甲方工程管理

甲方工程管理

做甲方的几点心得

建设单位代表的项目管理是一个综合的，全方面的管理。涉及质量、进度、造价、人力资源、内部协调、外部协调等等方面.搞好质量和进度关键几点因素是：

1、充分利用好监理单位。建设部已经明确：监理单位拿建设单位的钱，就要替建设单位办事。这已经摆脱了原来监理必须站在公平公正角度上行驶权利的观念，监理单位也必须正是自己的角色定位，因此，建设单位用好监理单位已经在法律上站得正正当当了，必须充分利用监理单位的作用。

2、强化合同意思。合同是甲乙双方工程管理的基石，不偏不倚的执行合同，赏罚分明。3、协调工程各施工方关系的能力。参加施工的单位可能有好几十家，总包单位、总包的分包单位、甲分包单位、甲供材料单位，涉及的合同也好几十份，处理好甲分包、甲供单位与总包单位的关系是基础。站在甲方主导的地位上，可以强行要求总包单位如何如何，但私底下具体事务还有由分包与总包处理，关系上不能搞得太过僵硬，不能让总包单位觉得建设单位偏向甲分包甲供货单位。

4、处理公司内部关系的能力。作为工程部门，还要同公司设计口、采购口、成本口打交道，这些部门的关系协调好了，才能保证工程的进度。

1.前期图纸会审很关键，如果边干边变更，不可避免出现问题。

2.施工单位的选择很重要，尤其是其配备的施工员的素质，差别很大。3.监理单位基本没的选择，水平差不多，责任心差。

4.材料质量的控制很重要，尤其是前台搅拌站的检查（不用商砼）。5.重点结构部位检查。6.质量通病的防治。

7：发现问题不要直接找施工单位，发单子给监理，责成监理去处理，检查整改意见和结果。这样既可以树立建立的威信有可以增强监理的责任心（因为建设单位提出的问题而他没发现心里总不是滋味吧）。

8.前期图纸会审很关键，如果边干边变更，不可避免出现问题。在施工阶段的控制应该有以下几个方面

1、对工程总承包商、主要分包商的资质进行审核，确保其有足够的经济技术条件和信用条。2、对工程有关设计变更、修改设计图纸等进行审批，确保设计及施工图纸的质量。3、对工程质量实行目标管理。

4、审批施工单位提交的施工方案、施工组织设计，以可靠的技术措施来保障工程质量。5、严格材料、设备的进场检验制度，抓好进场材料的复检工作，以保证工程质量有可靠的基础。

6、在施工过程中，对分项工程质量进行跟踪检查，审核工程承包商所提交的有关分项工程质量的检验记录及试验报告，特别加强对隐蔽工程的检查验收，以确保和控制施工过程的质量。

7、对装修工程建立工程样板制。在设计阶段大概包括：

1、审核各设计阶段的设计图纸(含说明)是否符合国家有关设计规范、有关设汁规定要求和标准；

2、审核施工图设计是否达到足够的深度，是否满足设计任务书中的要求，各专业设计之间有无矛盾，是否具备可施工性；

3、审核有关水、电、气等系统设计是否满足有关政府部门的审批意见；4、对设备方案进行技术经济分析比较，提出优化意见。5、对基础形式、结构体系可组织专家进行分析、论证，确定结构可靠性、经济性、合理性及可施工性。

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甲方工程部管理制度

商丘凤祥置业有限公司

部门职责

1、根据公司开发项目的要求，负责项目的设计委托及审查，下达设计委托书。2、负责新项目立项后制定项目整体开发计划。

3、负责项目立项后至开工前的前期报建手续并负责资料的管理。

4、对方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段密切跟踪和监控，从设计各

阶段严格控制项目成本，并根据预算部提供的设计经济指标分析报告和工程概算，指导施工图设计阶段定量定额设计，并负责图纸审查工作。5、收集工程技术信息，包括开发规模、开发性质、畅销户型、经济指标、新

工艺、新材料、新技术等，建立工程技术动态信息库，为开发项目提供工程技术参考和借鉴。

6、负责跟踪方案图、施工图设计，并组织进行图纸自审，优化设计。7、负责与项目部进行开工前的技术资料的交底（包括图纸资料）。及施工过程

中的技术支持和服务。

8、负责施工过程中简单的技术变更。（不影响建筑主体结构、调整、优化设计）；9、负责组织召开每月计划会议，讨论和审定各部门上报的生产计划、资产计

划、合同计划。并将经计划会讨论通过的各类计划呈报总经理批准后下发至执行部门和考核部门；

10、负责跟踪各类计划的执行情况，并于每月初将上月计划的完成情况报办公

室作为绩效考核的依据。

11、负责审核项目部上报的产值报表，并报执行副总、财务部、办公室各一份。12、负责对各项目的工程技术资料、竣工资料进行审核，并移交办公室归档。13、负责每月下旬前制订本部门月度工作计划、经执行副总审定后通过计划会

进行讨论。

14、每周向执行副总经理提交本周工作总结和下周工作计划。

工程部经理（项目经理）岗位责任制度

1、在公司的统一安排下，全面负责工程部工作；

2、参与工程项目的前期开发，对项目开发利用提出合理的工程设计方案，并

协助进行项目立项的申请；

3、负责审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性；4、负责申请规划总平条件，取得规划总平批准图；5、负责方案设计的报批，申请《建筑设计红线图》；

6、与有关部门共同组织召开工程方案设计、初步设计审查会审，并提出修改

意见；

7、负责施工图的审图，报批工作，并领取施工图审批结果；8、负责工程招投标工作，提出招标条件及要求。9、审核工程招标标底的合理性；

10、负责环保、消防、人防、卫生、防疫、环卫、水电、防雷、市政、统计、

档案、质检、安全、劳保、燃气的报建报批工作；11、与各有关单位密切联系，确定工作相互配合的要求；

12、负责工程报建工作，领取《工程施工许可证》及《工程规划许可证》；13、组织施工图纸的会审，提出修改意见；

14、审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出

修改要求；

15、起草工程施工合同的条款，审核并确认分包单位；

16、组织制订年度开发项目生产计划报公司审定，并根据公司审定后的年度生

产计划，组织项目部制订月度生产计划；

17、负责组织召开月度计划会议，并将经讨论通过的各类计划呈报总经理审批

后分发至相关部门执行和考核；

18、负责各类计划执行过程的跟踪和监督，并将上月各类计划的完成情况报办

公室作为考核的依据；

19、负责每周组织召开部门例会，安排下周工作。每周向分管副总提交上周工

作总结和下周工作计划，并提出建设性意见。

20、根据国家有关工程技术规范及合同的条件，对工程施工严格实行“三控制”；21、负责组织监理公司专业工程师（施工员）对工程质量进行复核，确保工程

质量；

22、监督承建单位做好工地的安全施工工作；

23、审查承建单位提出的工程材料、单价，与有关部门商讨材料市场价格，并

向公司总部备案；24、申请工程款的拨付；25、组织工程产品的中间验收；

26、了解市场材料信息，进行材料的市场调查的比较，确定材料的选用；27、确认工程现场签证，提出修改意见；

28、审核并签署工程的开工令、停工令、复工令；29、组织工程竣工验收；

30、审查承建方的竣工资料，做好工程资料的移交工作；31、组织工程资料归档工作，与有关部门协调整理工程资料；

32、负责项目各单体工程或各部门的工程项目竣工验收工作；33、参与或组织工程竣工综合验收工作；34、审核工程结算书，提出工程结算修改；

35、负责工程移交物业公司（或者移交小业主）的工作；36、确认房屋销售面积的计算结果；37、负责组织工程保修期间的工程维修工作；

38、组织本部门员工学习新规范，了解市场新工艺，新技术；39、与有关部门配合，完成相关协调工作；

40、负责安排本部门员工的工作时间，并向公司总部备案；

41、负责提供给营销部开发项目准确的设计和施工资料，为市场销售和客户服

务提供依据；

42、完成公司安排的其它工作；43、向总经理报告上述工作有关事宜。

土建工程师岗位责任制度

1、负责部门经理分管的现场专业管理工作；

2、参与工程项目的前期开发，对项目开发利用提出建设性的工程设计方案；3、参与审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性，并提出建设性

方案。

4、参加施工图纸的会审，并提出修改意见；

5、负责审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，

提出修改要求；

6、负责检查开工前准备工作，核检是否具备开工条件，向经理提出建议；7、对施工过程中各施工队伍、监理单位执行合同协议相关条款、设计施工图

及施工规范的情况，严格按工地管理制度对施工现场人、事、物进行监督管理，及时了解工程进度、质量情况；

8、负责工地现场值班，平行管理、跟踪，协助承建单位做好工地的安全工作，

发现承建方有违规，向经理提出整改意见；

9、负责监督监理单位对各种原材料随机抽样检查，并督促施工单位按规定进

行试验，坚持要求对所有原材料进行先试验后使用的原则，保证工程质量的可靠性，杜绝不符合设计要求和质量要求的建筑材料用在工程上；10、负责编写工地日记，详细记录工地每天发生的情况；负责工程材料见证。11、负责核对建筑物在定位、标高、轴线和布局是否符合设计图纸和合同的要

求；

12、负责监督监理单位按照设计要求及质量验收标准，对工程质量的主控项目、

一般项目随时随机进行抽查，严格把关，发现问题及时提出整改意见，加强工程质量的预先控制工作，及时返馈工程质量信息给项目部主管；13、根据现场施工实际情况，负责向经理建议对施工单位下达工程部整改通知、

返工通知、停工令、复工令、备忘录等指令；

14、与有关部门配合，根据合同约定的时间，审核施工单位提出的工程量清单；15、与有关部门配合，根据其权限对负责单位工程施工过程中的变更工程签证

单的检查、复核工作，保证签证单的合理性和准确性；

16、了解市场材料信息，进行材料的市场调查的比较，建议工程材料的选用；17、负责落实上级有关部门提出的整改意见和整改通知，负责隐蔽工程（地质

情况、基础工程、钢筋、各种管网暗敷、卫生间渗漏试验等）验收，及参加工程竣工验收，提出工程竣工验收意见；

18、负责传递与落实开发项目工程以及配套工程、附属工程的有关施工技术联

系，收集相关单位的各种工作联系函和有关技术资料；19、审查承建方的竣工资料，做好工程资料的移交工作；20、负责组织工程保修期间的工程维修工作；21、学习新规范，了解市场新工艺；22、与有关部门配合，完成协调工作；23、完成公司安排的其它工作；24、向部门经理报告上述工作有关事宜。

造价工程师岗位责任制度

1、充分熟悉施工设计图纸，国家标准和工程定额及有关文件，熟悉合同条件。2、负责工程预决算工作，严格按照合同审核后签证，及时完成预决算工作。3、负责月工程进度报表的统计汇总

4、负责施工现场临时签证及设计变更的经济核定5、负责及时提供销售及策划部门需要的各项数据、资料6、负责原材料市场价格的收集汇总。

7、参加图纸会审，及时发现图上的错、漏、碰、缺，以书面形式汇报本部门和分管领导，并交设计单位处理。8、按时计算出各种套型销售面积。

市政园林工程师岗位责任制度

1、积极协调各市政、公用、园林、交通等配套设施的综合建设，组织市政协调会，及时协调路由不足及用量不够的问题，绘制市政综合管网设计图及市政综合管网竣工图。

2、负责各市政管线的报装、委托设计、委托施工、验收、交用等事宜。

水电工程师岗位责任制度

1、执行业务范围内的法令与法规、标准与规范；

2、熟知国家设计规范要求，负责收集国家相关法律、法规等信息，建立设计

规范信息库，实行全面设计质量管理。

3、负责项目整体开发及单体工程内、外供电系统安装工程以及变电室、电动

设备、电话、有线电视、网络工程、内外给排水管网、消防管道、煤气管道、城市排污管网等系统工程的质量、进度的检查、整改、验收的管理工作。

4、参与工程项目的前期开发，对项目开发利用提出建设性的工程设计方案；5、参与审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性，并提出建设性

方案。

6、参加施工图纸的会审，并提出修改意见；

7、认真熟悉设计施工图、会审记录、设计变更、地质资料、技术交底、施工

规范、国家颁发的质量检验评定标准，参与审核施工单位编制的施工组织设计方案，并认真复核设计施工图所列技术参数。

8、负责检查开工前准备工作，核检是否具备开工条件，向经理提出建议；9、对施工过程中各施工队伍、监理单位执行合同协议相关条款、设计施工图

及施工规范的情况，严格按工地管理制度对施工现场人、事、物进行监督管理，及时了解工程进度、质量情况；

10、负责工地现场值班，平行管理、跟踪，协助承建单位做好工地的安全工作，

发现承建方有违规，向经理提出整改意见；

11、负责监督监理单位对各种原材料随机抽样检查，监督承建方是否如约履行

《施工合同补充协议》，是否按照协议要求购买，使用双方指定品牌的材料，保证工程质量的可靠性，杜绝不符合设计要求和质量要求的建筑材料用在工程上。

12、负责编写工地日记，详细记录工地每天发生的情况；

13、督促监理单位按照合同协议及《工程质量管理条例》要求切实抓好职责范

围内的工程质量及进度，保障项目月、季、年生产进度计划实施细则顺利完成；

14、根据年度项目工程开发实施细则要求，负责实施施工现场的“七通一平”（通

水、电、道路、电话、有线电视、煤气、宽带网及场地平整），及单位工程、附属配套工程的生产步骤和工作时间的具体安排；

15、负责监督监理单位按照设计要求及质量验收标准，对工程质量的主控项目、

一般项目随时随机进行抽查，严格把关，发现问题及时提出整改意见，加强工程质量的预先控制工作，及时返馈工程质量信息给项目部主管；16、根据现场施工实际情况，负责向经理建议对施工单位下达工程部整改通知、

返工通知、停工令、复工令、备忘录等指令；

17、与有关部门配合，根据合同约定的时间，审核施工单位提出的工程量清单；18、了解市场材料信息，进行材料的市场调查的比较，建议工程材料的选用；19、负责落实上级有关部门提出的整改意见和整改通知，负责各种管网暗敷、

防雷等隐蔽工程验收，及参加工程竣工验收，提出工程竣工验收意见；20、负责传递与落实开发项目工程以及配套工程、附属工程的有关施工技术联

系，收集相关单位的各种工作联系函和有关技术资料；21、审查承建方的竣工资料，做好工程资料的移交工作；22、负责组织工程保修期间的工程维修工作；23、学习新规范，了解市场新工艺；24、与有关部门配合，完成协调工作；25、完成公司安排的其它工作；26、向部门经理报告上述工作有关事宜。

资料员（文员）岗位责任制度

1、参与工程项目的前期开发，对项目开发进行前期的资料收集；

2、参与跟踪工程方案设计、初步设计、施工图设计的过程，为设计提供有关

资料，并收集相关资料；

3、参与工程报建工作，为报建提供有关资料，并收集相关资料；4、负责发包方工程资料管理，负责图纸、通知的收发；

5、负责部门经理授予权力范围内的发、承包方的资料、文件来往签收，严禁

越权收发；

6、负责部门经理授予权力范围内与其它有关单位、个人、工程资料、文件来

往的签发，严禁越权收发；

7、建立工程档案，对工程现场施工资料进行分档管理，及时归档入库，存档；8、负责整理部门召开的各种会议纪要，完成各方会议纪要的签字、盖章；9、负责整理工地日记，每月更换一次工地日记本，并将日记及时归档；10、负责组织有关人员审查承建方的竣工资料，做好工程资料的移交工作；11、协助部门经理组织工程资料归档工作，与有关部门协调整理工程资料；12、参加工程竣工综合验收工作，负责提供相关工程资料；13、负责整理向物业公司移交工程资料工作；

14、负责整理本次开发项目竣工后的全部工程资料的整理，并做好工程资料归

档工作；

15、与有关部门配合，完成协调工作；16、完成公司安排的其它工作；17、向经理报告上述工作有关事宜。

签证管理规定

1、为了加强工程项目建设各项工作的协调与衔接，提高工作效率，实现工程项目建设质量、进度、投资目标，特制定本规定。

2、本规定的索赔签证为：

2.1预算外工程量增减、合同外工作内容、设计变更增加工程量。

施工单位（仅指法法人单位，以下同）提出的索赔签证理由必须充分，提供的索赔签证据必须确凿，申请的索赔签证申请单必须规范。否则，监理单位、建设单位有权拒签。3、索赔签证程序

注：时限表述T±n

T为需索赔签证的事件发生日，“+”为需索赔签证的事件发生日之后，“一”为需索赔签证的事件发生日之前，n为天数。4、索赔签证申请

施工单位对需索赔签证的事件（简称事件，以下同）发生应有预见，并于事件发生日的前两天（T2）向专管监理人员提交签证申请单。若施工单位在特殊

情况下无法预见事件发生的，必须在事件发生日（T+0）通知专管监理人员到场确认，并于事件发生日之后一天内（T+1，则处理时限一天）提交签证申请单。4.1施工单位违返第四条规定时，监理单位对其签证申请一概不受理。5、专管监理人员对事件的审查鉴定处理

专管监理人员必须在事件发生日之后一天内（T+1～2，则处理时限一天），对施工单位提交的签证申请进行审查鉴定处理。

5.1无效索赔签证的，专管监理人员必须在事件发生日之后二天内（T+1～2，则处理时限一天），对签证申请单签署意见，立即将签证申请单返回施工单位。5.2费用索赔签证的，专管监理人员必须在事件发生日之后二天内（T+1～2，，则处理时限一天），在签证申请单附页上签署初步审查意见，提交设计部门处理，或提交业主（预算部门）处理。

5.2.1设计变更索赔签证的，设计单位一般在事件发生日之后五天内（T+4～5，则处理时限三天）作出设计变更通知，提交项目总监理工程师处理，并签属意见（同意或不同意）。

5.2.2费用变更索赔签证的，业主（预算部门）一般在事件发生日之后五天内（T+4～5，则处理时限三天）作出预算意见，提交项目总监理工程师处理。6、项目总监理工程师对事件的审批处理

6.1预算外工程量增加签证的，工程部签证小组必须在事件发生日之后三天内（T+3，则处理时限一天）审核。若专管监理人员初步审查意见与签证小组审核意见基本一致，则在签证申请单上正式签署专管监理人员审查意见、项目总监理工程师审核意见、建设单位审核意见，并立即将签证申请单返回施工单位。否则，提交公司总部处理。

6.2设计变更索赔签证的，项目总监理工程师、工程部签证小组必须在事件发生日之后六天内（T+6，则处时限一天）审核。若设计部门的设计变更通知与项目总监理工程师、签证小组审核意见基本一致，则在设计变更通知上签署项目总监理工程师审核意见，并立即将设计变更通知返回施工单位。否则，提交公司总部处理。

6．3费用变更索赔签证的，项目总监理工程师必须在事件发生日之后六天内（T+6，则处理时限一天）审核。若业主（预算部门）预算意见与项目总监理工程师审核意见基本一致，则在签证申请单上正式签署业主（预算部门）预算意见、项目总监理工程师审核意见，并立即将签证申请单返回施工单位。否则，提交公司总部处理。

7、签证小组对事件的复核处理

总监理工程师负责组织及协调公司总部的复核工作，实行总监理工程师负责制是。

公司总部须在事件发生后十四天内（T+4～7，则处理时限一天）提出复核意见，并立即将签证申请单返回施工单位。签证小组的复核意见是监理公司的最终意见。

8、施工单位对事件的签证确认

施工单位必须在事件发生日之后七天内（不经签证小组复核的，T+7，则处理时限一天）或八天内（经签证小组复核的，T+8，则处理时限一天）对事件的签证确认。

8.1施工单位在事件发生日之后六天内，收不到项目总监理工程师签证小组的签证申请审核意见，可直接向项目总监理工程师查询，并向监理单位投诉。

9、索赔签证的调解或仲裁

若施工单位的索赔签证申请与监理公司的最终意见分岐较大，经多次协商无效时，可向政府有关部门申请调解或仲裁。

附：

①

签证单样本：由施工单位填写，一式四份：施工、监理、设计、业主各一份存档。②

签证单附页：由专管监理人员填写初步审查意见。

工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定

为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理，杜绝伪劣材料进入施工现场，保证工程质量。根据本公司实际，特制定本规定：

一、建筑材料和设备品种采购的确定

甲方工程部根据工程项目实际需要，将总公司负责采购供应的材料和施工单位（以下简称：乙方）共同招标采购的材料列表，以书面形式报总公司总经理审批，并将材料和设备的品种列入《建筑施工合同补充协议》条款中，共同遵守，相互约束。

二、建筑材料品牌的选定

1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料员对施工中所需的建筑材料进行市场调查（条件允许可实地考察），主要对其品牌的质量、性能及价格进行分析、比较，写出书面分析报告，报总公司领导参考，并先出三家以上的经销商或生产厂家（以下简称：供方）进行招标。在招标前甲、乙双方有关材料员要在认可（统

一）的材料（或设备）标底价报价单上签字，并由甲、乙双方派员成立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料结算价仍按双方合同规定的标底价格，不得增减。乙方与供方按材料中标价结算。

2、凡参加材料（或设备）供应投标的单位必须出具有效的工商营业执照、产品经营许可证、产品生产许可证、产品合格证及有关的产品质量检验报告，方可参加投标（建设部推荐产品优先考虑）。中标的供方必须与乙方按照《合同法》签定供需合同。

3、属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料、各种设备，由总公司工程部调查市场行情，提出三个以上的供货单位或厂家参加投标，由总公司领导班子和有关技术人员评标，确定中标者。

三、乙方材料员的选定和权限

乙方以委托书形式，将乙方材料员名单报甲方、监理公司、经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名、职务、工程施工项目名称、权限、委托人要签字，乙方盖章。甲方和供方只认乙方委托的材料员签字，甲、乙方派出材料员在标底价报单和领取材料单上签字，在本规定的范围内生效，任何一方的主管领导、法定代表人不得否定。其余人员签字，甲方不予认可。

四、建筑材料、设备采购方式

1、甲方指定品牌并自行采购。（按合同约定范围）

2、甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。（按合同约定范围）3、乙方自行采购的材料及设备。（按合同约定范围）五、建筑材料进入施工现场及使用控制

供方建筑材料进场必须严格执行《商丘市建筑施工管理条例》，并提供产品

合格证、产品质量检验报告。监理公司、甲方工程部、乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后，才能交乙方使用。如抽检达不到合格标准的，应立即退场。

六、建筑材料款项的结算

1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方规定时间），将乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部，并交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的，应从拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。

2、属乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具双方签字盖章的汇总表和谳拨单并附委托书一份，甲方在拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。

3、甲方工程部根据乙方提供的建筑材料汇总表和调拨单中产品名称、金额、填写转帐、付款审批单，经总公司主管工程部副总经理、总公司总经理审批后，才能交计财务部付款，并及时将税务发票交计财务部冲帐。

七、其它

1、甲方工程部应及时了解国内、外比较成熟的新材料及应用情况，并及时向分管副总经理汇报。一旦采用新材料，要负责考评、订货、采购、保管及发货等工作。乙方应积极配合甲方使用新材料的工作。

2、乙方发现品种、质量达到甲方要求，且价格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，报总公司总经理审批，并按本管理规定实施。

3、对乙方材料已经材料员签字，又拒不使用现场材料组指定材料的乙方，甲方有权要求乙方服从整个项目统一管理的有并规定，否则，监理公司对不听劝阻而另购材料的有关工程分项不予签证，并勒令其自购材料退场。

工程档案管理制度

一、管理制度

1、总公司工程档案室设在工程部内，工程部要设立专人对档案室进行管理；2、凡收进档案室的档案应分门别类并列明细目录加以存放，档案管理人员必须熟悉档案库存情况，建立档案帐簿并定期输入数据库；3、接收档案时，要认真清点核实，办理好交接手续；4、入档案库时要按照规定编好号、排列、装盒、上架；

5、确保档案室的安全，严格做好防盗、防火、防潮工作，下班后，要关好门窗、上好锁，禁止外单位人员进入档案库房内；

6、要经常保持档案内清洁卫生、不准将食品杂物带入档案室，禁止在档案室内吸烟；

7、档案管理人员热爱本职工作，加强组织纪律性，努力工作，不断提高档案管理水平。

8、档案管理人员休假、出差或工作调动时，必须做好档案、资料的交接工作。二、档案借阅制度

1、凡查阅文件、档案、资料者，应按规定办理登记手续；

2、查阅者要爱护档案，严禁在文件、档案资料上涂改、拆散、抽出、增添、剪裁等，如违反，要进行处罚；

3、严守文件、档案、资料机密，借出档案不得转借，在借出档案时必须严格办理借出登记手续并当面查点清楚，借出者必须严守文件、档案、资料机密，借出档案不得转借，借出的档案要限期归还，借出者归还档案时，接待人员要认真检查，点交清楚后登记注销。

4、外单位人员借用或复印档案资料必须经总经理批准，并办理有关手续。

二、工程部工作流程

工程开工前准备工作业务流程

接到项目开发、施工计划书到集团工程部申领相关技术资料

依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方案

不施工方案工程部内各专业审核，工程部经理签符合上报施工方案给大区总经理、集团工程部、预算部集团公司审核、签发符合要求

集团工程部签署各施工项目的招标联络单大区办公室需办理

的各项手续联络单集团工程部招标并签定合同手续办理

下发合同

下发办理文件

工程部督促施工单位按规定施工验收

交付使用项目总承包单位进场、施工

现场子分部分项工程验收控制业务流程

监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位专业管理员监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）施工单位提交验收申请监理单位总监代表组织现场验收，工程部专业人员参加汇总现场验收存在的质量问题无监理单位下发质量整改通知单质量施工单位整改完成后重新报验问题

签署合格评价进入下道工序施

现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程

施工单位自评合格后提交验收申请监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位总监（或总监代表）复审资料及现场实体质量合格后告知建设单工程部专业管理员审核资料合格后，计划安排验收时间并通知各相关单位确定各相关单位参加验收人员名单工程部组织现场实体验收汇总现场存在的质量问题监理单位下发整改通知无质施工单位整改完成后重新报验

按程序组织复验合格

签署合格验收意见量问题

进入下道工序

需外部单位参加的主要分部、子分部工程验收操作控制业务流程

工程部组织相关人员进行现场实体验收监理单位总监复审资料及现场合格后告知建设单位监理单位专业监理员审核资料及工程实体初验合格施工单位质检合格后提交报验申请工程部专业管理员复审施工、监理资料及现场工程部联络外部单位（如：设计、勘察、质监等）工程部确定验收时间及人员，下发通知汇总验收情况有不符合项下发验收单符监理单位下发整改通知单项不符合不符合报验整改情况施工单位整改合无不

监理单位复验工程部按照规定组织相关单位复验合格

签署合格证明

工程竣工规划验收操作业务流程

工程部搜集、整理申报所需资料

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工程部到规划局申领规划验收申请表填写申报表并归档相关资料上报规划窗口受工程部配合规划验收人员现场勘查、初验督促相关单位整改存在问题规划局相关科长、局长审查，签发证件领证

安检手续办理控制业务流程

收到办公室手续办理计划书工程部督促承包商办理，并下达办理时商

发证安检站审核承包商上报资料组织上报材料建设单位签章监理方签章承包承包商领取报检书、责任书

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工程部将资料上交办公室

竣工前行政验收操作业务流程

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施工单位报验申请监理单位验收合格后签署意见并提供上报相关资料工程部组织全部的相关资料上报相关单位（公安、消防、环保、气象、规划等）申请验收相关单位现场验收有问题时提出相关整改意见工程部督促监理单位或相关单位落实整改相关单位整改现场验收无质量问题、合格相关单位复检签署合格意见

工程竣工验收业务操作流程

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施工单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收监理单位总监签署合格及准予验收意见，并提交相关齐全资料工程部审查符合验收条件后，并整理相关资料工程部向相关单位发出验收意向工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站领取报告报表、备案表质检站确认验收人员、时间工程部组织验收，质检站监督意见不统一时，协商提出解决办法问题的处理过程合格无异议重新组织工程竣工验收各相关单位签署工程竣工验收合格意见

工程备案操作业务流程

质检站审核工程竣工验收合格7日内向质检站提交工程竣工验收报告及相关附件资料

综合验收合格质检站出具工程质量监督报告，5个工作日内

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合格15日内向备案机关提交备案申请，并提交相关资料备案机关审核备案机关签署文件收讫，盖章办公室资料归档

非受检工程竣工验收及物业交接业务流程

合格

施工方提交工程竣工验收申请及相关资料监理单位审核资料及现场工程实体是否按照合同、设计、法规等要求完成且达到合格工程部组织相关单位及人员进行初验汇总质量整改意见监理单位下发整改通知不合格施工单位整改完成，提交回复单不合格工程部提交联络单给办公室，由办公室通知物业公司交接验收事宜监理单位复检工程部复议、复检确定交接时间工程部组织各方验收并交接物业公司提出相关要求工程部依据物业的合理要求通知监理单位督办合格整改完成，监理、工程部、物业复检合格物业公司签署整改合格意见并全面接收办理工程竣工验收证明

受检（商品房）工程物业交接流程

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项目竣工验收完成并合格大区工程部组织交接资料并由综合事务部联络物业公司在规定时限内物业公司做出接收答复大区工程部组织相关单位进行现场交接物业公司提出以便于管理与使用角度为主存在的工程问题大区工程部做出相关答复并对需整改的内容统计下发相关单位大区工程部督促相关单位完成整改内容大区工程部组织相关单位复验办理交接手续

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