201* 三标准体系运行报告 生产部

201* 三标准体系运行报告 生产部

生产技术部质量、环境、职业健康安全三标准体系运行情况报告

201*年，生产技术部在公司统一部署下，在部门内部全面推行质量（GB/T19001-201*）、环境（GB/T24001-201*）和职业健康安全（GB/T28001-201*）三项管理体系。现在通过1年的运行，生产技术部逐渐摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，我们将公司的管理方针以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，生产技术部的整体目标主要有：

1）顾客满意率90％；

2）成品合格率达到98％，客户退、换货率不超过1％；3）合同履约率100％；

4）客户投诉在24小时内予以答复；5）每年至少有一个新产品推向市场；

6）主要生产设施设备完好率96%，维护保养率100%；7）伤亡事故和职业病为零；8）火灾发生率为零；9）人员轻伤率＜1‰；

10）固体废弃物合理回收率100％；11）节能降耗，年内电消耗年递减0.2％；12）厂界噪音：白天＜65Db；夜间＜55Db。二、围绕目标实现所做的工作

自各项目标建立以来，生产技术部积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用早上班前会的时间，加强员工职业技能的培训，通过部门自查、值班经理巡查监督各部门、各岗位卫生保持和规范工作的执行情况。对监督考核中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“工作过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对各类主要设施设备进行登记造册，建立设施设备台账，对登记在册的设施设备设专人负责日常管理养护，并将日常养护形成记录。对大项维修我们及时与公司沟通，积极争取公司领导的支持。3、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《突发事件应急预案》手册举办消防、中暑、食物中毒、触电等10多项关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来生产技术部未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生食物中毒事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

4、在废弃物的治理方面，采取危险废弃物100%回收，一般废弃物分类处置的治理方法。对危险废弃物我们设置了废油（物）回收桶、废料回收箱。对一般废弃物的处置方面，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。三、目前部门目标的完成情况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，生产技术部在部门内部基本完成了公司下达的目标。在职工的职业健康安全教育方面还需要和公司企管部进行协调，继续加大员工在这方面的思想认识和高度觉悟。

四、对法律法规的贯彻情况

公司各部门一贯重视管理工作中法律法规的符合性问题，自体系在公司正式实施以来，我们积极收集了64部国家法律、26部地方性法规和部门规章以及46项国家标准和行业规范。根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范，我们列出了《适用法律法规和其他要求清单》，并且根据生产技术部现状，对照16部重要的法律法规进行了合规性评价。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在公司的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，生产技术部根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。六、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对本部门的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、思想意识不足：由于公司领导、员工刚刚从质量管理体系转变为三标准体系，思想上还处于边学习边实践的阶段，难免在思想意识上有所疏漏。这需要我们各级领导和全体员工在今后的工作中加强学习和监督，工作细化，从细节中发现问题和一些存在的安全隐患。使三标准体系在公司内部能够更好地运行。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。七、体系持续改进的建议

1、公司各部门继续加大员工对质量、环境、职业健康安全管理工作的的重视和参与程度，加强培训和学习，深入了解各岗位的控制程序要求。2、管理体系和日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作规范的要求，而不是额外负担。健全部门相关制度和监督机制，加强公司员工的工作规范。

3、工作及时进行总结，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业的下一步工作的度量提供依据。一方面可准确、快速的处理出现的类似问题；另一方面，当我们载涉及类似问题时，可以较准确的制定出计划方案，使方案更具有针对性。八、总结

从管理体系正式实施以来，在公司刘总的带领下，管理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准和公司制定的质量、环境和职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了公司指定的质量、环境和职业健康安全方针和目标的要求。使公司各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。在今后的工作中，我们需要不断加强过程控制、测量、服务和纠正预防措施等有效地持续改进工作，将公司201*管理体系的运行推向新的高度，取得更好的成果。

生产技术部201*.12.

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201*年度“三体系”运行情况报告

总经理、各位领导：

今天我们召开年度管理评审大会，对三体系运行的情况进行总结和评价，我所报告的内容主要是说明全公司的管理体系运行情况，请予以审议和提出改进意见：

先对上一年度管理评审提出的改进工作做以小结。201*年公司管理评审会在12月12日召开。会议提出了以下改进意见：

（1）继续坚持开展“第一次做对”的质量意识的培训、培养职工形成自主管理和服务的工作意识和习惯。

（2）在新基地逐步实现“三体系管理”外审覆盖工作。（3）采购产品质量管理和控制工作。（4）5S管理继续深入开展。

在201*年的工作中，在按照管理体系开展各项专业管理工作的过程中，重点对以上方面进行了强化管理。主要采取的措施有：

（1）、今年的“第一次做对”的质量管理活动重点放在了相关标准的制订和培训上，不同的班组由于安排顺序的不同在产品细节上有一些差别，这在焊接上尤为明显，通过对现场的了解结合实际情况把使理论和实践相结合起来，最后形成标准文件并组织有关人员培训学习，使“第一次做对”这项管理活动取得很好的效果，已形成公司一条有效的管理经验。

（2）、基地的按照“三个相同”的部署有效的开展工作，组织机构和管理模式以完全建立，形成了管理“模式相同、标准相同、过程相同”的管理经验。

（3）、按照总经理的要求开展质量活动，（4）、结合职业健康安

全管理体系标准由GB/T28001-201*换版为GB/T28001-201*新标准的工作，在全公司展了管理体系文件的全面修订、评审和培训工作。并组织了三体系内审员的培训，共有10名管理人员取得了内审员资格。

截止11月，上一次管评提出的整改意见已基本得到了落实。以下是对本年度管理体系运行情况的总结汇报，下面对201*年的管理体系运行情况进行总结汇报：

一、“三体系”管理工作综述：

回顾上一年度的工作，公司和管理体系按照“GB/T19001-201*质量管理体系要求、GB/T24001-201*环境管理体系要求、GB/T28001-201*职业健康安全管理体系要求”三个标准，以及公司管理体系文件、各项专业管理制度，以全公司质量、环境、职业健康安全等方面实施了管理和控制。通过日常监督检查、体系内部审核等工作，并根据对检查结果、各类数据的分析利用，提出了整改意见，保证了三个管理体系的有效运行。公司制订的年度各项计划目标（指标）中，1-9月综合良品率指标，计划目标为99.7%以上，实际完成为99.73%，全年一次校验合格率指标计划目标为95%以上，实际完成为95.3%，环境管理做到了达标排放，职业健康安全无重伤事故。完成了公司确定的计划目标。二、“三体系”管理的主要工作：

1、组织完成了“GB/T28001-201*职业健康安全管理体系要求”的换版工作。针对新标准，主要开展了以下方面工作：

（1）组织体系管理办公室对公司管理手册、程序文件进行了修订和换版。按标准要求，由总经理任命了管理者代表、安全事务代表。管理体系文件经过会议评审，并经总经理批准，于6月25日正式发

布实施。

（2）由经营生产部、体系管理办公室组织，对各项生产作业活动进行了全面危险源、环境因素进行了重新识别和评价，并于7月18日－22日组织四次专题会，对各单位的危险源、环境因素进行集中识别和评审，确定了公司重大危险源、重要环境因素。共识别出45项产生不良影响的环境因素，其中重要环境因素9项。危险源35项其中，重大危险源13（不可接收风险）项。并制定了相应的控制措施。同时，通过专题会对各专业的程序文件进行了逐条评审，保证了文件的可操作性。

为有效控制生产作业活动对环境的影响，以及职业健康损害，经营生产部安排专人巡检，每周五组织定期检查，全年共对检查30余次，全年共进行设备检查42次，设备维修68次，并通过生产会通报检查情况及整改情况。对消防安全的薄弱环节重新进行排查，对各库房、喷漆房等配备了灭火器材；对关键地点设置禁止烟火标识，消除了隐患，坚持安全管理人员、特种作业人员持证上岗，对入厂员工进行三级安全教育，及时配发劳动防护用品。加强安全突发事件应急预案演练，提高了员工应对突发事件的应急意识，检验了公司突发事件的应急能力。通过各职能部室和生产单位的全方位监控，环境因素及危险源得到了有效的控制。

（3）结合生产实际制订了年度环境管理方案、职业健康安全管理方案。

（4）对公司应急预案进行了重新编制，制订了火灾、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电等五种应急预案。并组织了相应的培训、演练。

2、组织对适用的法律法规和其他要求进行了合规性评价。（1）环境管理体系共有33个法律法规及其他要求，识别到了条款，并逐条与环境因素相对应，进行了分析评价。

（2）职业健康安全管理体系共有66个法律法规及其他要求，同样识别到了条款，并逐条与危险源相对应，进行了分析评价。通过综合评价，合规性符合要求。

3、公司审核小组进行了全部门全要素的质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。

审核结论：公司“三体系”的运行情况是充分、适宜、有效的。本次内审，共发现了7项不合格（符合）项，均为一般不合格，各相关单位按照审核组的要求按时完成了不合格（符合）项的整改工作。整改结果由内审员进行了验证。

本次内审采取了集中审核的方式，由内审组共同对各单位进行审核，通过审核对各单位进行管理体系标准、手册、程序文件及公司有关管理规定进行了培训。

4、人力资源方面，加强了员工培训工作。结合公司产品结构的变化、新员工入厂等工作，有针对性地开展培训活动。内容涉及到生产、供应、技术、质量等相关专业管理知识，共安排各式各类培训9次，参加培训人员100多人次。

5、采购专业，对供方进行了重新评价。评价从“资质、供货质量、产品价格、送货及时性与售后服务以及环保安全性”六个方面进行。重新评价后的合格供方共有89家（新增15个）。按采购物资分类，合格供方构成为：钢材8；五金11；机电15；化工6；其他辅9；铸锻及表面处理11；机械加工29。

本次评价中有1个不符合合格供方条件，取消合格供方资格。6、技术部开发专业工作，按管理要求完成了新产品的开发工作，今年主要完成的任务。

7、公司的各项管理目标、指标保持稳定发展

（1）本年度由体系管理办公室组织对全公司的质量、环境、职业健康安全管理目标进行了分解。并组织对各单位的分解目标进行了评审。在9月份组织了各单位目标完成情况的检查。各单位均按管理要求完成了本专业所承担的各项指标。

（2）本年度在质量管理工作上加强了预防措施的制定和实施。并加强了过程质量的监控。针对不同客户的要求，对生产单位进行了专业培训共7次；成立了产品质量联检小组，定期抽查现场存在的各类不符合。通过图文并存的形式，下发整改通知、情况通报、质量考核等文件进行纠正预防，有效地控制了生产过程的产品质量。

1-9月份：主要产品质量指标实际完成情况：综合良品率为：99.73%,产品一次合格率为:95.30%。与年度计划指标（综合良品率99.7%以上，一次合格率95.0%以上）相比，综合良品率提高了0.03%，一次检验合格率提高了0.3%,完成了质量计划目标。

采购产品一次交验合格率平均92.66%，与90%的最低计划指标提高了2.66%；外委件一次交验合格率平均为87.1%，与最低计划目标的85%相比，提高了2.1%。

（3）、经营生产部组织开展了以下重点工作：

●对公司污染物排放进行监测，监测结果为达标排放。●及时上报污染物排放情况报表。

●与有资质的公司签订《危险废物处置合同》，对我公司产生的危险废弃物进行无害化集中处置，达到保护资源环境、提高经济效益和社会效益的目的。

●安装远程用水监测系统，严格控制抽取地下水量。●完成特种设备的定期检测，及操作人员的培训工作。三、顾客满意度调查分析

1、经营生产部对顾客满意度进行了调查。本年度主要结合公司市场的变化，对5家顾客进行了调查，经测算：满意度平均得分为：82.8分,具体各项得分情况如下：

本年度收到顾客满意度测量表共计5份

第一大项“你认为本公司提供的产品的主要优势在哪方面”：认为综合考虑的有3份占：60％；认为质量原因的有2份占：40％；认为价格原因：无；认为售后服务原因：无。（注：其中有的测量表打二项）

第二大项“您对我厂产品的评价”平均分数为：82.8；其中：“使用性能”平均分数为：51；（满分为：60分）

“外观质量”平均分数为：7.1；（满分为：10分）“价格方面”平均分数为：9.1；（满分为：10分）“服务方面”平均分数为：9.1；（满分为：10分）“包装方面”平均分数为：3.3；（满分为：5分）“交货方面”平均分数为：3.2；（满分为：5分）

从以上的客户满意度调查表，可以发现，客户对我公司所供产品

在其使用性能和售后服务方面的满意程度较高，同比201*年相比，总分数提高了4分。产品外观、包装方面的得分同比去年有所下降，这就要求我公司在产品的外观方面、包装有待进一步提高，以满足或超越客户的要求。

四、对“三体系”管理工作的总体评价

通过日常的检查和内部审核的结果，证明公司“三体系”即：（1）、GB/T19001-201*质量管理体系充分、适宜、有效；（2）、GB/T24001-201*环境管理体系充分、适宜、有效；（3）、GB/T28001-201*职业健康安全管理体系充分、适宜、有效。公司三体系管理的自我完善机制运作正常。能够按照标准、法律法规和顾客的要求实施全要素的管控和改进。管理体系的有效运行，已使公司取得了较为明显的经济效益和社会效益。五、201*年重点工作

1、加强各单位领导三体系管理意识的培训。“领导作用”是质量管理体系八项原则的首要原则。一个单位领导的意识决定了全员的意识。在下一年度，公司将对各单位领导加强三体系管理的培训工作。并以此带动全员参与，努力使各项目管理要求与日常工作紧密结合，促进体系管理工作持续改进。

2、201*年上半年对新设立公司进行体系内审、管理评审，检查其体系运行情况，力争下一次监督审核时，将其列入审核范围。3、进行一步完善质量联检制度，并将其推广至环境、职业健康安全日常管理查检之中。

4、根据质量指标统计显示，供应部、外协的产品质量仍需要进行一步加强。特别是检验有关资料的提供，外包特殊过程确认的资料的

收集和提供等方面，请供应、协作专业管理人员按要求进行改进。5、生产现场环境和安全管理需要强化。通过5S管理继续深入开展、对员工安全、环保意识的培训和培养等，实现公司管理目标。

以上总结汇报。如有不妥请指正。

体系管理办公室201*年11月8日

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