仓库主管工作交接总清单
工作交接
一、仓库工作日常运作流程：1、外购物料入库：
1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜；
2）供应商在仓库指定区域货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；
3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续；
4）仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收）；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库；
5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货；
6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。
7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定；对不良品供应商要当时拉回去，各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。2、制程入库方面：
1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；2）产成品入库按销售订单数量入库，不要多收（计划部控制）；半成品入库的注塑根状指甲按订单数量可超10%单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，否则一律不能入库。3、对外发货方面：
1）成品的出库及直接外发相关材料给客户的，首先出口部会发相关的出货及备货指令给到仓库、成品仓管员根据成品的生产入仓情况及材料的备货进度会先做一份《装箱清单》给到出口部报关人员根据产品的体积、重量进行订仓；出口部的相关跟单会在K3里做出《销售出货指令》经财务审批后，成品仓管员在成品入库后做《销售出库单》，经品控及财务审核完成后打印出销售出库单及安排装车出货。2）车辆运输、调度方面由蔡林国负责叫车，如是直接到工厂装货柜的就必须及时组织相关人员提前备货等待出口部安排货柜到厂时间，组织安排全体仓管员装柜。现装一个20尺的货柜有50元的补贴、40尺的货柜有100元的补贴，按照公司规定开出相关费用报销单并要贴上相应的正规发票给公司签批；
3）任何物料、成品的外发出厂，一律要写放行条，按公司规定流程审批后方可放行。4、生产用料方面：
1）生产用料现执行领料制，由车间领料员按计划部的排产指令及车间的具体上线安排进行打单领料，各仓管员只有在见到经相关人员签字确认，并经仓库文员在系统中审核完成后的《领料单》才能发放相关物料给到生产部领料员；数据在仓库当面点清，仓库不对以出库且经相方交接完成的在车间使用的物料数量短缺负责；
2）车间由于生产的损耗大或是来料不良多要求补料的，《补料单》由车间自行打印并由车间相关人员（计划部）签批后仓库才能发放物料；
3）工程部打样领料的发放形式等同车间领料模式，其它各部门申请的相关文具、工具、低值易耗品的领用发放也要开具相关领料单才能发放；
4）所有发往车间用于生产的物料必须是车间的领料员单对单的领用（对应相关的SO号才能发放），各仓管员、领料员不得私自挪用和擅自多发料；计划部要求冻结的物料，未经允许不得作任何动用。5）库存物料经常要提醒计划部去使用，各仓管员要主动配合计划部的库存查实。对库存达4---6个月的指甲相关物料要主动向品控报检并将品控的重检结果通报计划部要求其在接单排产时利用现有库存数量，降低公司的物料资金占有率、并加快物料周转使用率及有效降低现有物料库存；
6）对计划部提出的核查物料需求单中的现库存数量时各仓管员必须要认真确认数量，如所确认数量有误则要由相关仓管员自行承担责任。5、辅料库存及发放要求：
1）辅料库存由负责的仓管员依据车间领用状况在物料用完前向计划部作申请购买通知：例如封箱胶、美纹纸等；散粉和油墨类车间开单领完后马上书面通知计划部物料计划员财买；天那水、UV油、胶浆、矽油库存少于100KG时马上书面告诉计划部申请购买。6、盘点工作：
1）每月25号开始安排仓库统计文员打出仓库盘点表给到各相关仓管员自行盘点，对盘点数据差异大的及超过公司的正常的误差范围的相关物料必须要安排各仓管员去查明相关原因并在盘点差异表上注明原因并及时与财务协商调账，每月5号前上交上一月的盘点表，并安排各仓管员做盘点工作的总结及工作检讨；并安排统计文员作差异分析报告给财务部。
2）盘点表的调账由财务负责，现所有K3的仓库日常的审单工作初审是由仓库统计文员在审单过帐，为的是确保及时的最新即时库存方便各部门尤其是计划部在做物料需求时的查核；但在相关单据交由财务部前仓库主管必须对所有单据重新过单审核并在单据上打“√”以确认此单是已经由仓库主管看过并审核过。最终的单据审核是由财务部在统筹完成；二、其它工作内容：
1、备料外发货，按计划部指令在规定时间内备好订单所需的物料，并由成品仓管员作电子装箱清单给到出口部，出口部依装箱清单作K3出货指令给成品仓管员，成品仓管员依系统指今生成K3的销售出货单给到仓库主管、厂长签批后给到出口部，出口部须给到本部门主管、财务部、总经理（或董事长）签批后，连同报关资料给到成品仓管员准备发货；每次发货前出口部的船务人员会提前通知出货时间给到仓库。
2、样品发货走电子出货单的方式，由工程部制作样品及出货单后，将出货单发给出口部，出口部将出货单给到部门主管、财务、总经理（或董事长）签批后并在K3系统内作出货指令给到仓库成品仓管员，仓管员依据指令打印出系统出货单附在书面的电子出货单上，将样品按出口部要求送至前台由出口部人员寄出。
3、所有半成品、样品、成品、外购入库单都必须有品控相关人员签名后才能入库。
4、对外发货给客户的，在发货前出口部人员必须到场检验货物，未到场验货的作好记录并报厂长及公司总经理，所有货物必须有OQC的合格报告才能出货，成品仓管员须在出货前一天内通知OQC人员到仓库进行验货并出检验报告。凡被品控部OQC人员检验的不良品一概不能出库，如要出库则必须要有公司总经理的特批才能出库；
5、对不良品的处理；按公司有关规定处理，对车间在生产过程中挑出的来料不良经品控签字确认后，车间分型号、类别、供应商退到仓库；各仓管员在收到后必须整理标识清楚并区分供应商，公司要求每周一做一份退货清单给到相关采购员、通知采购部相关跟单人员作退货通知单，仓库统计文员及时将采购部做好的《退货单》打印出来并给到各仓管员找相关人员签批后等采购通知供应商上门退货；车间退回的制程不良及相关报废品、呆滞品由仓库提出最终处理申请，上交总经理签批后方可执行、在没有正式签批前仓库必须要找区域集中整理堆放！6、贸易厨具品的相关物料的收发、如是要车间再进行吸塑包装的计划部会排产给车间去生产；
、如是直接发相关物料的货到工厂后根据计划部、出口部的备货指令安排各仓管员备货编箱、打包、称重及核算立方数并做《装箱清单》给出口部报关人员安排订柜报关。
7、每个月的月初5号前要向人事行政部交上月的本部门所有人员的《考勤统计表》、月初仓库要排出本月各仓管员每天的《安全值日表》明确每天各仓管员值班检查的相关内容并责任到人；每个月的20号左右各部门要向人事部提交下个月的部门文具申请表；以上工作都是由文员统筹；
8、在每周一早上8：30前各部门主管要向张总提报上周的工作总结；不能按时递交者将乐捐现金50元，月末要做月度工作总结、一个季度末向公司张总提供季度工作总结；每周星期一上午10：00在二楼会议室准时召开部门主管周例会；
9、对日常仓库内所有材料、成品进出的一切单据签发、监督并审核相关单据后由统计文员集中统一交财务部相关人员
10、关于仓库的各仓管员由于工作上的实际需要确实要加班的，原则上是严格控制加班的前提下根据实际的小时做出《加班申请表》由部门主管、总经办及人事主管签批后在前台再打出相关人员加班的考勤表一同交人事部报公司张总最后审批！在下月初交《月度考勤表》时一同交到人事部；11、关于仓库人员情况：目前仓库人员的整体稳定性还是可以的，各仓管员的配合、工作积极性及整个部门的团结、凝聚力是不错，只要主管安排的任何事情他们都会主动去做，但由于各人员的业务操作水平及本身素质上的差异要求主管随时跟踪检查他们的工作业绩及经常加强培训。三、其它交接事项：
1、办公电脑的开机密码：审核单据的相关权限申请公司上层同意后找公司ERP专员开通即可，办公用的邮箱也由电脑专员开通；
2、仓库的钥匙管理：四楼的大门、电梯口的钥匙由仓管员张海玉掌握，上班及下班张海玉都会积极主动的去开关仓库的大门；一楼的大门及成品仓、塑料原料仓及电梯是由蔡林国把关；3、ISO仓库受控文件交接清单（附清单）4、办公文具交接一览表（附清单）5、仓库固定资产交接清单（附清单）
交接人/日期：接手人/日期：
扩展阅读：工作交接报告
工作交接报告
LED仓库主管工作交接报告如下：一、日常工作内容：
1、
日常报表记录的监控：
①化学物品检查记录（注：每星期一记录一次）。②车间清洁记录表
③劳保用品领用记录（注：每月记录一次）④利器签收记录（注：星期一发出，星期五回收）
⑤温湿度记录表（注：有两种记录，分别是仓库车间和冰柜）⑥化学物品出仓记录
⑦仓库日常工作记录表（注：有异常时作出记录并要求提交给您，由你统计并Emaill给杨助理，抄送给廖副总与陈董事长）
2、
每月统计报表：
①不良品统计表（注：每月底统计并Emaill给陈董事长、廖副总、财务部古镜珍，另外要按部门整理并分别发给各部门）
②呆滞料统计表（注：每月底统计并Emaill给陈董事长、廖副总、财务部古镜珍）
③补料统计表（注：每月底统计并Emaill给陈董事长、廖副总、财务部古镜珍）
④报废统计表（注：每月与月度总结一起Emaill给陈董事长、廖副总、财务部古镜珍，并按责任部门整理分别发送给各部门）
3、4、
每月总结报告
监控录打员每天单据是否及时输入或输出，如：送检单、
进货单、领料单5、
监控录打员每天单据是否及时审核，如：非生产领（退）
料单、退货单、生产退（补）料单、借出借入（借入由财务部监控审核）6、
监控录单员单据是否每天准时上交财务，如：收货单、非
生产领料、非生产退料、库存调整单、缴库单、退货单、调拔单、借出还入单、库存报废（注：当天的单据需在次天9点前上交财务）7、
系统收货单的签核：当录单员提交收货单给您签核时需要
注意系统输出单是否与送货单上的内容一致。8、
手开收料单的签核：当录单员提交给您签核时请注意送货
单上是否有仓管员或领料人员签字，如无请退还给录单员并要求补齐手续或退单采购员。9、
生产领料申请单：PMC送领料申请给您时请核对其领料日
期是否合理，签收好后安排仓管员进行备料（注：一般要求3天的备料期）
10、托工领料申请单：PUR发送领料申请，要求与项目9相同。11、生产订单与出货通知单：市场部发送生产订单与出货通知单签收好后，将其归档至文件柜中的“受订单（仓库）”文件夹中。
12、考勤异常处理：当出现考勤异常时行政部会发出邮件，给相关部门，如发现本部门出现考勤异常明单时，考勤异常当事人需填写“考勤说明”并签字，后再由您审核签字后交至行政部。
以上为本人交接工作内容。
交接人：工作接手人：日期：201*-4-15日期：
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