三体系工作计划

三体系工作计划

质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划

序号咨询服务工作阶段主要工作内容A．建立体系可行性调研，成立贯标机构1．最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2．任命管理者代表责任者咨询机构公司最高管理者完成期限一体系策划B．体系策划1．组建工作机构和准备2．体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门）3．策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划A．管理层的贯标1．建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2．管理体系产生的背景及发展趋势3．管理体系标准的特点及基本内容4．OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区别管理层培训标准宣贯B．1．标准的讲解与内审员2．法律、法规培训3．体系的建立4．环境因素、危险源识别、辨识、评价方法5．文件编写要求C．内审员培训，考试发证1．内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训管理者代表相关部门各级管理人员201*年4月中旬技术专家主讲各级管理人员201*年4月15-17日二技术专家主讲管理者代表工作组相关部门及人员咨询师主讲内审员4月24-26日

第1页共4页环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划

序号咨询服务工作阶段主要工作内容A．现有管理机构、制度及文件的实用性评价1．组成评审组2．收集组织现有的文件和管理制度3．列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4．结合标准的要求进行评价5．对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价B．相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1．收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2．列出相关的法律、法规及其他要求清单3．联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4．对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价A．组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识1．组成工作组2．组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格3．进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司完成期限三初始状态评审管理者代表201*年5咨询师辅导工作组月上旬相关部门及人员四进行评价、分级（环境、安全）识别、辨B．1．确定重要度分级识、评价2．根据类别确定级别策划3．评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单C．确定控制措施1．根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门2．收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3．根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架第2页共4页

咨询师辅导工作组201*年5相关部门及人员中旬环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划

序号咨询服务工作阶段主要工作内容A．制定方针、目标及管理方案1．根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2．依据方针的要求、特点制订目标、指标3．制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限B．职能分析，确定机构、职责与权限1．按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2．依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责A．确定文件结构1．根据企业特点确定体系文件结构层次2．成立文件编写小组负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员工作组相关部门管理者代表工作组相关部门咨询师辅导文件编写小组负责完成期限五体系的策划与设计咨询师辅导201*年5中旬201*年4月底六体系文件编写的指导七体系试运行指导B．文件编写的指导1．对文件编写人员进行指导2．制定文件编写计划，实施文件编写3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调C．体系文件的审定1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册A．文件发布实施运行1．最高管理者批准、发布，开始运行实施2．做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3．加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题201*年5月底咨询师辅导最高管理者管理者代表各级管理者工作组201*年6月1日后第3页共4页序号咨询服务工作计划主要工作内容B．内部审核（第一次）1．制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2．进行内审，对内审中发现的问题进行纠正C．管理评审1．制定管理评审计划2．确定管理评审内容和议程3．确定体系中需要加以改进的环节七体系试运行指导负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司管理者代表技术专家及咨201*年8月内审组询师审核下旬工作组最高管理者各部门负责人201*年9月咨询师辅导工作组下旬企业内审员进行内审管理者代表工作组201*年7月工作组管理者代表八A．申请材料的准备1．按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2．准备管理手册和程序文件B．与认证机构的联络1．与认证机构建立联系渠道2．双方达成认证的初步意向3．确定认证审核范围4．签定认证审核合同认证前的咨询师辅导C．认证前的培训和动员准备工作1．企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项2．成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作3．责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、资料和记录等4．确定审核组的陪同人员，接受认证机构第一阶段（环境、安全审核），不符合整改。D．第二阶段审核（环境、安全），不符合整改、体系咨询工作结束管理者代表工作组相关部门201*年10月底201*年11月初

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扩展阅读：三体系工作计划1

环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划

序号咨询服务工作阶段主要工作内容A．建立体系可行性调研，成立贯标机构1．最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2．任命管理者代表责任者咨询机构公司最高管理者完成期限一体系策划B．体系策划1．组建工作机构和准备2．体系架构设计，整理企业目前环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置安全检查和环境部门）3．策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划A．管理层的贯标1．建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2．管理体系产生的背景及发展趋势3．管理体系标准的特点及基本内容4．OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区别管理者代表相关部门各级管理人员咨询师主讲各级管理人员二标准宣贯管理层培训与培训B．1．标准的讲解2．法律、法规3．体系的建立4．识别、辨识、评价方法5．文件编写管理者代表咨询师主讲工作组相关部门及人员第1页共4页环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划

序号咨询服务工作阶段主要工作内容A．现有管理机构、制度及文件的实用性评价1．组成评审组2．收集组织现有的文件和管理制度3．列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4．结合标准的要求进行评价5．对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价B．相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1．收集组织OHSMS相关法律、法规2．列出相关的法律、法规及其他要求清单3．联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4．对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价A．组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识1．组成工作组2．组织评审、议价适用的法律、法规，列出清单，表格3．进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司完成期限三初始状态评审管理者代表咨询师指导工作组相关部门及人员四进行评价、分级（环境、安全）识别、辨B．1．确定重要度分级识、评价2．根据类别确定级别策划3．评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单C．确定控制措施1．根据等级及自制实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门2．收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3．根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架第2页共4页

咨询师指导工作组相关部门及人员环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划

序号咨询服务工作阶段主要工作内容A．制定方针、目标及管理方案1．根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2．依据方针的要求、特点制订目标、指标3．制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限B．职能分析，确定机构、职责与权限1．按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2．依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责A．确定文件结构1．根据企业特点确定体系文件结构层次2．成立文件编写小组负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员工作组相关部门管理者代表工作组相关部门完成期限五体系的策划与设计咨询师指导咨询师指导六体系文件编写的指导七体系试运行指导B．文件编写的指导1．对文件编写人员进行指导咨询师指导2．制定文件编写计划，实施文件编写3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调C．体系文件的审定咨询机构、指1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善导、修改2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册A．文件发布实施运行1．最高管理者批准、发布，开始运行实施2．做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3．加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试咨询师指导运行期间的问题第3页共4页

管理者代表工作组文件编写小组最高管理者管理者代表各级管理者工作组序号咨询服务工作计划主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司管理者代表内审组工作组七八B．内部审核（第一次）1．内审员培训，考试发证咨询师培训、2．制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作指导3．进行内审，对内审中发现的问题进行纠正C．管理评审体系试运1．制定管理评审计划行指导2．确定管理评审内容和议程3．确定体系中需要加以改进的环节D．内部审核（第二次）咨询师指导1．制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2．进行内审，对第一次内审中发现的问题进行纠正A．申请材料的准备1．按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2．准备管理手册和程序文件B．与认证机构的联络1．与认证机构建立联系渠道2．双方达成认证的初步意向3．确定认证审核范围认证前的4．签定认证审核合同准备工作C．认证前的培训和动员1．企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项2．成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作咨询师指导3．责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、资料和记录等4．确定审核组的陪同人员，接受认证机构第一阶段（环境、安全审核）D．不符合整改，第二阶段审核（一体化），体系咨询工作结束第4页共4页

最高管理者各部门负责人工作组内审员管理者代表工作组工作组管理者代表管理者代表工作组相关部门

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