次监督审核要开首次、末次会议，另外，每个管理体系每年要召开一次管理评审会，且每次会议都要求总经理或管理者代表、各单位主要负责人参加，三体系一年至少要开9次审核、评审会议。质量、环境管理体系内部审核每年一次，安全管理体系每季度一次，如此多的审核，使人无暇应付，往往给人造成一种贯标审核没完没了的感觉。此外，三体系单独根据国际标准组织审核惯例，每年一次监督审核都要由被审核企业负责认证中心的审核费、审核员的交通费用，此外还要负责接送、食宿安排、为审核员配置向导等事项，审核成本较高。总之，三体系单独运行会造成大量重复性无效劳动，增加体系运行的成本，极大限制了国际标准管理体系的有效性的发挥。
虽然三体系的出发点和侧重点不同，但都是规范化、文件化，系统化的管理体系，均遵循PDCA循环的模式；均强调方针、目标、运行控制；均有对文件控制、记录控制、内审、管理评审、纠正预防措施等通用要求，则为一体化审核认证提供了基本条件；只要认证机构配备具有3种管理体系审核资格的复合型审核员，实施一体化审核认征是可行的。这也是公司有必要将三体系整合为一体。公司QES体系整合的实践
遵循PDCA循环思路，对重复而交叉的要素进行整合，对不能整合的要素单独保留，不硬性拼凑。三体系的整合不是单个体系的复制和再版，而是在总结三体系经验和不足的基础上，汲取学习型组织理论、优秀企业文化以及其他管理体系的精华，不断提高。结合公司生产经营实际，将标准体系文件、现行规章制度和计量体系、设备管理体系巧妙而有机的协调结合起来，解决“两张皮”现象。对同一要素，三个标准体系可能有宽严不同的要求，整合中遵循检查标准从高，要求从严的原则。
公司首先成立了以总经理为组长、副总经理为副组长、有关部门主要负责人为成员的体系领导小组，领导小组下设归口管理部门并成立以安质部为主导的工作组，由内审员管理骨干组成。体系领导小组和工作组为整个体系工作提供了一个相互交流学习、共同提高的核心团队，同时提供了组织保证。
其次是强化标准培训，深入研究，系统整合。工作组内审员同时熟悉掌握3个标准体系。为此，我们参加了集团组织的培训，另外船级社认证公司老师安排专门时间进行辅导，提高大家对标准的认知和理解，弄清楚各个体系的特色特点以及3个体系之间的异同点，继而对3个体系进行系统辨识和客观评价，找出整合的重点和难点，为体系系统整合奠定了基础。在此基础上开始了体系文件的编写。经过系统思考和充分研讨，首先确定了分公司QES管理体系架构，即公司级管理手册、管理规范和公司内控，作业指导书等三级文件体系。
根据3个标准对管理方针的要求，管理方针不仅要和企业的宗旨相一致，适合企业性质和规模，为制定和评审公司目标和指标提供框架，同时要有对遵守法律法规、持续改进等作出明确承诺，有利于在组织内和相关方面进行交流和沟通。
为此，我们在制定管理方针时，对质量、环境和安全3个管理体系的不同要求认真研究，最终形成了公司QES管理体系方针为：
遵规守法、持续改善企业绩效、追求顾客满意、社会满意、员工满意。
公司的管理方针与中铁科工集团管理方针保持一致，当集团公司管理方针调整时，公司管理方针同步调整。
然后是编写体系文件。这次体系整合，不是原来3个标准的堆积和再版，而是一次科学有效、系统而全面的整合。整个编写过程中，遵循“简单就是美”的原则，以过程为主线，既将质量、环境和安全3个管理体系彻底有机整合，同时又保持、突出了每个体系的特点，体系文件简练实用。整合后，只有1个手册，14个管理规范。体系整合促安全
QES体系整合以后，在公司QES管理体系程序文件《法律法规及其它要求》中，明确规定了获取法规和其他要求的途径和信息交流的渠道，使有关的职业健康安全法律法规的获取，由被动接受转变为主动通过有效的途径进行获取，然后再按照程序要求进行识别、评价，并将评价出适用的法律法规通过一定的途径及时传递到有关单位贯彻执行。公司注重加强危险源辨识和风险控制策划工作。各单位都把危险源辩识作为安全管理的核心，按程序文件和相关制度要求，在第三季度开展新一轮危险源辨识、风险评价策划工作，落实风险控制措施，针对新辨识的较高风险，制定目标和管理方案；对新的工作安排和工作现场的变化情况，临时性作业等及时辨识新的危害，制定并实施相应控制措施，使危害得到有效控制。各部门、单位高度重视，基本做到了没有进行危害辨识的项目不作业，其它相关方没进行安全培训不签订安全协议，无安全协议不得从事施工作业，确保了体系有效运行。
公司在重组后的几年里，生产经营中自身形成了一套运行制度和规则，持续运行4年。QES这3个管理体系是20世纪90年末才开始陆续导入和运行的，与过去的标准管理体系和规章制度出发点有其一致性，虽然公司三体系的归口是在安质部，但由于生产经营管理规章制度和三体系的编写需要不同部门编写、不同人员完成，在交流和沟通不充分情况下，体系文件和规章制度之间在内容要求、格式记录等方面在不同程度上存在着重复和冲突及不规范。重复的文件造成了重复的劳动，不规范的记录造成文档混乱，冲突部分造成了具体操作部门和人员不知所从。另外不同人群对三体系的不熟悉，理解不同，实际检查中只好以“标准体系文件为应付审核，生产经营该怎么干还是怎么干”，形成了“两张皮”现象，在一定程度上造成了生产经营的混乱和内耗。
为更好地贯彻QES体系，我们要加强维护和完善，认真辨识风险，组织人员安全学习，优化施工作业方案，落实风险防范措施。加强工程建设监管，推行《施工作业证》制度，严格审批危险作业，督促其他相关方履行《安全协议》，落实施工安全方案，工程建设与生产有效衔接，现场施工安全、文明、有序。充分评价新建项目危险因素，进行分级和风险控制策划，有效落实风险控制措施。系统编制安全操作规程和事故应急预案，做好职工上岗前安全技能培训和技术储备，为新项目顺利投产达效提供了可靠保障。强化安全管理、安全培训，修订作业规程，完善防护设施，开展应急演练。加强相关方安全监管。适应新形势下相关方安全管理工作需要，修订印发《其他相关方安全生产监督管理规定》，按照工程承包方、劳务承包方、劳务派遣工、外来供应销售人员4种类型提出更加具体、细致的管理要求，进一步明确相关方安全监管职责及发生相关方生产安全事故应当承担的经济考核和行政处罚责任。扎实开展“相关方安全整顿月”活动，对照管理内容和管理要求，逐项整改落实。由安质部配合集团积极推行安全质量标准化工作。负责《安全标生产准化考评标准》检查。
为适应公司机构改革的新要求，修订完善《安全生产管理制度》《生产安全事故行政责任追究规定》《应急救援预案》《相关方管理规定》等规章制度，为体系运行提供了有效的支持，做到了预防为主，持续改进，促使QES管理体系有效运行，实现201*年9月至201*年5月取得一定的绩效。公司百万产值工亡率为0.017，重伤率为0.0526%，负伤率为0.184%。特种设备检测率100%，特种作业人员持证上岗率100%，建设项目安全“三同时”率100%，新工人入厂安全教育率100%，实现了重大人身伤害事故、重大火灾事故、重大交通事故为零的目标。
扩展阅读：三标一体工作总结
各位员工：
下午好！
下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。一、什么是三标一体化管理体系？三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么？
保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。三、公司的重要环境因素有哪些？
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理；10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理
四、公司的重大危险源有哪些？
重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。公司认证的目的及作用
由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（201*年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和
交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见），对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
201*年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题（共93个），望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。
一、各部门普遍存在问题：
1、没有本部门受控文件清单（程序文件、作业文件清单）2、没有本部门记录表格清单
3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。（不能提供培训计划、培训记录）
4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解（尤其是本操作岗位的环境因素和危险源）。6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。
7、MSDS（指危险化学品物质性能）需要进一步收集。8、说不出本部门对法律法规的执行情况。9、管理方案没有具体实施。
10、应急预案（中毒、机械伤害）没有演练记录。
二、技术开发处
1、部分职责描述不全（质量手册要进一步补充）
2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。3、对硝酸的管理不到位
4、制版室的灭火器超出年检时间5、产品设计、开发程序还没有履行6、对相关方提供不出施加影响的相关记录7、提供不出废弃物处理记录8、对顾客财产没有登记记录9、文件归档管理不完善三、胶印车间
1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求
2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用
4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式7、配墨室没有灭火器8、配墨记录不规范
9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范
10、生产过程的监控记录不足（缺少在生产过程中的检测记录）11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩
12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录
13、危险源辨识不全面，重大危险源（模压机时常出现压手）14、特殊工序确认标准及记录没有四、办公室
1、提供不出相应的培训计划及记录资料
2、提供不出办公用品回收记录（以旧领新）3、食堂和面机没有作业指导书
4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确5、熟食板、生食板没有分开（没有熟食板）6、职责描述有出入（调整管理手册的职责的描述）7、提供不出车辆安全检查记录
8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录9、每月事故报表没有
10、对加油站、维修点没有记录五、设备处
1、设备处对设备检查没有检查记录
2、测量器超出年检日期3、废弃物处理记录没有
4、职责描述不全面（修改管理手册的职责描述）
5、电、水能耗计划及监测记录没有
6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应
7、对采购供应没有评价记录
8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化9、没有化验作业标准
10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录
11、环境因素与危险源没有对空压机房进行评价六、企业管理处
1、职代会没有举行（建议8月份举行）2、以往事故调查不能提供详细说明
3、基础建设（二期工程）不能提供环评报告4、缺职代会管理制度、监控室管理制度5、车间油墨稀料室现场无人看管6、法律法规收集（标准类）不齐7、监控调度室值班记录不完整8、管理方案没有监督实施9、不能提供废弃物处理记录七、营销处
1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续2、合同评审文件需进行修改
3、仓库保管员（辅料库）对重要环境因素不清楚4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证
5、辅料库内部分材料（电化铝）标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起6、不能完整提供材料入库质检单（查6月24日记录皇冠电化铝）7、油墨库部分稀料（乙醇）无标识
8、顾客走访不能提供记录
9、顾客满意度控制程序需修改（顾客满意度调查表回收率应超过70%）10、保管员对公司应急方面的知识不了解（如应急电话、联系人员等）11、不能提供废弃物处理记录八、凹印车间
1、对特殊工序不清楚
2、缺少部门产品样卡清单
3、对废弃物的处理问答不清楚
4、对应急方面的联系、电话不清楚5、不能提供废弃物处理记录6、职工对本岗位的职责不清楚
7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚8、职工（选页）对产品（打磨）检验标准不清楚
9、职工（选页）对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚10、6位职工没有穿工作服
11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。九、生产质管处
1、与营销处的订货通知单接收手续不完备2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全
3、检验报告中（纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒）平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格
4、材料检验报告中没有体现出抽检量5、生产过程记录不完整
6、检测仪器已超出校准使用有效期7、不能提供废弃物处理记录
8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚
针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。公司管理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次，并公布考核结果。
3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做
得不够。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
根据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司201*年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的，每项将给予责任部门与责任人200－500元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺利通过外部审核后，公司将奖励给1000-3000元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。
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