0.0 物控管理手册目录
物控管理手册
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盘锦恒锦管桩有限公司二0一一年九月
物控管理手册
目录
1.0物控部门组织
1.1物控部门组织架构与岗位职责1.1.1物控部门组织架构1.1.2物控部门职责
1.1.3物控部门岗位职务说明书1.2物控部门人事行政管理1.2.1物控部门人事管理1.2.1.1物控人员的选聘要求1.2.1.2物控人员绩效考核1.2.2物控部门行政管理
1.3物控工作计划与物控工作总结1.3.1物控工作计划1.3.2物控工作总结2.0物料申购2.1物料申购流程2.1.1物料申购的有效性2.1.2物料申购特点与申购要件2.1.3原辅料申购通用流程图
2.1.4原辅料申购通用公式以及就注意事项2.1.5具体物料申购流程图及操作细节2.2物料来料跟踪流程2.2.1物料跟踪原则2.2.2大宗原辅料来料跟踪2.2.3五金物料来料跟踪2.2.4无计划、超计划来料跟踪物控管理手册
2.2.5K3申购与跟踪操作2.3物料退货跟踪流程2.3.1物料验退跟踪
2.3.2超申购超计划来料退货跟踪2.3.3车间退料退货跟踪2.3.4代管物资实物退回跟踪2.4材料领用跟踪流程2.4.1性价比试用物料领用跟踪2.4.2延期验收物料领用跟踪2.4.3委外加工物料领用跟踪2.4.4低值易耗品领用跟踪2.4.5特种工具器具领用跟踪2.4.6高值办公用品领用跟踪2.4.7外包物料领用跟踪
2.5存料呆、废、代管物资跟踪流程2.5.1呆料管制流程2.5.2废料管制流程2.5.3代管物资跟踪流程3.0仓库实物管理3.1仓库基础管理3.1.1编码管理3.1.2分类管理3.1.3空间管理3.1.3.1分库管理3.1.3.2分区管理3.1.3.3道路管理3.1.3.4堆高管理物控管理手册
3.1.4标识管理3.1.5防护管理3.1.5.1搬运防护管理3.1.5.2放置防护管理3.1.6先进先出法管理3.1.7最高库存与最底库存管理3.1.8A、B、C法管理3.1.9库区人员管理3.1.10库存物料抽查制度3.1.11库区环境安全检查制度3.1.12仓库建筑规划3.2仓库安全管理制度3.3物料入库管理流程3.3.1物料入库流程图3.3.2物料入库质检通知3.3.2.1免检物料范围3.3.2.2原辅材料质检通知3.3.2.3五金等物料质检通知3.3.3物料入库计量管理3.3.3.1计量器管理3.3.3.2物料入库计量确认
3.3.3.2.1钢材、砂、石等大宗货物的入库计量确认3.3.3.2.2端头板坯的入库计量确认3.3.3.2.3委外加工物料入库的计量确认3.3.3.2.4其它材料入库计量确认3.3.3.3材料移送入库位管理3.4材料出库管理流程物控管理手册
3.4物料出库管理流程3.4.1物料出库计量器的校正3.4.2物料出库的数量口径一致性3.4.3物料出库计量确认3.4.3.1原辅料出库计量确认
3.4.3.2常用五金大宗物料出库计量确认3.4.3.3委外加工物料出库计量确认3.4.3.4其他物料出库计量确认3.4.4物料移送出库3.4.5物料出库的确认有效性3.4.6物料出库单据管理3.5材料库存盘点制度33.5.1物料期末盘点流程3.5.1.1期末物料盘点面要求
3.5.1.2物控部门盘点人员的组织分工3.5.1.3物料盘点前的准备工作3.5.1.4盘点截止时间与盘点表操作细则3.5.1.5盘点过程中应注意的事项3.5.1.6物料盘点计量3.5.2库存物料日常盘点流程3.5.3车间物料盘点衔接流程3.6物料账卡操作管理流程3.6.1物料卡的操作管理
3.6.2物流软件(K3)账的操作管理4.0物控分析报告5.0产品进出釜管理5.1产品进釜管理5.2产品蒸养过程跟踪管理物控管理手册
5.3产品出釜管理
6.0成品出入库及降次报废管理6.1相关成品业务的几个关键概念6.2成品入库的几种类型6.3产成品入库管理
6.4成品、退货品降次、升级入库管理6.4.1成品、退货品的降次入库管理
6.4.2成品正品、成品次品、退货品的报废入库管理6.4.3次品升正品的入库管理6.4.4废品升次品的入库管理6.5产成品出库管理7.0成品盘点管理7.1成品盘点的履盖面要求7.1.1厂内库盘点的履盖面要求7.1.2厂外库盘点的履盖面要求7.2成品盘点步骤、人员分工7.2.1成品盘点前准备工作7.2.1成品盘点中注意事项7.2.3成品盘点后工作事项8.0成品库基础管理9.0成品库安全管理10.0品控分析报告
扩展阅读:物品管理手册
物品管理手第一章一、健全公用物品(以下物品)管理作制度,提升使用效能,特定本手。二、中央政府、立校及事(以下各)物品之管理,除事生用物品外,依本手之定。三、本手所物品管理,指於物品之、收、保管、登、核及品之理。四、本手所物品,指金未新一元,或使用年限未二年之、用品等。按性、效能及使用期限分如下:(一)消耗用品:指物品使用後失其原有效能或使用值者,如事用品、用品、生用品等。(二)非消耗品:指物品料固,不易耗者,如事用具、餐用具、用具等。五、各物品之算,衡酌以往年度需求及存情形,以及本年度估需求列,不得有浮算之情形,周妥之,依及需求理,除存安全存量(以一月所需量度)外,不得有超消化算之情形。六、物品之格,除有一定者外,需要定之,在之目的及效果上不得限制。同物品之式、大小、色、品,力求一。七、各位之物品,依前格定原理。但因特殊需要,首核准者,不在此限。八、物品考物分之定分,得以代替名。九、各物品管理工作之及分配,依其及自行定。十、各之物品管理,得以化作之。十一、物品簿及表用作理者,其存中之,簿及表。第二章十二、物品之,依政府法及其相定理。十三、物品依下列原理:(一)物品管理位照以往年度物品使用情形,估下年度需求量,於年度始前一月,定,列概算表(格式如附件一)。(二)物品管理位於前款前通知各位,就所需列物品清,送物品管理位案理。十四、物品注意下列要:(一)物品格之定,在限制之原下,以品、性能及使用效益等先考量因素。(二)之物品可能附加本之。(三)人核定之物品或文理,不得故稽延,注意所列之、格、量等件是否相符。(四)物品受有候、物理或化等作用之影者,慎酌。十五、物品依照各分授理,其程序如下:(一)物品之,位依配合算,准後理,先用集中之共同供契。(二)非共同供契之一般公物品或用物品,分由物品管理位或使用位。均填具物品(格式如附件二),首或其授人核准後,送位。第三章收及保管十六、物品收完後,位支出、消耗用品收或非消耗品增加(格式如附件三)及有文件,送主()位理公款核付,由物品管理位物品增加之登。物品之增加,另由其他交、接管或接受捐、品加工成等方式取得者,位於取得程序完成後,消耗用品收或非消耗品增加及有文件,送物品管理位物品增加之登。十七、非消耗品物品管理位完成登後,送交保管或使用位於非消耗品增加收,登管理。十八、物品保管注意下列事:(一)未收之物品,不得存放於物品藏所。(二)消耗用品非消耗品,分分存。(三)保管之物品分,其作方法如下:1.消耗用品,以明扼要原,包括名、分字及定,消耗用品收分目相符。,黏於分格藏之上,物品本身不必加。(格式如附件四)2.非消耗品之方法消耗用品同。但明日期,事需要末尾增添一序,黏附於物品本身。(格式如附件五)3.物品之地久耐用,事需要,可以金或塑成。(四)量多或大之物品,存放於或藏室易於堆高之地。(五)需常之物品,用存,安置於易於取放之地。(六)物品之放,分,按其形、、量放置整。(七)藏所之大小,配合物品之多寡,作分配,不宜。(八)物品藏所力求固、乾燥、通、防水,以免腐霉,配置消防及防,注意安全。(九)物品藏所禁火,非保管人未可不得入;消防用品如火、火等,明使用方法及注意事;常注意查,以防火。(十)危物品、品及化品,普通物品隔存,其所查;示警,提醒注意,以防意外。(十一)下列物品,得之露天地存,但注意安全防:1.及重量大,不便存,或以搬之物品。2.包良好,不受候影,或短期即行配之物品。3.品。(十二)之物品,估尚有使用值者,宜修利用,不得置。十九、物品管理位各位所保管或使用物品,查收及存管之量。非消耗品每年至少施一次及作成(格式如附件六),由官指定政、主()、核或稽核位派。二十、非消耗品後,注意下列事:(一)由人於明日期及果。(二)如有者,即查明原因,其由於保管或使用人之失所致者,保管或使用人任,其因意外事故或正常使用自然者,依照定手或。(三)如有盈或情事,分查明原因,按照定物品增之登。(四)完竣後,存情形同首核。二十一、消耗用品之核,依下列定理:(一)消耗用品之核,必根用理,用人填送物(格式如附件七)向核位用。(二)消耗用品用定後,在定核;其因特殊情形,超用,由物品管理位主管使用位主管核理。(三)用人於物上章後,位主管核章,再送物品管理位核。(四)消耗用品核人接到物,先行核後,始得。(五)同物品,先者先,以免久存。二十二、物品之收人、保管人或使用人之任如下:(一)收人收之物品,有短收或不合格,或舞弊情事,情重,依法或。(二)保管人物品妥慎保管,因疏忽而遭致失或,情重,依法或。(三)保管人存管物品缺少,查明原因,告,不得匿。(四)遇有事件生,立即警,保持原,留查,失物品名、量列清,文案。(五)保管人或使用人於保管或使用之物品,如有侵占、等情事,一,由物品管理位首,依法究。(六)物品之,依照失或之市算;如品,按已使用折。(七)物品之保管或使用,因天事或其他不可抗力致失者,依法施行第四十一定,同有明文件,主管查明核准解除其任。(八)保管或使用之非消耗品有,保管人或使用人填具非消耗品移(格式如附件八),送物品管理位以更列管料。(九)各工,保管或使用之物品交,如有短缺而未者,除不明文件,追究害任。第四章登及核二十三、理物品登注意下列事:(一)物品管理位置消耗用品收分(格式如附件九)及非消耗品清(格式如附件十)登管理。(二)消耗用品之收,除分外,得事之繁需要,另立分。(三)消耗用品之登,收入收;出物,分登。(四)登工作收登,登,不得、漏或。(五)各均整理,成,以供查核。(六)物品依法定度量衡位理登。二十四、物品管理位注意消耗用品收目存量存量相符,於每月月下列表:(一)消耗用品收月表(格式如附件十一),於次月十日以前首核。(二)各位每月用消耗用品之品名、量列表(格式如附件十二),於次月十日以前送各位主管核。第五章品之理二十五、消耗用品一用,即作消耗登,不必再行。二十六、非消耗品之使用期限,依下列原定:(一)比照物分中相似之使用年限,或予以酌。(二)前款料者,由管依其料、性能、造及用途,自行酌。二十七、物品有下列情形之一者,得予:(一)存消耗用品,因存久,以致(如化品或墨水等)、及鼠害或更改格式(如印刷品等),失去原有效能,不能使用。(二)消耗用品未用,而在存或移搬中,遭受不可抗力之事由而致,不能修利用。(三)非消耗品已逾使用期限,失去原有效能,不能整修再用。(四)非消耗品未使用期限,因特殊情形而致不能修利用。二十八、不堪修之物品,於未核准前,妥予保管,不得。二十九、物品之手如下:(一)由申人填具物品(格式如附件十三),明物品品名、量、定使用期限、已使用期、原因等,以供核。(二)非消耗品未使用期限,而必者,申人明特殊之原因。(三)物品申位之主管核准後,同物品送交物品管理位收。(四)物品之核定,物品每件原,依照行政院定之各物分核定金表(以下物分核定金表)之定,主管核定或送核同意後之,其管限者,由首核定後理。(五)物品得由物品管理人先予,於物品上章明,送事主管及人查核。(六)物品核定後,、利用、、交或,均在物品,予以。三十、品按下列定整理,不得意置:(一)分存:1.品按其品,分妥存(如五金、木、、磁等)。2.品可供利用者,分出,另行存。(二)量登:1.不能作其他利用之品,折其品重量(如五金品於者,即折其若干公斤;於者,即折其若干公斤;如木器品,即折其木若干才或若干公斤)。2.利用品,依其形、位、量分登(如箱若干等)以便理。(三)品整理後,列清(格式如附件十四),理。(四)物品之保存期限,情形,予以定,但每年至少清理一次。三十一、品(含下料理)注意下列事:(一)法利用之品,但仍存有值者,可予。(二)法利用且不具密性之印刷品或公室,得售作再生。(三)品之,先估底,其金之多寡,依照定程序理售。(四)品定,得人提,比照收之定理交。(五)品所得之款,除附位算之基金依有定理者外,其各一律解。三十二、品利用之方式如下:(一)品失其原有效能,但可其他用途者,即加以利用。(二)品原件中有可供利用部分,拆除作可供利用之件。(三)品原件不能利用,但成本效益估後,定加工後可再利用者,量予以加工利用。(四)可利用之品,另予登使用。(五)加工後利用之品,自行加工或招商加工,均依照定程序理。加工後成之新品,比照收及登之定,理收登。三十三、本不能利用之品,而其他或可予利用者,得作或供其再利用。三十四、品注意下列事:(一)木、布、化品等之品,得同垃圾,依物清理相定妥善理。(二)品核定。(三)不能利用之物品,依照物分核定金表定金造具清,主管核定或送核同意後之;其管限者,由首核定後理。(四)品後,於原核准之品理清,明日期,加人及人印章。第六章物品管理之核三十五、各於物品管理,定期或不定期理核,每年至少理一次。三十六、各施物品管理核,得成核小行之,其成由事(物品管理人除外)、政、主()、核或稽核等相位派加。三十七、物品管理之核要如下:(一)各非消耗品之使用期限,有定。(二)物品作,是否依定理核准,是否依政府法定理。(三)物品收,是否依照定手理。(四)存物品,是否物相符。(五)存物品是否分,放置是否整。(六)物品之核,是否按照用及程序,切行。(七)物品登,是否。(八)物品是否藏所。(九)品是否依定理。三十八、各施物品管理核之果,告首。除部本身以外,上查。第七章附三十九、本多堪用之物品,而其他可予利用者,得依「堪用物法」移供其利用。四十、地方政府之物品管理,得照本手理。
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