三体系内审报告

三体系内审报告

201*年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系

内部审核报告

一、审核目的：

对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。二、审核范围：

GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001：201*及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-201*）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、审核依据：

1、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001：201*标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-201*）；2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；

3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。四、审核组组成及分工

组长：XXX副组长：XXXX

成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：

按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于201*年9月4日至201*年9月26日在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：

1、建制单位

XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4条款。

XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

2、项目部

XX指挥部：没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款；

XXXX一工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。XXXXX二工区：无对环境因素进行识别与评价，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4条款；无危险源风险评价记录，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。

XXXXX四工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

XXXXX五工区：未对环境因素进行识别、调查，无重要（重大）环境因素清单，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。XXXXX六工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。

XXXXX项目：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款；

扩展阅读：三体系内部审核报告

福建烟草机械有限公司

内部审核报告

№.201*-06-08审核目的201*年度3个体系运行计划内审，并为外审前做准备工作，检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性与有效性公司所有与生产、销售服装产品有关的部门，包括总经理、管理者代表、厂部（包括技术组、各生产车间、质检组、机修组、仓库等）、业务部、财务部等。201*年6月01日至201*年6月02日审核范围GB/T19001：201*质量体系要求、GB/T24001-201*标准、GB/T28001-201*标准、公司全面管理手册（第审核审核依据B.O版）、三合一体系程序性文件，第三层文件及相日期关的法律法规。审核审核员组长审核计划实施情况：本次审核范围包括公司公司所有与生产、销售服装产品有关的部门，包括总经理、管理者代表、厂部（包括技术组、各生产车间、质检组、机修组、仓库等）、业务部、财务部等部门,覆盖了GB/T19001：201*质量体系、GB/T24001：201*环境体系和GB/T28001:201*职业健康安全管理体系要求的所有要素。本次依据GB/T19001：201*版标准要求，进行文件的改版工作，改为第B.0版本,自201*年4月8日,本次内审也着重查看公司是否能够满足新版ISO9001标准要求。本次审核共审核了两天，得到各部门主管的大力支持,使得审核计划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题，有当场提出整改要求，但没有开不合格项。品管组在在环境管理体系运行中开了一个不合格项，但各个部门的工作还要继续做细，深入发展。通过本次审核，认为我司的3合一体系运行是有效的与符合的。希望继续保证3合一体系的有效运行。本次内审共开具三份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在20天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。存在的主要问题：1、成品仓库部分灭火器材和灭火检被物品堵塞，存在消防隐患；2、生产车间生产固废有随意丢弃现象;3、外包绣花厂未进行供方评价；本次内审的主要建议：1、由办公室继续加强对三体系标准要求和体系文件的学习，以使员工进一步认识三体系知识，也可作为不断加强员工培训的内容之一；2、进一步加强对灭火器材的检查，对应急措施和应急设备设施的检查，做到有备无患。体系运行情况总结及有效性、符合性结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改；这次内审表明：1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；4、体系文件基本符合GB/T19001：201*、GB/T24001-201*和GB/T28001-201*标准要求；5、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价：1）、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；2）、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制；3）、自我改进的机制已经初步建立。4）、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定，但体系文件实施的充分性不够，存在较多缺失，有待进一步改进；6、环境和安全体系实施效果的评价：1）、污染预防：A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制；B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求；C、公司未出现安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。纠正措施要求:1、各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正，迎接7月份的外审。注：

审核组长/日期：管理者代表/日期：

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