总工会廉政风险表
个人岗位廉政风险防范表
单位（盖章）201*年3月28日
职务常务副主所在科席室主要协助主席主持日常工作。分管办公室、财务、组织建职责设、法律保障、帮扶中心，机关党建、党风廉政和效能建设；廉政风险1、工会经费的收缴、使用、管理；2、帮扶资金的使点用、管理；大额资金支出；3、干部考核、评优、评先；4、受理信访案件；协调解决劳动争议的和劳资纠纷；5、来客接待自我防范1、进一步健全财务管理，加强制度建设，形成较为完措施备的制度体系和内控机制；2、加大经费收缴工作的透明度；3、严格按照帮扶资金的管理使用规定使用；大额资金支出必须经主席办公会议研究；4、进一步完善民主集中制，在干部考核、评优、评先等方面广泛听取群众意见，自觉接受群众监督，创造团结和谐的良好工作氛围；5、定期召开民主生活会，经常与职工开展谈心活动，交流思想，及时掌握职工思想动态，发现问题及时解决科（室）审核意见分管领导签字：年月日分管领导审核意见单位主要领导签字：年月日姓名马有素注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月10日前报县纪委办公室（附电子档案）。科（室）、站（村）廉政风险防范表
单位（盖章）县总工会201*年3月28日科（室）财务室责任人站（村）马彩虹风险等一级主要经费预决算，经费支出；帮扶资金的支出职责廉政风不准确编报年度预决算，违规使用帮扶资金，险点超范围支出办公经费自我防1、严格执行财务管理制度，准确编报财务预范措施决算方案；1、严格执行财务管理制度，准确编报财务预决算方案；分管领导审核意见分管领导签字：年月日单位审核意见单位主要领导签字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月10日前报县纪委办公室（附电子档案）。科（室）、站（村）廉政风险防范表
单位（盖章）县总工会201*年3月28日
科（室）站（村）主要职责廉政风险点1、领导班子分工不明、职责不清。2、不履行党风廉政建设责任制。忽视思想道德教育，对干部职工不教育管理的。3、制度不健全、不完善或落实不到位的。可操作性不强。缺乏相互制约、相互支撑，约束力和监督力不明显。职工教育培训、规章制度建立完善、文档管理办公室责任人兰五六风险等级二自我防范措施1科学合理地对班子进行分工，进一步明确岗位职责。2、认真落实《党风廉政建设工作目标责任制》。3、抓好干部职工廉政理论学习，利用周五例会学习时间，开展党风、党纪教育，经常开展交心、谈心教育活动。4、健全工作机制，强化权力运行制约，制定、完善各项制度并监督落实。5、及时发现制度机制建设和落实中存在的薄弱环节并予以纠分管领导审核意见单位审核意见正。分管领导签字：年月日单位主要领导签字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月
10日前报县纪委办公室（附电子档案）。单位廉政风险防范表
单位：县总工会201*年3月28日
单位风险点财务室主要负责人防控措施马彩虹经费预决算，经费支出；1、严格执行财务管理制度，准确编报财务预决算方案；一帮扶资金的支出级票据管理；二级2、加强票据管理，实行专人负责；差费报销三级3、加强制度建设，严格差费报销制度单位意见年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月10日前报县纪委办公室（附电子档案）。廉政风险点及防范措施汇总表
单位：县总工会201*年3月28日
序号1查找出的廉政风险点工会经费的收缴、使用、管理等级防范措施责任人完成时限1、进一步健全财务管理，加强制度建设，一形成较为完备的制度体系和内控机制；2、加大经费收缴工作的透明度；马有素4月2帮扶资金的使用、管理；大额资金支出一严格按照帮扶资金的管理使用规定使用；大额资金支出必须经主席办公会议研究马有素4月3在干部考核、评优、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响。二进一步完善民主集中制，在干部考核、评优、评先等方面广泛听取群众意见，自觉接受群众监督，创造团结和谐的良好工作氛围马有素11月4未掌握干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素二定期召开民主生活会，经常与职工开展谈心活动，交流思想，及时掌握职工思想动态，发现问题及时解决马有素10月5受理信访案件；协调解决劳动争议的和劳资纠纷1、建立健全信访工作责任制，对信访工作中的失职、渎职行为，严格追究有关责任人员的责任；2、提高信访事项的处理效率，恪尽职守，秉公办事，及时妥善处理，不得推诿、敷衍、拖延；3、不断强化信访工作责任意识，将信访工作纳入年终评比考核之中；4、建立健全劳动争议调解制度，加大劳动争议调解人员培训，努力提高调解工作水平。马有素10月三6工作作风漂浮，缺乏积极性和主动性，工作方法简单粗暴，态度生、冷、硬、倔。三三进一步转变思想观念，牢固树立服务意识王存保5月7工作中创新意识不强加强理论和业务知识学习，努力提高素质，增强创新意识王存保6月注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月10日前报县纪委办公室（附电子档案）。
扩展阅读：昌乐县总工会廉政风险防控风险点排查汇总表
廉政风险识别防控一览表（单位风险）
填表日期：201*年8月20日
单位名称单位职能昌乐县总工会风险点单位主要领导风险等级张桂荣防范措施严格按照工会财务制度规范财经费使用审批权维护职工合法权益，建立协调稳二级务行为。每年财务工作经过工会经费审查委员会审计并向上级工会报告。定的劳动关系、提高职工队伍素质和促进企业发展和社会稳定单位主要领导签字：单位领导小组审核意见：县领导小组审核意见：201*年8月20日盖章：201*年8月20日盖章：年月日填表人：秦鹏廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日
科室、站所名称业务工作职责办公室风险点物资采购管理科室、站所负责人风险等级三级李胜利防范措施严格按照部门制度做好物资采购、发放管理工作。自行采购时必须2人以上办理，货比3家择优确定供货商。来人接待、会议场所布置，文件上传下达，协调好各部室工作科室、站所负责人签字：分管领导意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日填表人：秦鹏
廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日
科室、站所名称业务工作职责财务部风险点科室、站所负责人风险等级张秀美防范措施建立、建全内部财务管理制度，二级对财务活动进行控制和监督组织制定本单位年度经费预、决不准确编报年度预决算，违规使算，履行会计岗位职责，收好、用帮扶资金，超范围支出办公经管好、用好工会经费，认真做好费记、算、报表等工作。科室、站所负责人签字：分管领导意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日填表人：秦鹏
廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日
科室、站所名称业务工作职责县困难职工帮扶中心风险点在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、金秋助学在对救助对象审查过程中把关不严不细。三级二级科室、站所负责人风险等级田梅防范措施实行救助费用支出公示制度，接受群众监督，使资金支出透明化。加强学习，熟悉、掌握、精通接访业务，防止遗漏，提高业务水平。科室、站所负责人签字：分管领导意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日填表人：秦鹏
廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日
科室、站所名称业务工作职责生产部风险点科室、站所负责人风险等级三级郝艳丽防范措施严格按照上级有关政策、程序和规定执行，实行民主决策、科学决策，自觉接受监督。研究指导基层工会组织职工开在组织劳动文化体育竞赛过程展群众性合理化建议、技术革新中不按照程序办事，利用职务之等活动；做好国家、省、市、县便收受好处，影响竞赛结果。劳动模范的评选推荐和管理工作科室、站所负责人签字：分管领导意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日填表人：秦鹏廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日
科室、站所名称业务工作职责组织部风险点符合条件的权属单位未按照《工会法》要求，及时建立工会组织。建会单位会员入会率达不到规定要求。建立基层工会，做好工会会员的发展和管理三级科室、站所负责人风险等级冯卫东防范措施严格按照《工会法》相关规定建立工会组织。加强工会干部考核培训，不断提高工会组织的整体履职能力。科室、站所负责人签字：分管领导意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日填表人：秦鹏廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日
科室、站所名称业务工作职责保障部风险点在信访接待工作中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。政策解释不准确、不全面，态度不真诚，引发不必要的矛盾。职工来信来访接待，调解和处理劳动争议三级科室、站所负责人风险等级杨佳佳防范措施1、热情接访，认真记录，化解情绪。2、学习掌握相关政策，认真负责做好来访接待。科室、站所负责人签字：分管领导意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日填表人：秦鹏廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名李胜利所在科室办公室岗位（职务）风险等级办公室主任防范措施严格按照部门制度做好物资采购、发放管理工作。自行采购时必须2人以上办理，货比3家择优确定供货商。来人接待、会议场所布置，文件上传下达，协调好各部室工作。廉洁自律，自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。岗位工作职责（一岗双责）风险点物资采购管理三级本人签字：科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名田梅所在科室困难职工帮扶中心岗位（职务）风险点风险等级困难职工帮扶中心主任防范措施实行救助费用支出公示制度，接受群众二级监督，使资金支出透明化。岗位工作职责（一岗双责）扶困帮扶、最低生活保障、在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动送温暖、金秋助学。廉洁自律，资金使用过程中，克扣资金自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。在对救助对象审查过程中把关不严不细。加强学习，熟悉、掌握、精通接访业务，三级防止遗漏，提高业务水平。本人签字：科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名张秀美所在科室财务部岗位（职务）风险等级财务部部长防范措施建立、建全内部财务管理制度，对财务二级决算，履行会计岗位职责，收扶资金，超范围支出办公经费好、管好、用好工会经费，认真做好记、算、报表等工作。廉洁自律，自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。活动进行控制和监督岗位工作职责（一岗双责）风险点组织制定本单位年度经费预、不准确编报年度预决算，违规使用帮科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：本人签字：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名冯卫东所在科室组织部岗位（职务）风险等级组织部部长防范措施严格按照《工会法》相关规定建立工会三级组织。加强工会干部考核培训，不断提高工会组织的整体履职能力。岗位工作职责（一岗双责）风险点符合条件的权属单位未按照《工会法》建立基层工会，做好工会会员要求，及时建立工会组织。建会单位的发展和管理。廉洁自律，自会员入会率达不到规定要求。觉遵守党风廉政建设各项规章制度。科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：本人签字：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名郝艳丽所在科室生产部岗位（职务）风险等级生产部部长防范措施严格按照上级有关政策、程序和规定执三级行，实行民主决策、科学决策，自觉接受监督。岗位工作职责（一岗双责）风险点研究指导基层工会组织职工开在组织劳动文化体育竞赛过程中不按展群众性合理化建议、技术革照程序办事，利用职务之便收受好处，新等活动；做好国家、省、市、影响竞赛结果。县劳动模范的评选推荐和管理工作。廉洁自律，自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。本人签字：科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名杨佳佳所在科室保障部岗位（职务）风险等级保障部副部长防范措施1、热情接访，认真记录，化解情绪。2、三级学习掌握相关政策，认真负责做好来访接待。岗位工作职责（一岗双责）风险点在信访接待工作中，工作粗暴、推诿、职工来信来访接待，调解和处理劳动争议。廉洁自律，自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。敷衍、拖延受理。政策解释不准确、不全面，态度不真诚，引发不必要的矛盾。科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：本人签字：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日
廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名张卫成所在科室司机室岗位（职务）风险等级车队队长防范措施岗位工作职责（一岗双责）风险点出现假修或假换件，虚报费用，公车私用行为三级实行专卡加油，车辆使用登记，费用公示制度，维修、保险定点管理。车辆、油料管理。廉洁自律，自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。本人签字：科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日廉政风险识别防控一览表（岗位风险）
单位：昌乐县总工会填表日期：201*年8月20日姓名刘树红所在科室办公室岗位（职务）风险等级办公室副主任防范措施加强保密人员学习培训，完善档案保三级管、保密制度，妥善保管机要文件，实行借阅登记制度。岗位工作职责（一岗双责）及时办理上级文件的签收、传达、催办，做好文件的归档、清退及保密工作，严格借阅手续。廉洁自律，自觉遵守党风廉政建设各项规章制度。风险点违规复印、借阅机要文件、遗失机要文件、泄密保密内容。本人签字：科室、站所负责人意见：单位领导小组审核意见：201*年8月20日签字：201*年8月20日盖章：201*年8月20日
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