项目验收总结报告

项目验收总结报告

项目验收总结报告

根据国家林业局和省林业厅的要求（计建函[XX年]160号、林办[XX年]139号），对“十五”期间林业固定资产投资项目开展竣工验收总结工作。我局给予该项工作高度重视，及时将国家和省厅的要求通知到项目建设单位，并提出了具体的贯彻意见和工作要求，组织了相关部门和相关业务处室人员，按照省厅下发的林业建设项目竣工验收清单，对全市25个林业固定资产投资项目进行了认真清理。对具备验收条件尚未验收的项目，组织实施了验收；对不具备条件的项目，提出了要求。现将项目执行情况和竣工验收工作汇报如下：

一、项目执行情况

“十五”期间，国家林业局和省林业厅对都市林业建设给予了大力支持，在计划下达的整个林业固定资产项目建设中，列入林业固定资产竣工验收清单的建设项目共计25个，总投资达到3769.1万元。其中：国家直接投入并到位投资2677.5万元，地方配套投入1092万元，实际到位795.9万元。项目完投资3448.9万元，我市项目以自然保护区建设和种苗工程建设类为主，两类项目的国家投资占项目总投入的89%，其余科技支撑、国营林场扶贫等项目占11%。截止目前，除崇州市鞍子河自然保护区项目由于资金于XX年才到位，由于项目设计的保护站尚未建设，通讯光缆的架设时机不到，项目资金仍在账上，目前正在加紧建设外，其余建设项目全部完并已投入运行。从项目的执行情况来看，绝大多数是好的，达到了项目建设目的，项目在我市的野生动物保护、工程造林、城镇绿化和优质苗木的提供和推广等工作中发挥了积极作用。

二、项目效与评价

由于国家林业局和省厅对都市的林业建设给予了大力支持，通过一批林业固定资产项目建设，加速了我市林业发展进程，对促进都市生态环境质量的提高和森林资源的增加起到了积极的推动。特别是一大批林业种苗基础设施设备和野生动物自然保护区项目的建设并投入运行，为我市林业种苗工程建设和自然保护区管理提供了前提条件。在25个林业建设项目中，涉及到的种苗工程达16个，国家投资1086万元，地方配套283.1万元，项目完投资1369.1万元，占全部项目投资总额的39.6%；自然保护区建设项目4个，国家投资1352万元，地方配套501万元，项目完投资1853万元，占全部项目投资总额的53.7%；其它5个林业建设项目，国家投资215万元，地方配套11.8万元，项目完投资226.8万元，占全部项目投资总额的6.7%。

由于大量种苗工程项目的建并投入运行，为全市片造林提供了良种壮苗。林基地已经形规模并逐步进入投产期，和市林木良种繁育中心等一批骨干苗圃建以后，为我市的绿化建设在优良种苗供给上起到了积极作用，确保了近年来全市天然林保护工程、退耕还林工程大面积的造林用苗。特别是在我市引进和发展笋材两用竹的过程中，骨干苗圃发挥了作用，承担了竹苗引进和繁育工作，保障了全市13万亩笋材两用竹推广任务，目前，全市麻竹笋年产量达到15万斤，为林农带来了可观的经济收入。“十五”期间，全市累计造林面积达95.66万亩，造林种苗质量显著提高；森林覆盖率由“九五”末的29%提高到“十五”期末的35%；

野生动物自然保护区项目建设和基础设施的加强，使我市野生动物保护管理工作进一步加强，一批野生动物保护站、观测点的建，促进了我市野生动物保护工作的规范化运转，保护站等，使大熊猫等野生动物在自然保护区得到进一步保护，数量不断增加。近期内在我市出现的“胜林一号”放归；金丝猴数活动范围扩大，常在旅游景点与游人相遇；野生鸟类明显增加，在城区时常可见。都充分说明了我市森林生态环境质量得到了明显改善，以及人们生态意识和保护动物意识的明显提高。

三、存在问题和建议

问题1：骨干苗圃项目设计、批复与实际投入不符，在一定程度上影响了项目功能的发挥。

XX年和XX年，国家分别下达给我市骨干苗圃建设项目7个。各项目承担区县按照要求，由具备设计资格的省林业设计院对项目进行了初设，并经省厅批复。按照设计要求，每个骨干苗圃项目，国家投资在80100万元。但实际投资均为40万元，再加上地方配套投资不能完全兑现，致使项目建设内容受到限制和缩减。但苗圃类林业建设项目与工业建设项目不同，虽然缩减了大量建设内容，仍能依据土地这一自然条件进行苗木生产，但与我们建设骨干苗圃所要求的高起点、高质量和高科技含量育苗，确不相适应。

建议：国家将小型林业基建项目的投资计划、资金以及项目建设的要求，通过省厅直接下达给地市州林业行政主管部门，以充分调动和发挥地市州林业行政主管部门的监督管理职能。提出上述建议，一是地市州林业行政主管部门对所辖县区更为了解，对是否应该立项和建设规模更有发言权；二是地市州可依据建设项目在区域的地位与作用，有争取同级财财政配套的可能；三是较之于国家和省厅，地市州对承建单位有更明显的监控能力，更有利于项目建设。

问题2：地方配套资金确有困难，致使建设项目不得不打折扣。

地方对林业建设项目的积极性非常高，通过项目建设，可以在很大程度上促进当地林业建设的快速发展。但是，绝大多数林业建设项目的配套投资不能到位，不是基层单位不争取，而是决策权在地方政府，地方政府要办的事太多，对来至方方面面的建设项目所要求的配套资金无能为力。为了争取项目，不得不向上做出虚假承诺。这样不仅影响了项目建设，还给项目竣工决算和审计带来问题。

建议：国家在下达项目时，对地方配套资金不作硬性要求或尽量减少地方配套投资数量。

问题3：多数林业小型基建项目建设管理不够规范。由于基层单位领导和管理人员变动频繁，项目建设管理的具体人员不清晰，往往都是单位负责制，导致了项目建设中管理不科学、档案收集不规范等问题，严重影响了林业项目建设。

建议：一是加强林业项目建设管理培训；二是制定统一、规范化的《林业项目建设程序填报制》；三是实行并落实《林业项目建设责任制》。

扩展阅读：项目总结验收报告

UFS/QP/2-D2/QR/20项目验收报告

诺尔康公司ERP项目(U8子项目)项目验收报告

建立日期：201*-06-9修改日期：

文控编号：UFS/QP/2-D2/QR/20

客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：

浙江用友软件有限公司咨询实施中心

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UFS/QP/2-D2/QR/20项目验收报告

1项目回顾

1.1项目背景

杭州诺尔康神经电子科技有限公司成立于201*年，是一家致力于成为世界领先的神经电子产品供应商的高科技企业。公司总部和生产基地位于中国杭州，研发中心位于美国加利福尼亚州。

公司目前主要从事多通道人工电子耳蜗系统的研发和生产，承担了“十二五”国家科技支撑计划：听性脑干植入设备国产化及临床应用、国产人工耳蜗的策略和技术优化两个项目，并获得了省重大科技专项；是“十一五”国家科技支撑计划项目和中科院“科技助残计划”的唯一产业化基地。

随着企业发展，企业战略的贯彻实施需要有健全、有效的内部控制机制作保证，而有效的内控机制需要集成化的信息系统和网络化的信息技术来支撑，为实现对流程管控和决策支持的作用，帮助企业完善信息化管理，发挥信息化系统在现代企业管理上的功效，201*年1月初与用友U8携手共建诺尔康U8ERP系统，本次系统建设模块包含财务会计、供应链、生产管理，项目建设周期从201*年1月初至201*年6月，历时1年6个月。

1.2实施主要阶段

在项目组双方领导的大力支持和推动下,杭州诺尔康神经电子科技有限公司用友U8ERP系统实施完成了项目实施进度的各阶段工作，项目于201*年1月10日正式启动，于201*年6月15日供应链上线,并已成功持续运行近12个月，各实施阶段具本如下：

一、项目规划阶段（201*年1月10至201*年1月17日）

在项目准备阶段，主要由用友项目组与诺尔康项目组共同确定了项目实施主计划，确定了双方项目组的成员，建立了双方在项目实施过程中必要的沟通机制，并召开了项目启动会，向全体项目组成员宣布诺尔康U8信息系统正式启动，明确了相关职责和义务。

二、蓝图设计阶段（201*年2月15日至201*年3月11日）

本阶段自201*年2月15日开始，项目进入蓝图设计阶段，完成了需求调研、系统安装调试、关键用户培训、系统方案设计等工作任务。

本阶段是项目实施的最为关键阶段也为项目后续的建设奠定了扎实的基础。系统方案就是ERP项目的蓝图，用友顾问根据U8公司的行业特点、企业管理现状、ERP的应用目标，结合软件的管理思和功能特点，设计出了本期项目范围内的系统应用方案，并经诺尔康项目组进行讨论确认。

三、系统建设阶段（201*年3月14日至201*年4月5日）

本阶段主要任务是根据项目实施方案整理基础数据、测试项目实施方案、最终用户培训。

对方案的测试是本阶段的重中之重，测试的越全对方案的验证就越周密，我们是选用了有代表性的历史数

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据进行真实的模拟，在测试过程发现的问题在项目组内及时进行沟通讨论，并改进系统应用方案。同时对于发现不规范的业务提出了改进意见和建议，帮助企业改进和优化了业务流程，加强了各业务控制点的控制。

四、系统上线切换（201*年5月15日至201*年6月15日）

系统上线是项目最后决定性工作，在此阶段有严格的时间要求，在根据项目建设阶段确定的实施方案，静态数据准备的基础上，诺尔康项目小组制定了系统上线的计划，在双方项目小组的共同努力下，系统于201*年6月15日正式上线。

动态数据是一个随着时间变化而不断变化的数据，系统上线工作要求在短时间内，把大量的动态数据录入系统，实际业务流程正式切入系统进行运行，是对项目前期工作的最为客观的评定。此项工作得到了XX公司公司领导的大力支持，为使动态期初余额更加准确，公司决定全厂停产进行全线盘点，公司领导的大力支持、项目组成员的辛勤劳动是项目成功上线的保证。

2项目目标实现情况介绍

2.1总体目标：

1、实现业务一体化整合，提升整个公司各部门各业务间的协同与效率。2、实现业务流程各环节集中管控，提供准确业务财务报表。3、建立完整质量管理体系，实现产品质量全过程追踪。

3各组织关键业务需求及应用效果分析

关键需求描述库存可视化管理系统解决方案实现了库存可视化管理。库管员记录物料收发，摆脱了手工帐，其他业务部门能方便通过系统查询到各种物料的即时库存。财务业务一体化管理实现财务业务一体化管理，业务人员录入各种业务单据，财务人员通过业务系统的原始单据自动生成记账凭证。使物流流动能及时在资金流上体现。财务人员也能方便查询采购、销售、库存等业务数据，通过ERP系统打通了财务部和业务部门（物资、销售、仓储）的业务衔接。3/5

系统应用效果实现预期效果正常使用在系统上实现采购、销售跟踪管理，实达到预期效果UFS/QP/2-D2/QR/20项目验收报告

建立完整业务系统建立质量管理系统现订单的执行情况，如发到货、退货、出入库、开票、收付款等业务流程，在此基础上进行数据统计分析。规范质量检验的流程，建立完整质量管理体系支撑；通过记录质量检验的过程及结果，为品质把控提供质检报告及统计分析；通过序列号管理，实现对产品全过程质量跟踪管理。建立生产计划、订单生产管理系统在系统中实现计划管理，计划制定与下达管理，建立订单生产管理模式，实现按单生产，便于生产跟踪与管理分析正常使用正常使用4系统上线运行过程中遗留问题分析问题描述提出时间提出人问题对项目验收影响度分析5项目各阶段提交成果清单阶段名称项目规划蓝图设计系统建设切换运行持续支持《实施规划书》《需求分析报告》《业务解决方案》《系统测试计划》《方案测试报告》《上线方案》《切换运行报告》《项目总结报告》成果文档名称6项目验收组织与确认6.1项目验收组织

为客观评价实施项目的任务完成情况及所取得的成果，合作双方组织成立项目验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下：

验收小组成员：李浩（项目经理）全德超（用友项目总监）杨海刚（用友项目经理）

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6.2项目验收范围：

项目验收组织、模块范围矩阵：按工作任务书列出组织及系统模块，该组织对应的上线模块处打勾。

系统模块组织名称诺尔康U8

总账、报表、应收应付√供应链(采购、销售、库存、存生产管理（主生产计划、物料货核算、质量管理、委外管理)需求计划、生产订单）√√6.3项目总体评价与验收确认

通过本次的长达18个月的系统实施，双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收

此次在杭州诺尔康神经电子科技有限公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为诺尔康提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

文档签署杭州诺尔康神经电子科技有限公司浙江用友软件有限公司总项目经理（签字）：总项目经理（签字）子项目经理（签字）：日期

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子项目经理（签字）日期：

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