汽车综合性能检测站整改报告2
行业资质现场核查
整改报告
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汽车综合性能检测站201*年05月24日
根据我站的申请，核查组受省运管局的委派，依据《云南省道路运输条例》和《云南省机动车综合性能检测机构管理办法》，于201*年5月21日对我站进行了行业资质现场核查。核查组依据《云南省道路运输条例》和《云南省机动车综合性能检测机构管理办法》对我站实验室环境进行现场查看，对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《云南省道路运输条例》和《云南省机动车综合性能检测机构管理办法》的要求，核查组认为我站建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的参数。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合有关标准的规定，核查组认为我站还存在不足的有4项待整改。
（一）整改要求：
1、加强各工位检测人员对检测标准的学习、理解；2、宣贯学习质量体系文件，并有效实施；3、完善检测场地标识；4、完善检测站的档案管理。（二）整改措施
针对核查组在本次核查中发现的问题，我站从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在岗位提出具体整改措施，并经我站召开会议讨论同意，由相关岗位负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1、加强对检测标准、规范的理解学习，有技术负责人向个部门负责人发放检测标准、规范的复印件，督促各部门进行学习，有不理解的地方由技术负责人负责解答。
2、针对此项问题，我站在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职工对质量管理体系文件进行了深入学习，各部门持一份质量管理手册，部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习，站长、技术负责人、质量负责人负责组织整个质量体系、框架的学习，各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责人和质量负责人进行解释，在实际检测中，要严格按照质量管理体系的要求开展工作，严格贯彻质量管理体系。
3、对检测场地标识标志的更换和更新，做到规范明了。4、站长、技术负责人、质量负责人对检测站的基础档案、检测档案及体系文件当、按进行整理、完善，补齐补全，加强管理，指定部门专门人员进行管理。
（三）整改完成情况
我站由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门存在的问题进行整改，站长负责监督验证，并经质量负责人确认。
1、已加强对检测标准、规范的理解学习，由技术负责人组织各部门负责人和检测人员进行了深入理解学习，以后还要进一步参加主管部门组织的各种培训，并在检测生产中不断熟悉检测标准、规范，不断加深理解。
2、我站已按整改措施组织全站人员对质量体系文件进行了深入学习和宣贯，因我站是一个新站，需要一个逐步熟悉的过程，在以后的工作中一定要进一步贯彻实施。3、已完善了检测站的场地标识。
4、已安排专人加强了对检测站的基础档案、检测档案及体系文件档案的整理、完善和管理，由技术负责人、质量负责人不断进行监督检查，保证一个长效机制。
核查组提出的4个基本符合项、整改措施及完成情况附表和附件。
附表：现场核查提出的问题、整改措施及完成情况表。
附表现场核查提出的问题、整改措施及完成情况表
序号问题叙述加强各工位检测人员对检测标准的学习、理解；宣贯学习质量体系文件，并有效实施；完善检测场地标识完善检测站的档案管理整改措施加强对检测标准、规范的理解学习完善质量体系文件并进行宣贯学习已完善检测场地标识完善检测站的基础档案、检测档案及体系档案完成情况已完成1234
已完成已完成已完成
扩展阅读：汽车综合性能检测站整改报告1
实验室资质认定评审
整改报告
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201*年3月24日
根据我公司的申请，评审组受国家认可监督委员会的委派，依据国家认监委国认实函和《实验室资质认定评审准则》，于201*年2月12日至201*年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司实验室环境进行现场查看，对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我公司建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的参数。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定，对照“评审准则”评审组认为我公司还存在不足的有16项。
（一）问题表述
1、检测机构实体是非独立法人机构（评审表4.1.1）；2、组织机构图不明晰（评审表4.1.7）；
3、未制定核查人员、内审员、授权签字人等相关职能人员职责。
（评审表4.1.9）；
4、质量方针未释义。（观察项）（评审表4.2）；
5、质量手册中（第4.1章第2页）使用的文件“保证公正性和保护机密及所有权的程序”编号与对应程序的文件控制编号不一致。（评审表4.3）
6、实验室未能提供供方评价记录。（评审表4.5）7、纠正、纠正措施概念不清。（评审表4.8）8、体系文件中未对改进要素作出规定。（评审表4.8）9、实验室多份原始记录涂改。（评审表4.9）10、管理评审输入信息不全。（评审表4.11）
11、外检员、底盘检验员检验漏项；引车员不清楚检验要求。（评
审表5.1.1）
12、检验人员对操作程序不熟悉。（观察项）（评审表5.1.2）13、底盘检验地沟有烟头、纸屑等垃圾。（观察项）（评审表5.2.1）14、检测线出口处无禁行标志、入口处无道路分隔措施。（观察
项）（评审表5.2.1）
15、实验室未制定设备检定计划。（评审表5.5.3）16、实验室未制定结果质量控制计划。（评审表5.7.1）（二）整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题，我公司从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在岗位提出具体整改措施，并经我公司召开会议讨论同意，由相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1、针对此项问题，我公司在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职工对质量管理体系文件进行了深入学习，各部门持一份质量管理手册，部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习，站长、技术负责人、质量负责人负责组织整个质量体系、框架的学习，各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责人和质量负责人进行解释，在实际检测中，要严格按照质量管理体系的要求开展工作，严格贯彻质量管理体系。2、完善服务和供应商的评价记录。3、完善检测场地的标识。4、完善标准查新，确认记录。
5、钢卷尺，钢直尺，轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定。（三）整改完成情况
我站由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门存在的问题进行整改，站长负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的5个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。
1、我站已按整改措施组织全站人员对质量体系文件进行了深入学习和宣贯，并在以后的工作中贯彻实施。
2、已完善服务和供应商的评价记录，见附录材料。3、已完善检测场地标识的粘贴。
4、已完善标准查新，确认记录，见附录材料。
5、钢卷尺，钢直尺，轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定，并做好记录。
评审组提出的5项符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况附表和附件。
（1）附表：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。（2）附件：JL-4.5.1合格供货单位和服务提供者名单或评价档
案表。
JL-5.3.2.1检测方法(标准、规范)查新确认及变更记录表。
附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
序号问题叙述没有宣贯、学习质量体系文件，并有效实施无服务和供应商的评价记录检测场地标识不完善无标准查新,确认记录钢卷尺，钢直尺，轮胎花纹深度尺未经检定溯源与评审准则对照整改措施完成情况已完成12345
认真组织学习质评审表4.2.4量管理体系文件，且严格贯彻实施完善服务和供评审表4.5应商的评价记录完善场地的标评审表5.2.6识完善标准查新，评审表5.3.2确认记录钢卷尺，钢直评审表尺，轮胎花纹深5.4.1度尺已送相关部门进行标定已完成已完成已完成已完成
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