201*质量管理体系运行情况总结报告

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质量管理体系运行情况总结报告

（201*年度管理评审材料）

201*年，人民币加速升值，由此引起流动性过剩，各类产品价格飞涨。虽然国家采取了一轮又一轮的提高存款准备金和存贷款利率等经济调控措施，但各种原辅材料的价格仍然居高不下，给公司的生产经营带来了十分不利的局面。此外，稀土行业竞争的加剧，即使产品销售价格上涨带来的利润也被居高的原辅材料采购价格所蚕食。与此同时，公司上半年又遭受特大的洪涝灾害，部分设备和产品被淹，一些生产线被迫停产，造成重大的经济损失。面对内外交困局面，公司全体员工没有被困难吓倒，上下团结一致，抗洪救灾，积极开展生产自救，并通过加强内部管理，提高产品收率、降低生产成本、节省开支等措施，经过公司领导和全体员工的共同努力，克服了难以想象的困难，生产产量不但没有因洪涝灾害而减少，反而比上年增长46.3%，完成计划115.3%。公司在十分困难的201*年求得了生存。下面就201*年质量管理在质量方针和质量目标的实施，前次管理评审整改措施的落实以及第二、第三方和内部审核等有关情况总结报告如下：

一、质量方针、质量目标的实施情况

公司的质量方针：“以科学管理为基础，以技术进步为手段，以创优产品为己任，以顾客满意为宗旨”。201*年贯彻执行质量方针开展的工作和取得成效主要有：

1、以科学管理为基础，公司在201*年对一、二、三车间实行员工工资、奖金总收入与产量、质量、收率、物耗等指标全额挂钩浮动考核成功的基础上，今年继续完善各类指标考核体系，并要求车间制订更加详细的实施办法，把目标、指标分解落实到班组，极大地调动了员工生产的积极性和创造性。生产技术部科学调度车间之间、各栋之间的物料、水、电、汽，保证物流畅通，加强对七栋富Y槽、NdSm／GdTb槽、LaCePrNd槽、HA槽、Eu线、纯Y槽、TmYbLu线、纯Lu槽、各煅烧炉的重点控制，协调生产与技改工作，保证了生产正常有序地进行。2、以技术进步为手段，今年进行技术改造，推进技术进步开展的工作主要有：

⑴新建年产1000kg以上纯Lu产品生产线，提高了高价值产品Lu2O3的产量。

⑵对十一栋富Y生产线进行P507镁粉皂化工艺改造，目前正在调试，可望降低生产成本。

⑶完成混合萃取分离重稀土高技术产业化示范工程的验收工作。⑷对十一栋Gd／Tb槽加强完善技术改造，使Gd／Tb分离更彻底，提高了下道工序产品质量。

⑸完成六栋纯Ce生产工艺优化改造项目，产出质优Ce料用于生产CeTb、CeGdTb产品。

⑹重新设计稳压箱，全部更换六栋酸碱稳压系统，山上酸碱贮槽直通稳压箱，废除中转贮槽，减少损失，降低劳动量。

⑺完善Sm沉淀回收系统，减少Sm损失，保证综合回收池稀土品位，提高回收价值。

⑻重新设计TmYb富集物沉淀锅蒸汽加热工艺，解决更换反应锅困难的问题，同时提高至少30％的蒸汽利用率。

3、努力创优质产品，不断满足顾客要求。201*年，公司进行多项技术改造，努力提高产品质量和调整产品结构，多产市场适销对路产品，及时满足顾客要求。对于顾客反馈的意见，如奥地利TRE公司反映的Y2O3产品包装桶发现塑料勺以及江门科恒有限公司反映的(Y、Eu)2O3产品有编织袋的丝等问题都举行了专题会议，查找问题，落实整改，及时与顾客沟通，消除顾虑。与去年相比，今年顾客抱怨略有上升，其中质量方面抱怨有4单，包装方面抱怨有7单，粒度方面抱怨有3单，这应引起各有关单位高度重视。

公司201*年质量目标值和实际完成值列表如下：产品抽检合格率目标值(％)≥98.5目标名称完成值(％)差距(％)201*年完成值(％)

Y系列优La2O3Eu2O3满足Tb4O7满足Lu2O3满足质品率优质品率顾客要求顾客要求顾客要求≥80≥7510010010080.68＋0.6890.9395.61＋20.6187.342

99.09＋0.5998.981000100未产出未产出未产出10001从统计表可以看出，201*年产品抽检合格率同比去年上升了0.11％，其它指标均完成了所定的目标值。Y系列产品优质品率同比下降10.25％，主要原因是根据市场销售的需求产出较多的4N5Y2O3所致；而La2O3产品优质品率同比增加8.27％，主要原因是La2O3产品中非稀土杂质Fe2O3得到了有效控制。

一年来，公司克服了洪涝灾害、原辅材料价格居高不下、稀土行业竞争日益加剧等诸多不利的困难，保持了生产经营业绩稳步增长，其中实现主营业务收入31554.1万元，同比增长40.26％；实现利润总额301.83万元，同比增长7.26％。

二、前次管理评审整改措施及改进建议落实情况和效果评价201*年2月9日，公司进行了201*年度的管理评审活动。该次评审提出的改进意见有四条：一是加强工艺技术管理，稳定并提高产品质量，维持并发挥品牌优势。对此，车间专门制订了《车间管理制度》，对各工序实行定人管理的岗位责任制。对重点工序、关键控制点，由技术过硬、责任心强的技术人员或技术骨干把关，有效地保证了各中控点以及最终产品质量；二是加强原辅材料质量监控，确保采购质量。201*年3月30日，由王总亲自参与开展了采购文件修订工作。在采购价格的管理、采购产品的质量控制以及采购产品的审批制度等方面都作出了反复的论证和重要的修改，并要求供应部门严格执行，确保采购质量。今年的采购工作情况有所好转，但对于一些紧俏产品的采购，如稀土矿，质量仍有反复，应严加控制；三是努力解决Y系列等高纯产品中非稀土杂质问题和物理性能，满足顾客要求。201*年通过开展一些技术攻关和技改活动，Y系列产品中的(Y,Eu)2O3的Fe、Si等非稀土杂质非常稳定，粒度的控制也取得了一定的效果。但有个别的非Y系列产品，如La2O3中Cl－、Lu2O3中的Ca等非稀土杂质应进一步加强控制；四是继续完善经济责任制，稳定职工队伍，确保公司生产经营工作有序进行。201*年，继续完善对一、二、三车间实行的员工工资、奖金总收入与产量、质量、收率、物耗等指标全额挂钩活动考核的经济责任制，提高了员工的收入，充分调动了员工的工作积极性，确保公司生产经营目标和指标的有效完成。全年投入稀土矿2675吨，比去年增长46.3％，完成计划115.3％。

三、第二、第三方以及内部审核情况

201*年4月23～24日，由广东评审中心（CQC）对公司质量管理体系进行了第三方监督审核，其中查出严重不符合项0项，一般不符合项2项，观察项0项。经对不符合项纠正后通过了监督审核；201*年6月21日日本松下电池有限公司和201*年8月5日彩虹化工厂分别对公司质量管理体系进行了第二方审核。两公司在审核中没有列出不符合项和观察项。实施现场审核时对指出的存在不足及时得到了相关责任部门的整改；201*年10月30～31日，公司由16位内审员分5个小组进行了内部审核活动。审核中列出严重不符合项0项，一般不符合项4项，观察项0项。审核结论：公司质量管理体系仍然继续有效运行。到201*年12月，4个一般不符合项已全部关闭。审核活动还存在的一些问题，根据罗总的指示进行了专题会议，制订整改措施并组织了落实。

四、质量管理体系文件修改、组织结构变动、内外部环境变化201*年公司组织机构进行局部调整，销售部和供应部合并为经营部。质量管理体系文件也同时进行了较大的修改。其中《质量手册》共计修改6个章节；《程序文件》共计修改10份；《操作文件》共计修改25份。确保了质量管理体系文件与公司目前生产经营状况的全面一致性。此外，201*年，公司除了面对洪涝灾害和原辅材料价格飞涨十分困难的经营环境外，不存在影响质量管理体系的变化环境。

五、改进建议

1、严格执行操作规程，加强生产过程控制，确保最终产品质量。2、根据市场需求，降低产品非稀土杂质和改善产品物理性能仍是201*年质量改进的工作重点。

3、继续完善和细化企业管理工作，节能降耗、提高产品收率。

201*年12月28日

扩展阅读：3-201*年度质量管理体系运行情况总结报告10-Dec-07

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201*年度质量管理体系运行情况总结报告

致

:HK办公室、厂长室、相关部门

交与:蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管日期:10-Dec-07页数:P.1/1

送件人:文控中心/苏建省档案编号:

本组织自201*年3月17-18日经过监督审核工作后，在现行的体系运作中主要做了以下工作：

1、运作监督：在体系的运行中，由文控中心定时组织对各部门的执行活动进行了解、监督检查，以取得改进的机会。2、定期宣传：体系的后续运行中，在全厂范围内，利用会议、宣传专栏、电子邮件等方式，进行了ISO知识宣传。3、文件修订：综目前文件的编写及使用情况结果和内审工作了解，本组织针对现行运作接口、归口和过程执行力度问

题，决定对质量手册和程序文件及各部门作业指导书进行了全面的修订，以确保符合满足现行运行要求，计划在08年4月份完成。

4、规范记录表格的填写：对与质量管理体系和产品质量有关的记录进行了定期的检查，以确保记录的符合性和表格的适

用性，计划在08年3月份完成对组织所有使用表格的修订。

5、加强了对顾客满意度的调查跟进工作：在本年度11月份，根据之前的调查回复情况同营业人员取得的沟通，改变了调

查方式和应用表格，增加了顾客满意调查的回复率，工作更贴切实际化。

6、特殊产品的管理过程更系统化，监管更完整，自12月份开始形成了小组策划、检讨。7、项目计划的改进及实施管理过程更趋完善，能得到有效的跟进。8、新产品的研讨工作更实际，贴切工作.沟通方面更协调。

9、对组织的质量管理体系架构进行了重组、运作流程进行了重新策划，以适应组织的发展需求，现试运行中。10、加强了对组织内部基层管理人员的培训力度，提升管理水平，以适应组织发展的人员素质需求。11、对组织的文化氛围进行了重新检讨、策划、修订，以适应组织发展的内、外部环境需求。

12、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织人员职责和权限、过程监控点设置的修订计划。预08年3月份完成。13、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织各职能部门质量目标的系统化管制，计划08年2月份开始，由职能

部门制订可实施性、贴切性的年度目标及实施检讨统计、分析以助过程控制改进。

在质量管理体系的后续运作中，各部门认真实施、执行质量手册的要求、程序文件的程序、作业指导书的规定，并根据的规定，对其所主导的条款进行推行和检查，认真填写各项质量记录，积极进行生产现场的规划和改进，并于7月6日、11月20日至22日进行了覆盖全厂所有部门的两次内部审核工作，各部门针对内审发现的不合格项、问题点，认真进行了原因分析，积极采取和实施纠正/预防措施，确保了本组织质量管理体系的有效运行，两次内审表明：

本组织的质量管理体系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*标准的要求。本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系要求。本组织质量管理体系得到了有效的运行和持续改进。但在质量管理体系在运行中，也显现出以下问题：

对部门工作的日常监视及反映过程运作的记录不够、机器的保养及记录工作未跟进到位、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺、对记录文件的具体要求/掌握要点不够清楚、培训工作欠佳等等，相关部门要对上述问题认真进行检查和改进，不断完善本组织的质量管理体系水平，持续改进本组织的各项工作。

制作/日期：审核/日期：

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