超市盘点作业指导书
门店盘点组织作业指导书
附：门店每月20日盘点作业指导书，10日、30日盘点门店相应参照。一、盘点计划的编制
1、每月20日盘点的门店，在12日完成门店的书面盘点计划，并张贴通知到位。2、盘点计划的内容应包括：门店具体盘点时间、参加人员、盘点前员工盘点要求
及盘点工作进程，具体责任人与监督复查人，盘点中各人员的分工安排、盘点后的班次安排。
二、盘点前的准备工作：
1、每月12日完成门店员工的盘点培训，及盘点工作重点要求。2、每月12日完成门店货架底层与死角卫生的清理。
3、每月14日15日完成门店物价的核对及标识工作，保证门店做到一物一卡。
4、每月15日店长完成门店商品货架的编号工作并张贴在显眼的位置（通常为第一层货板的左上角）。货架编号的要求：
（1）根据门店的货架组数依次进行编号。例：门店的货架总组数为35组，则门店货架编号依次为35-1、35-2、35-3……35-34、35-35。
（2）门店设备设施可直接填写设备名称。例：风幕柜、饮料柜、书刊架、五丰柜、和路雪、吧台小货架、小仓、残次等。
（3）堆装商品及挂件商品的编号：同货架编号，例：挂件5-1、挂件5-2、…挂件5-5，堆装3-1、堆装3-2、堆装3-3.。
5、每月17日、18日、19日完成门店现场所有商品的抄表工作。抄表注意事项及重点要求：
A：书写规范，字迹工整，一次三份。B：按要求进行货架S型抄表。
C：按盘点表单格式要求填写每一条款。（盘点日期、盘点门店、盘点仓位、大类、商
品名称、单价、商品保质期、抄表人等）
D：每一张盘点表单抄写时应预留3行空格，以便复核使用。
E：每抄完一组货架，或一个编号的内容必须使用新的盘点表方可抄写第二组货架的内容。即每份盘点表单上只允许出现一个仓位（货架编号）的实物内容。F：抄表要求准确、商品无遗漏。
6、每月19日完成小仓的抄表工作，20日上午完成所有现场货架表的复核工作。复核要求：
（1）将少抄漏抄的单品（13个）添置在表单的预留空格处，且在漏抄的两个单品之
间标上插入符号。例：单品A单品B中间需插入单品C即在AB之间标注插入符号并写上（1），C单品则在表单最后的预留空格第一行中填写，依次类推。（2）如一份盘点表单漏抄商品超过5种，需重新抄写该份盘点表并上报店长处理。（3）每份盘点表单复核完毕，必须由责任人签字确认标明“已复核”字样。
7、每月20日完成所有盘点表单的复核工作，保证商品无漏抄现象，对门店现场及死角部分进行第二次清理并跟踪门店盘点计划中的各项内容。20日15：00进行门店盘点表单的分表工作。分表工作要求：
A：整理门店所有复核无误的表单，按货架号35/1---35/35、挂件5/15/5、堆装3/13/3、设备设施（吧台）、小仓、残次的顺序依次排列。
B：点清排列好的表单的总份数，依次进行表单的CBA编号工作。即总共的表单数量为198份则编号依次为C198/1、B198/1、A198/1、C198/2、B198/2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。
C：将编好的盘点表单按ABC表分成3份，即门店的A表、B表、C表。
D：将门店的盘点表分配给相关的责任人。要求：分表以每组货架为单位，不允许出现同一组货架由两个员工分半盘点的现象。E：以上编号过程均使用记号笔。8、确定门店盘点对表人员及输表的人员及相关工作要求。（可适当安排门店货架商品的打包工作，必须作好记录）二、盘点前有关帐务方面的处理
（1）完成所有进货、退货与调拨单据入账工作。（2）完成报损单据入账的入帐报损工作.。
（3）跟踪物流与速食中心反馈的解决情况并采取措施。（4）审核所有预报单的复核情况。（5）完成财务日历的设定盘点状态。三、盘点过程控制
1、盘点前的会议召开。内容：针对盘点准确，盘点的进程、盘点表单的分配、对
表、输表的相关要求，盘点错误及错输的登记处理，盘点后的现场整理、及次日的班次安排等工作。
2、盘点过程的监控及相关工作要求。
1）对表过程中如出现数量错误不符，应用红色记号笔在AB表同时标注错误号（打叉），并由盘点人员共同确认，将正确数量填至B表，如B表数量正确，则将正确数量重新填入一次，确保复核过程，最后将正确的B表填入C表。2）每张盘点单需有相关责任人签字确认。
3）输表过程要求：A.在POS机盘点状态下进行输表工作。B.每一份输好的盘点单必须及时付上收银单据，且将单份表单的总金额填至盘点表单上，由输表人员签字确认。C.错输商品做好记录。D.输表人员要求A：从事收银工作3个月以上，输表速度快且细心者优先考虑。B：整个输表过程由一名员工进行，特殊情况可安排2名员工进行，但必须作好交接工作，防止重输漏输现象。
3、盘点过程的总结：对门店现场的整理，员工盘点期间的工作表现等情况进行总
结。
四、盘点后的审核工作
1、盘点结束后，店长检查门店所有的盘点表单是否全部输入电脑，并查询确认盘
点表单的数量，防丢失漏输。
2、核对收银单据与C表商品数量及相关条款是否相符。3、核对C表与B表的盘点数量是否有抄错现象。4、帐面与POS机库存同时导入盘点单，从明细中可看到单品的溢缺情况。按差异
数量与金额的大小排序进行原因分析，因盘点造成的错误记录下来及时更改，保证盘点数量等于商品的实际库存。
五、盘点总结
1、门店进程安排是否按要求执行。2、员工的盘点准确率3、门店盘点差异原因分析4、下次盘点门店的重点注意事项5、门店盘点单据的存档工作
扩展阅读：库存盘点作业指导书
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库存盘点作业指导书
1.目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。2.适用范围
库存：包括原材料、各类消耗品，配件，油品，通用、专用零件及附件，以及必要时对存于外包服务商的本公司物料等。3.职责
3.1总经理：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，盘点盈亏调整的审批工作，进行盘点奖罚；
3.2店长、车间主管：负责或协助仓库、车间物料盘点工作；
3.3财务：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4.盘点时间4.1存货盘点：
每两周进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度最后一个月的月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘）。
4.2若要变更时间，必须征得总经理同意方可。4.3财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
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5.盘点方式、方法5.1盘点方式：
动态盘点（即不停产，抽工作时间进行）与静态盘点（即停产或加班进行）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。5.2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合。
5.3每两周一次的定期盘点采取动态盘点，以自盘、抽盘的方式进行。5.4季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5.5不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。5.6外包服务点材料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。6.盘点程序
6.1盘点前准备工作：
两周一次的定期盘点由门店自行安排操作，提前2天上报总经理与采配中心，由采配中心打印发放盘点表以供盘完核查；
季度盘点由办公室行事历通知各门店、采配中心及财务室，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，拟定盘点计划表，采配中心打印发放门店库存盘点表，组织实施；
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