光明乳业201*年上半年总结报告及201*年下半年销售预测

光明乳业201*年上半年总结报告及201*年下半年销售预测

光明乳业201*年上半年总结报告及201*年下半年销售预测

一、201*年上年经营情况总体概况

201*年上半年，公司坚持贯彻“聚焦乳业，领先新鲜，做强常温，突破

奶粉”的发展战略，通过渠道先行，精耕细作，保证销售收入稳步整张；通过精准营销，合理投放，有效提升品牌影响力；通过积极主动应对突发时间，践行诚信，提升公司整体形象。

201*年上班年，公司以高端产品为核心，通过聚焦“优倍”，抓住鲜奶发展势头，实现鲜奶销售收入快速增长；通过聚焦“莫斯利按”，打造全新品类，推动常温产品的结构升级；通过聚焦“畅优”、“健能”，坚持高端差异化路线，提高酸奶的市场份额。

201*年上半年，在全体股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，公司上下团结一致，实现总收入64.61亿元，比去年同期增长16.49%；归属于母公司股东的净利润0.97，比去年同期增长31.89%；每股收益0.092元，比去年同期正佳31.89%。归属于母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润0.89亿元，比去年同期增长31.69%，每股收益0.085元，比去年同期增加31.69%。

二、财务状况分析

流动比率=流动资产/流动负债=3774943183/4015882375=0.94

资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%=（4015882375+488084940）/（3774943183+7671196705）=4503967315/8046139888=56%

从图表上可以看出，交易性金额资产比期初减少，主要原因是套期合同标的物减少。预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增加。其他应收款比期初减少，主要原因是收回相关客户往来款项。其他流动资产比期初减少，主要原因是收回购买的银行理财产品。在建工程比期初增加，主要原因是马桥中央工厂项目开工建设及天津梦得引进设备扩能建设。应付票据比期初减少，主要原因是支付到期应付票据。应交税费比期初减少，主要原因是已交流转税增加。其他应付款比期初增加，主要原因是预提广告费用及销售服务费用增加。

三、现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期购建固定资产减少及收回委托理财产品。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期偿还到期债务增加和借款减少。

三、公司财务状况、经营成果分析

201*年全年拟订的经营计划：全年争取实现营业总收入136.51亿元，扣除非经常性损益和激励成本后净利润2.73亿元，净资产收益率不低于8%。

201*年上半年实现营业总收入64.61亿元，完成全年收入指标的47％；扣除非经常性损益和激励成本后的净利润0.93亿元，完成全年净利润指标的34％；净资产收益率3.90%。四、201*年下半年销售预测

销售预测的基本方法有：定性预测法和定量预测法。定性预测法包括了经理意见法、销售人员意见汇总法和购买者意见调查法。而定量预测法包括了时间序列分析法、回归和相关分析法。（一）销售费用率下降

201*年上半年销售费用率28.8%，低于201*年同期的30.6%，略高于201*年全年的28.5%。而公司报告期内主营业务收入增速近30%，高于行业平均，证明光明以新鲜为优势的产品结果和技术创新的差异化产品符合当前乳制品的消费趋势。

（二）毛利率同比下降导致营业利润出现下滑

公司营业利润同比下滑32.68%，我们认为主要是由于毛利润率相比去年同期下降近2个百分点造成的，其中原因包括：1、原奶价格201*年上半年相比去年涨幅在15%左右；2、白糖等原材料价格今年不断上涨。（三）经营性应收大幅增加部分导致公司报告内经营性现金减少

公司201*年上半年实习营业总收入55.47亿元，完成全年收入的48.76%；扣除非经常性损益和激励成本后的净利润0.68亿元，完成全年净利润的29.82%；净资产回报率3.12%。我们认为随着公司高毛利产品酸奶的传统销售旺季三季度的道理以及差异化产品莫斯利安下半年由于节日增多带来的旺销。

扩展阅读：201*年营销管理部上半年工作总结和下半年工作计划

201*年营销管理部上半年工作总结和下半年工作计划

上半年工作总结：

今年上半年以来，经过201*年国家国八条、限购等宏观调控政策，导致了人们对房地产市场观望态度的持续，给原本复杂的房地产市场更是雪上加霜，在这种情况下，营销管理部在公司领导的关心和公司各部支持配合下，营销管理部全体员工本着“以完成经济任务指标为中心，追求经济效益最大化为第一，以提高服务质量、开拓创新销售渠道和经营模式为主题”的宗旨，齐心协力，为完成公司下达的经济任务作出了不懈的努力；现将主要实际销售收入、主要完成工作及下半年工作打算汇报如下：

一、上半年项目营收状况（截止到5月31日）

1-5月销售情况：

颐景园：3,389,763.00面积：303.03平方米蓝筹公寓：15,027,931.00面积：2830.93平方米香山美境：1,244，300元面积：198.36平方米小计：19,661,994.00面积：3332.32平方米1-5月销售现金回款：颐景园：3,919,658.00蓝筹公寓：14,186,746.00香山美境：1,768,859.00元小计：19,875,263.00

二、上半年主要完成工作：

1、5月中下旬已完成《销售管理制度》和《销售管理提成办法》的定稿；2、置业顾问的招聘已完成，新进置业顾问4名，销售助理1名，经过公司多次系统地培训后，他们已基本熟悉了公司所开发的项目及各项目的具体情况；3、为了新开发项目“慧谷阳光”日常管理工作的顺利开展，已确定陆影同志为此新开发项目销售主管；

4、5月底已完成由“株洲晚报”和“株洲在线”联合组织的“天元淘房团”的前期的广告及现场布置工作；

5、在过去的半年针对老客户也加大了回访，特别是对现有客户的维护和管理方面，通过对客户档案资料的整理后，每周销售人员定期对客户进行拜访，一方面加强联系，另一方面及时了解客人反馈信息，和客户的消费动态。

6、为了拓宽销售宣传渠道，我们围绕“高科十年，十分感谢”通过网络平台、短信、派单、夹报等形式展开了一系列的活动，一方面进行公司的宣传，一方面收集潜在客户信息，在宣传的同时拉近了客户之间的关系，同时为接下来的“慧谷阳光”蓄客。

7、加强内部员工的学习及交流和培训工作。三、工作中出现的问题及不足

1、市民持观望态度的多，由于当前国家出行的各种限购政策或者降价新闻使得市民多停留在观望状态；

2、销售队伍不稳定，特别是缺少有销售经验的人员，而且对销售人员的培训力度也亟待加强；

3、信息的捕捉和处理能力有所欠缺，具体表现在：A、缺乏把握市场信息的能力，在信息高度发达的现代社会，信息一纵而过，有一些有效的信息在我们身边流过，但是我们没有抓住。B、缺乏信息的交流，使很多有效的信息白白流失和工作的被动。在今后的工作中，应采取有效的措施，发挥信息的作用，加大信息的交流，加强信息的处理能力，加强内部的沟通交流；

4、公司具有针对性促销活动少，特别是针对性的节假日、重大活动等期间的策划，致使物业信息、公司知名度没能更加深入地传达给市民，下半年会加大这方面的开展活动；

5、市场推广过程中意向客户普遍反映价位偏高。目前，周边出现的同类型的房产无论是在价位上还是地段方面比我们的产品有优势，所以很多意向客户比较后最终会选择我们的竞争对手；

6、进一步强化置业顾问培训、提高员工素质、业务水平。同时为营造一个和谐、积极的工作团体，多组织一些有意义的部门活动，来提高团队的凝聚力：规范销售人员的工作计划性；培养销售人员的工作独立性。

下半年的工作计划和打算

古人云：“兵马未动，粮草先行。”今人云：“思路决定出路”。营销管理部将及时调整营销计划策略，勇于开拓创新，加强学习，团结奋进、敢挑担子；现制定如下工作计划：

1、“高科十年，十分感谢”活动的结束及抽奖。

抽奖结果将会在“株洲在线”、“长株潭报”、“株洲晚报”同时公布，颁奖活动将在株洲高科房地产开发有限公司一楼营销中心举行。2、慧谷阳光的前期营销策划工作及8月份的开盘准备：1）慧谷阳光前期的推广方案及广告画面安装到位2）慧谷阳光样板房的装修标准确认及完工3）慧谷阳光用户户型图准备及印刷4）慧谷阳光定购协议及销售合同准备

5）财务收款流程及销售合同签约审核流程准备；6）开盘活动的节目策划3、内部管理

（1）通过对销售人员实行拜访量的考核及每月有效客户量的考核，促使其加大对老客户的拜访和新客户的拓展，增加客源量。

（2）通过与老客户带新客户的办法，对老客户和新客户实行促销奖励政策，如送物业管理的办法，从而增加物业的销售。

（3）加大内部和外部宣传和促销工作。通过置业顾问行销、回访、信函促销，巩固老客户，发展新客户。

（4）提高员工的专业素质和专业技能，加强部门内的管理，及时掌握项目销售的市场形势，并针对销售工作中出现的问题，制定方案，及时调整；（5）建立客户档案，听取客户意见，并及时做出调整；

（6）落实下半年销售部目标责任制，结合实际工作情况，分解到人，严抓工作落实及完成标准。

（7）置业顾问销售项目的分配，将按工作能力及销售任务进行安排，既要保证目前项目的稳定发展，又要确保新开发项目的稳定销售。4、对外管理

（1）加强团购促销和协议签订散客市场客源的开发，提高我司的知名度，增加系统外散客的市场份额。在开拓散客市场，重点是河西客户

（2）在区域内继续进行详细的市场调研，及时掌握市场动向，深入了解客户群消费心里，结合项目实际情况，整合资源，做好调整措施。

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