I__中顺纸业工作分析调查表-集团审计部经理
广东中顺纸业集团有限公司工作分析调查表
集团审计部门集团审计部经理岗位工作分析调查表
岗位名称所属部门直接上级直接下级所辖人员集团审计部经理集团审计部行政总裁（上市后为董事会）集团审计师3人岗位编号岗位定员工资等级薪酬类型岗位分析日期暂不填1暂不填暂不填05年4月3日本职概述：领导审计部门通过系统化、规范化的方法，组织实施独立、客观的保证工作与咨询工作，加强公司治理、风险规避、内部控制，为公司增加价值，并提高机构的运作效率。职责与工作任务：职责表述：负责制定集团审计部审计工作计划，并组织实施。组织收集与集团审计计划制定相关的材料和数据，确定审查对象；职责一工根据中顺集团总体工作规划，组织制定审计工作计划；作任上报公司领导，经审批后，负责组织实施；务根据公司实际情况变化，负责审计计划的修订工作。职责表述：负责制定集团审计部各项规章制度，并组织实施。组织收集与集团审计制度制定相关的材料和数据；职责二工根据集团财务状况，组织制定审计部各项规章制度；作任上报公司领导，经审批后，负责组织实施；务根据公司实际情况变化，负责审计相关制度的修订工作。职责表述：负责制定集团审计部审计人员的招聘、培训工作，并组织实施。根据人员状况，经批准后进行人力资源招聘面试工作；职责三工根据集团审计部的工作计划，组织对审计部进行审计制度及审计技术、内部控制方面的培训；作任对于急需的审计外训，上报公司领导，经审批后，到公司以外进行培训，并培训相关财务及务审计人员；职责表述：组织、实施对15家子公司的经济效益、经济责任等项目审计。组织、实施财务税务审计，并对审计师的审查结果进行复查；职责四工组织、实施经济效益审计，并对审计师的审查结果进行复查；作任组织、实施子公司负责人的经济责任审计，并对审计师的审查结果进行复查；务组织及实施对基本建设项目进行审计，并对审计师的审查结果进行复查。广东中顺纸业集团有限公司工作分析调查表
职责表述：组织对15家子公司内部流程和制度的建立、健全和执行情况进行评审。职责五评价内部流程和制度的有效性；工；作提出改进之建议，对完成任务的工作流程进行“再造”任协助15家公司的产、供、销、成本、文件管理及规范模式等管理工作规范化并经济、有效。务职责表述：组织对损害公司利益的行为进行专项审计职责六接受员工对各部门的投诉，并安排进行调查及处理；工作组织并实施税务风险情况审计；任组织并实施对严重违反制度，贪污公司财产、严重损失浪费等进行查处。务组织并实施产、供、销审计；职责表述：组织外部会计师事务所对公司的年度审计职责七工确定外部会计师事务所的选聘对象；作协商审计内容，并协助进行审计任务对年审结果进行评价职责职责表述：完成领导交办的其他任务八工作权限：1、要求各单位按时报送生产、经营、财务收支计划、会计报表和其他有关文件、资料；2、有权参加公司经营管理、决策的重要会议，召开与审计事项有关的会议；3、研究制定内部审计规章制度；4、检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物；5、检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；6、安排实施对于与审计事项有关的问题有权向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；7、组织实施对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为，作出临时制止决定；8、对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经本公司主要负责人或者权力机构批准，有权予以暂时封存；9、提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议；10、对违法违规和造成损失浪费的单位和人员，给予通报批评或者提出追究责任的建议。教育水平大学本科及以上学历专业审计学、会计学等相关专业广东中顺纸业集团有限公司工作分析调查表
经验6年以上财税工作经验，3年以上财务经理、审计经理工作经验，1年以上审计业务工作经验。知识与会计师、审计师以上职称，通晓财经税务、审计制度及国际注册内部审计师审计知识和理念技能能力其它：工作环境工作环境较差有较强的组织管理才能和沟通协调能力，电脑操作熟悉。使用工具/一般办公自动化设备设备工作时间特经常加班，经常出差征所需记录文审计通知书、审计报告、咨询报告档备注：
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