关于小金库专项治理自查工作总结

关于小金库专项治理自查工作总结

开展“小金库”专项治理自查复查工作总结

根据关于印发201*年xx市“小金库”专项治理工作实施方案的通知（x纪发201*10号）精神，我支队高度重视，加强领导，精心组织，深入开展“小金库”专项治理工作，经过自查、复查，支队没有设置“小金库”，没有发现违规违纪问题。现将情况报告如下：

一、高度重视，加强组织领导

接到关于印发201*年x市“小金库”专项治理工作实施方案的通知后，支队领导高度重视，召开了支队工作会议，传达文件精神及“小金库”专项治理工作的具体要求，对支队开展“小金库”专项治理自查、复查工作进行部署。为加强此项工作的领导，规范财经秩序，从源头上预防和治理腐败，确保专项治理工作顺利进行，支队成立了“小金库”专项治理工作领导小组，由xx同志任组长，xx同志、xx同志任副组长。领导小组负责对此项工作的统一部署、组织协调。支队负责人xx同志对“小金库”专项治理工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，并且一层抓一层，层层抓落实。

二、严格按照要求，深入自查、复查

照专项治理的内容、范围要求，支队“小金库”专项治理工作领导小组对支队所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致地清查。通过深入自查、复查，没有发现违规违纪问题。

我支队成立以来，财务管理一直严格按照国家有关法律法规和财务规章制度执行，收入、支出全部纳入单位预算统一管理，按照财务法定帐目统一核算，无侵占、截留国家和单位收入行为，无设置帐外帐，无设置任何形式的“小金库”。

各项收入及时入帐，并按照财务管理的要求分项如实填报；各项支出严格执行国家规定的开支范围及开支标准，按照财政集中支付要求，实行财政直接支付和授权支付两种方式。现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。经费开支实行事先报告制度，加强经费开支的计划性；严格执行经费审批制度，杜绝坐支行为。一切报销票据必须由经手人签章，财务负责人、支队负责人审批签章后方可支付。财务人员按时保质完成各种财务报表，报送市财政局。

通过深入自查、复查，我支队在非税收入征缴方面无违规违纪行为。支队依据市人民政府第65号令实施城市管理相对集中行政处罚权，依法取得的罚没收入均能按照非税收入管理规定，纳入财政管理，实行“收支脱钩，收支两条线”管理，无挪用、截留行为。罚没金额委托银行代收，并启用

市财政非税收入征收管理系统，及时、足额上缴市财政专户。市财政局、代收银行可通过市财政非税收入征收管理系统查核、跟踪罚没收入上缴财政专户情况。

支队监管使用的票据为财政票据。票据由支队办公室统一管理，统一到市财政局购领和核销，并严格按照有关票据管理规定、制度设置票据登记簿；设专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销等工作。

通过此次“小金库”专项治理自查、复查工作，我支队严格按照市财政要求，没有设置任何形式的“小金库”，没有任何违规违纪现象。接下来，我们将按照上级统一部署，配合做好专项治理其他阶段的工作。同时，我们也要在自查、复查的基础上，进一步抓好制度建设，抓好制度执行情况的监督检查，加强从源头防治腐败的力度，力争专项治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

二○一一年五月三十一日

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“小金库”专项治理自查自纠报告

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根据《转发》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、自查自纠组织实施情况

我单位于201*年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。201*年8月24日转发了《转发关于的通知》。

201*年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并

提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求，201*年8月26日至201*年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位201*年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于201*年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表，201*年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未

收到举报信件及电话。

二、自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，

防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

（三）加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。（五）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

二一年九月八日

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