巡检员工作流程
巡检员工作流程
一、监管员在岗及监管点文件情况核查
1、确认监管员是否在岗，若不在岗立刻要求监管员返回岗位，并说明情况。巡检员要现场对监管员进行制度、职责及岗位说明的培训（让监管员明白擅自离岗的严重性）。同时将监管员情况反馈至巡检科、操作科，跟踪监管员的动态，填写巡检记录表如实记录；2、发现监管点文件缺失，立刻跟进补充完整，同时填写巡检记录表详实记录，并反馈至巡检科、操作科。二、核查单据及数据
1、日报、台账是否及时更新、填写是否规范：
若日报、台账没有及时更新，立刻要求更新并监督完成。填写不规范者，立刻示范填写并要求立即更正，填写巡检记录表详实记录；2、出入库单据是否及时更新、填写是否规范（与原始单据是否一致）：
（1）出入库单据没有及时更新，立刻要求更新并监督完成，填写巡检记录表详实记录；
（2）出入库单据填写不规范，立刻示范填写并要求立即更正，填写巡检记录表详实记录；
3、出入库单据记录数据与台账、出质人出入库原始单据是否一致：出入库单据数据与台账不一致，核查原因并解决，填写巡检记录表详实记录；出质人原始出入库单据数据与出入库单据记录不一致，核查原因并解决，填写巡检记录表详实记录；4、出入库单据签章与预留印签是否一致：
出入库单据上的签章与预留印签不一致，立刻要求更改并跟踪，填写巡检记录表详实记录。5、其他情况
单据分析库存低于最低控货值，核查是否启动处理方案，若没有启动处理方案，立即通盘库存核实（与企业人员共同盘库）。（1）核实库存后确定高于最低控货值时，二次核查相关单据找出原因，填写巡检记录表详实记录；
（2）核实库存后确定低于最低控货值时，立即将具体情况反馈至巡检科、操作科及金融物流部负责人。巡检员立刻制作《补货通知单》并提交至出质人，并协助监管员与出质人沟通解决，填写巡检记录表详实记录。
三、监管点的环境与监管员的思想动态
1、办公、住宿离监管场地距离是否符合24小时监管：
食宿条件是否达到我司监管要求，若企业相关条件达不到我司监管要求，建议是否增加监管员，加大监管力度。若食宿条件达不到我司监管要求，将具体情况反馈到巡检科负责人、操作科负责人、金融物流部负责人；
2、与监管员沟通企业的经营状况：
了解企业的相关上下游、资金链的运转。若企业管理混乱、没有固定上下游或资金链断裂等情况，及时填写巡检记录表。同时，电子邮件发送到巡检科负责人、操作科负责人、金融物流部负责人；3、监管环境是否影响到质物存储安全及监管员人生安全、健康:若监管环境不利于质物存储安全及监管员人生安全、健康，要求企业提供相关安全器械及安全措施，如监管场地是否有消防栓、灭火器等。
4、监管员的思想动态：
了解监管员对公司业务及企业文化的认识、对中海管理团队提出的需求。根据监管员的思想、性格去管理、培养，让监管员体会到他们是公司不可或缺的组成部分。四、盘库
1、监管场地及区域的确认：
货位图是否与实际监管场地一致。若不一致，严格按照合同、反租赁协议要求或更新区位图、货位图；2、实地盘库，了解实际库存量：
（1）实际盘库库存与台账不一致，误差超过5%以上者，立刻寻找核实原因并解决，填写巡检记录表详实记录；
（2）若实际盘库数据低于最低控货值，台账数据高于最低控货值，巡检员必须核实实际数据（要求与企业人员共同盘库），一旦实际数据低于最低控货值，必须寻找原因，填写巡检记录表详实记录；（3）考察监管员是否存在道德风险。五、巡检记录表及巡查表的填写1、记录相关上墙文件、盘库数据；2、记录监管员提出的相关问题及需求；3、记录巡检员发现的问题；4、规范的填写巡查表。六、其他事项
1、监管点交接是否存在监交接人；
2、单价、最低控货值的调整，是否有相关单据，若无立刻记录并反馈至巡检科负责人、操作科负责人、金融物流部负责人处；3、低于最低控货值，核实是否有《提货通知书》相关单据，若无立刻记录并反馈至巡检科负责人、操作科负责人、金融物流部负责人处；
4、核查是否存在其他监管公司。若有了解其他监管公司的启动时间与结束时间，同时严格要求黏贴标签及监管牌并监督落实，杜绝重复质押情况。巡检工作流程如下图：
巡检员工作流程
监管员是否在岗及文件的管理核查单据及数据调查监管点环境及监管员思想动态盘库要求巡检员记录
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装饰公司标准工程巡检管理制度之巡检员的工作流程
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1.根据工程地点，巡检员的工作能力及工作表现发放新开工程的巡检任务。2.巡检员在巡查前询问工程监督施工进度及详细路线。3.由巡检主管按地理位置及开工日期安排巡查时间。
4.巡检员检查工地前一天与客户联系到工地的大概时间（区分上下午）。
5.到工地后遇到客户应主动与客户打招呼，并将“巡检名片”交给客户，如果客户不在现场应将名片放在施工展示牌上，并电话通知客户。
6.巡检员依次对每个房间的安全生产、卫生清洁、文明施工、成品保护、施工工艺、施工质量、增减项进行检查。
7.对于施工中存在的问题（如现场卫生、材料码放等）要求立即解决的由巡检员督促解决，对于不能立即解决的限期进行整改，对于存在严重问题的上报工程管理服务中心经理对工地进行停工整顿。8.对现场情况填写巡检检查记录单和工程问题整改通知单并由施工工长签字认可。
9.巡检离开工地前依据检查情况在展示牌上对文明施工、成品保护、安全生产、水电施工、防水施工、施工工艺、施工质量进行打分，并在非5分项目内填写存在的问题，在其对应部位签字填写日期。
10.巡检员第二天回公司后给客户电话汇报检查施工进度、施工工艺、施工质量存在问题解决方案及对施工问题的提示，认真听取客户意见。
11.对于整改单存在的问题当日告知工程监督，并在两天后询问解决进度及解决结果。
12.下次检查工地时对上次存在的问题进行重点检查，对于未按要求整改或未整改对工程监督严重处罚。
厨柜及洗手盆柜技术交底记录共1页第1页
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