盘库报告表样本

盘库报告表样本

10月份库盘点检查报告（辅料）

时间：201*-11-08地点：辅料库

财产检查范围：辅料

检查方式：月底抽盘（每月月底实施抽检检查一次）主盘人：郭峰监盘人：张克

检查人：王政、王莹、赵广斌、冯文正检查过程：

我们随机抽查了几样辅料，抽查结果如下表：

编码品名规格单位数量（账）FADD0012灯管50W个2313数量（实）差量10账实不符FADD0009高压汞灯FADD0143防水四项插头FADF0022酒精桶22220个74740250W个20200账实相符账实相符账实相符FADG0010盒尺7.5M把30300账实相符FADG0009盒尺3.5M把60600账实相符结果原因部分灯管与灯架记在一起，造成数量不准FASS0292全自动打包带白0.9*0.6M盘1861860账实相符FADG0113PVC管3号支74740账实相符FASL0002花篮螺丝M8个8600账实相符上期检查有质量问题，有待调换；限期已调FADG0053油丝绳3-4盘55550账实相符FASS0035胶丝绳阿德勒用公斤2452800账实相符FASS0143红色塑胶球3号个222322230账实相符FAST0050内六方扳手M8盘-808账实不符已用完未及时调整FASY0334中秋门贴套-94094账实不符已用完为未时调整检查总结：

①在账实相符上，抽盘中的大部分物料账实相符，期间检查出一些问题：物料混入，例如：

灯架和灯管。没有经常查账：例如：物料用完，账面还有余额，35分②在物料摆放方面，相对于以前有了很大进步。但是检查中发现全自动打包带，分成3处摆

放，15分③库房态度：积极配合，及时反映问题，提出建议，平时对物料数量的监控方面有待提高；

辅料库卫生良好，没有发现因环境不好损坏的物料。7分④物料处理（异常处理、呆滞物料处理），对于异常的物料处理，例如换取不合格的物料应

该有个期限限制：供应商承诺多长时间可以调换，过了这个时间又如何处理。由于对于呆滞物料的定义没有明确的定义，对于一些呆滞物品没有及时向财务反映。3分⑤相对于上次检查，有了一定提高。例如：在换料问题上，在提出建议方面都有了进步，3

分⑥综上所述，辅料库在新规定下有进步，但总体问题还是存在。希望继续改进。检查得分63

分。

报告人：郭峰

201*年11月12日

扩展阅读：固定资产盘点报告表

固定资产盘点报告表

盘点部门：盘点时间:201*.6.3015:00时至17:00时资产名称无无盘点数据无无000000台账数量00盘点数量00差异数量00（上表中只填写有差异的资产）盘点情况总结正常盘点人员签名:(有差异时填写下表)差异原因分析无部门处理意见部门负责人签名:改善措施部门负责人签名:综合部意见公司领导审核低值易耗品盘点报告表

盘点部门：盘点时间:201*.6.3015：00时至17：00时资产名称无无盘点数据无无000000台账数量00盘点数量00差异数量00（上表中只填写有差异的资产）盘点情况总结正常盘点人员签名:(有差异时填写下表)差异原因分析无部门处理意见部门负责人签名:改善措施部门负责人签名:综合部意见公司领导审核

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