10月稽查工作汇总

10月稽查工作汇总

10月稽查工作汇总

自10月4日至10月31日，通过重点对综合一库的日常仓库管理情况的巡查，及对综合二库、综合三库、电机库不定时的抽查，对各库区管理工作问题汇总如下：

综合一库

从整体上说综合一库各方面的工作情况是值得肯定的，没有较严重的管理漏洞。

数据维护：综合一库的数据维护工作有待进一步改善，因一库整体出入库频繁，仓

库保管人员工作量及工作难度提高，在收发货过程中有漏登卡的现象。单据分类整理工作整体做得很好，但单据签字不全现象较为普遍。

工作流程：仓库管理人员在日常的收发货过程中，工作流程上错误较少。库区卫生：综合一库的库区卫生整体情况良好，库区保管人员对卫生情况保持工作

也有认真完成，有待改善的地方是冲件物料筐中有废弃透明胶带、纸屑等杂物，各库区摆放呆滞、次品、尾数区域沉积灰尘较多，欠缺一定的整理。人员工作态度：综合一库人员的工作态度方面整体情况良好，工作人员对工作的态

度认真，对上级的服从度高，对于上级布置的任务都能尽力去执行。

综合二库

综合二库各库区管理程度不一，各项工作做的比较出色的是综合二库的油汀中转库区。数据维护：综合二库在数据维护工作整体有待改善，材料卡追溯性较差，单据整理

方面底单的保管情况不是很理想。

工作流程：仓库管理人员在日常的收发货过程中，工作流程无较大的问题。库区卫生：综合二库整体卫生情况不理想，库区管理人员对于库区的卫生保持工作

不够，库区范围内地面不整洁，货架上灰尘较多，闲置的货位上有少量杂物。建议：带喷涂小件库与外协件库库区工作人员在不影响正常收发货的前提下利用空闲时间对库区进行整理，及时清扫地面，清理货架上及物料上沉积的灰尘。待喷涂小件库对库区内的物料实施适当的防护，减少其生锈程度。

人员工作态度：综合二库工作人员对工作的积极性不高，工作认真度不够，在日常

工作中流程中虽无较大问题，但并未尽力做到更好，对上级的服从度也有待提高。建议：建议综合二库对人员分布情况做进一步改善，合理分配工作人员，避免单个库区人员过多，人员闲散。

综合三库

综合三库10月异常较多，加之库区管理人员变动情况频繁，人员不足，所以整体管理情况并无理想。但三库的小塑件库及五金库的工作情况值得肯定，两个库区内各项管理工作较为认真，相对问题较少。

数据维护：综合三库的数据维护工作需加强管理力度，各库区管理人员也应提起注

意，帐卡物一致性不高，材料卡存在漏登卡现象，且对于库区内丢失的物料原因难以追溯。单据整理情况也不是很理想，底单不全，签字不全。

建议：库区管理人员在收发货过程中要及时登卡，且保证数量的准确性，手工账与电脑账要统一，对于库一个库区有多个管理人的情况相关数据要及时汇总统一，避免一家一个账的情况。工作流程：综合三库工作流程问题主要集中在塑件区，库区管理人员工作流程有疏

忽，存在分批出库塑件漏登记，物料丢失的情况。建议：对于库区内人员的工作方法需进一步改善。

库区卫生：综合三库整体卫生情况一般，有待提高的库区是三库的塑件库区，库区

内地面灰尘垃圾较多，后期整理过后情况有所改善。

人员工作态度：综合三库库区整体工作人员责任心不够，服从度较低，工作积极性

不高。

电机库

电机库整体无较大的问题，电机库各库区管理人员对待工作态度较认真，对上级的服从度较高，数据维护的准确性也较高，帐卡物一致性较高，数据追溯性较好，单据保存、整理、完整度情况良好。库区内卫生情况也良好。

其他

薪资问题：部分员工普遍反映对自己的薪资如何计算并不清楚。夜班工作人员对于

长期的夜班工作身体情况无法承受，且无补助，希望有所调整。信息问题：各库区管理人员对部分制度的理解度不够。

建议：加强库区内的信息沟通，可通过给各库区分发文字公告，班组向下传达，让员工对部门的制度、月度工作重点、自己的工作内容、工作指标、薪资具体算法都可以清楚明白，对于各库区发生的异常也可通过文字或班组向下传达的方式告知各库区管理人员，也可对各库区管理人员有所警示作用。对于夜班工作人员可考虑申请一定的补助。对于近期工作量超过一个应负担的工作量的员工可考虑适当给予奖励。

需其他部门协调的问题：

注塑部门：对于其入库的塑件，尤其胶筐装的物料，因其贴的物料标识卡杂乱，信息不全（特别是物料名称相似度较高的物料）及筐内物料数量不统一等问题给库区保管人员带来极大的困扰，容易造成发货错误的现象。采购部门：采购部门存在未经过仓库而直接将物料发给车间使用的情况，增加了库区管理人员帐卡物一致性准确度的保持。车间：车间物料员在库区管理人员无暇顾及的情况下有自行拉取货物，或出库时不作登记的情况，容易造成出库货物错误的问题。

总结

各库区的材料卡登卡的及时性需有所提高，保证其良好的可追溯性。从几个库区整体来

看，主要的问题仍集中在塑件区，希望各库区管理人员在日常工作中加大管理的力度。库区内工作人员在收发货时要尽量做到人在现场，对所发所收物料数量及品号要清楚，减少收发错误的现象。

对于各库区内其他工作细节上的问题，希望各班组能在日常的工作中监督其管理人员不断改善。

叶春艳

201*年11月5日星期五

扩展阅读：稽查工作总结

201*年10月上半月稽查工作总结

依照收费管理细则标准，结合十月稽查工作安排，稽查组在原有工作的基础上，继续强化稽查力度，加大整改力度，本着发现问题解决问题的思路，从严、从细开展收费稽查工作，现就将我站十月上半月稽查工作总结如下：

本月，站稽查组以对绿色通道和改型车作为稽查重点开展稽查工作。1、稽查员对绿色通道车辆进行不定时现场稽查，监控录像审查班长是否都能按要求对绿色通道货物进行认真的查验及照相留档，监控员、收费员是否记录齐全，10月1日----13日绿色通道鲜活农产品运输免费车辆共计178辆，免费总额18695元，通过严格的稽查，绿色通道免费情况无异常。2、对改型车，特别是“大改小”的车辆进行一一核查，10月1日---13日改型车共计70辆，其中11次为“大改小”，对各条记录进行录像核查及与以往收费记录核对，没有徇私舞弊降档收费现象的发生。

其次，以“收费”工作为中心，落实内部管理。首先落实各项规章制度、岗位职责，将监督的触角延伸至全站方方面面；坚持落实制度管人，努力使内部管理逐步达到“规范化、制度化、程序化、科学化”。保证良好的激励和约束机制的执行，为各项工作的顺利开展奠定了良好的基础。突出加强收费稽查的管理，严格执行各项奖惩办法，做到按章有序、职责清晰、应征不漏、应免不征；围绕“文明征收、礼

貌服务、票款相符”实行了日常检制度，切实规范了征收执法行为，杜绝了工作中的盲目性和随意性。

经过一个月的整顿，各班组、部室的人员都有了很大的进步：各类报表签字及时；监控人员夜班无睡岗现象；收费班上下班列队整齐、着装规范、上岗证件齐全；监控员能及时向站领导反馈信息；内勤人员能做到了按时上下班，24小时有人在岗；每个收费班组都建立卫生负责制，收费岗亭的卫生保洁都分到每个当班的收费员；文明礼仪使用率达95%；通过定岗制度的建立，10月上旬入口收费员发卡差错率同比下降了4.38‰。每项工作都在不断进步当中。虽然各方面都有进步，但仍然有许多问题没有达到标准和要求，需要继续改进的地方还很多：

1、内勤个别人员着装不规范

2、票证员对收费员填写的票据交接单不核对3、定额票使用不规范

4、监控员上班不带上岗证，不摆放工号牌5、监控员绿色通道登记表签字不及时

6、倒车键的使用（车未停到窗口，收费员已经输入信息并确认写卡抬杆，造成司机要求刷ETC卡必需使用倒车键）

7、非正常情况表诉不清楚。

如：删除一次称重数据不写所删轴组，删除原因闯关记录登记为：系统故障，栏杆不降，造成闯关一次

（会让人误认为，因为栏杆不降造成有车闯关）8、收费员当班期间挽袖操作，当班期间岗亭内写学习笔记。

9、班长进出岗亭后收费员反锁门不及时10、个别人有睡岗现象。

在今后的稽查工作中稽查组将对以上不足进行监督改正，紧紧围绕站行政的步伐，准确把握抓创建，突出特色抓窗口，文明收费创业绩，优质服务树形象，大力发扬成绩，勇敢正视不足，坚决克服困难，着力抓好各方面工作。

201*年10月14日

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