201*年计科系冬季运动会总结

201*年计科系冬季运动会总结

201*年计科系冬季运动会总结

文体部运动会总结

在本次运动会，我部部员均积极参与组织和协调运动员的工作，并且收获较大。首先，本次运动会前，我部部员组织运动员参与齐心协力项目，组织他们每晚按时训练，虽然最后没取到好成绩，但是我们文体部各部员为运动会献出了一份力量。其次，运动会期间，我部各部员均对运动会运动员参与比赛做了协调工作，告知有比赛项目的运动员按时参加比赛。

此次运动会我们部部员，不仅参加了项目组织和协调工作，有的部员还积极参加了比赛项目，为计科系这个集体贡献了一份力量，部员间也增进了友谊，形成了一个团结、和睦的团队。

然而，我们也有不足的地方，在运动会期间，我部某些部员不按时到位，给工作带来了不便。

虽然本次校运会，文体的成员表现的非常优秀，但仍然有许多不足之处，比如：1、不按时到位开展工作。

2、不能知道该做什么，积极性不高。3、工作时懒懒散撒，负责态度不够。在今后的学习和工作中，文体部都应该改正这些缺点，希望在以后的工作中能有时间观念和负责态度，在以后的集体活动中发扬优点改正缺点，继续为计科系贡献自己的一份力

学习部总结总结

此次冬季校运会在大家的支持与努力下已圆满结束，在此期间，学习部的所有部员都很努力，积极完成自已的任务。学习部这次主要完成的工作有：

1、完成本系在校运会期间的宣传工作，如宣传板的设计及装饰，赛程表的制作和粘贴。2、校运会本系出场解说词及宣传稿的撰写。3、负责收10和09级的宣传稿并作登记。4、参加部分后勤及照顾运动员的工作。

虽然本次校运会，学习部的所有成员表现的非常优秀，但仍然有许多不足之处，比如：1、不够团结，集体意识不够强。

2、做事不够熟练，不能明确自已的本职工作，做事过于生硬。3、没有主见，负责人不在时，不能及时解决问题。

所以在今后的学习和工作中，学习部都应该注意这些问题，增强自已的集体意识，争取在下次的集体活动中更加出出色，积极为集体争光。

宣传部运动会总结

本次运动会，我部部员均积极参与后勤工作，并且收获较大。

首先，本次运动会期间，我部部员帮扶运动员，为他们加油助威，虽然并没有起到什么大的作用，但是为运动会工作献出了一份力量。其次，运动会期间，我部各部员均对运动会进行了相片的材料收集，将运动会中我系的点点滴滴收集起来，为我系留下了许多宝贵的回忆。然而，亦有不足的地方，在运动会期间，我部部员之间的联系不够密切，对拉拉队的人员调配不当，导致有许多事情无法圆满完成，如有的项目的运动员的拉拉队的人员过剩，而有的运动员却没有拉拉队的人员帮扶，使得运动会期间亦留下许多遗憾。

组织部运动会总结

云南大学商学院第10届运动会于10月25、26日如期召开.老师的指导以及学生的积极配合下,给运动会画上了完美的句号.

10月上旬起,学生会就开始为运动会做准备。学生会全体成员带领运动员在运动场上有秩序地进行各项体育训练。运动会的入场方阵式也在学生会的指导积极准备着。运动员以及参加方阵的同学在训练期间都积极地配合学生会的工作安排，在运动场以最优秀的一面展现于众人面前。运动会前的训练确保了运动员在运动会上实力的发挥，以及入场式方阵新颖巧妙的构思，都为计科系在运动会上增添了光彩。

在运动会期间，各个部门都参与到运动会各种事项其中。文体部、宣传部、组织部、生活部也为运动会的后勤、宣传工作贡献了极大的力量。宣传部的宣传工作是为计科系拍照纪念而我们组织部负责的是通知各个运动选手是否到位，有时因人手不够，我们还会客串下，去帮忙写广播稿，为场上的运动选手加油打气，给运动选手送水，有体力不支着，我们也会扶住他们，或者是进行一系列应急措施。此外，各部门也会派人看管运动会期间的物品、采购物品等，圆满完成了运动会期间的后勤工作。同时也有专门的学生会人员负责运动员的检录，也确保了运动员们按时到达赛场参加比赛。宣传部负责运动会期间的信息采集任务，他们用相机捕捉到了许多运动员们精彩的镜头，记录下那些精彩的瞬间。各个部门成员虽然负责了不同的工作，但是大家都是为了运动会能圆满结束，想让计科系在运动会中能增添光彩。

但是与此同时运动会的第一天没有及时通知好参赛的男子组4x100时我们没有及时通知，这是我们部门的一个错误。其他也存在不足，在于一些细节上处理不够完满，缺少经验。但是经过这一次锻炼之后，学生会的各部门工作一定也会更上一个台阶的！通过这次运动会，我们看到了许多平时一些没怎么表现的同学，原来都一直关心着我们的集体，我们计科系虽然人少，但是我们团结。我相信在以后的活动中，我们能够拿到更好的名次，在我们一起的努力过程中取得更好的成绩。

生活部总结

在运动会期间，我班清洁方面做得十分突出。无论在什么时候，我班负责的场地都保持干净，板凳摆放整齐，在众多班级中显得尤为突出。

首先，在运动期间做清洁的小组同学，工作认真负责，每天早上到校后，都会进行一次保洁工作，中午放学后和下午放学后，都主动留下整理场地的整洁。

其次，场地的保洁工作落实到了每一个同学的身上。在场地休息的同学都很注意保洁，有垃圾都自觉地扔在垃圾筒里，没有随地乱扔的现象发生。

所以，在每天的多次突击检查中，我班的分数都在98分上下，为我班最终获得“体育道德风尚奖”起了十分重要的作用。

总的来说，运动会期间的清洁工作做得非常到位，取得的好成绩是和每一个同学的努力分不开的，感谢每位同学的努力，并希望在以后的时间里，把这种很强的清洁卫生意识、保洁意识保持在平常的学习生活中。

一、优点

1、同学们积极为运动员服务。

2、保障了每位运动员都有一名同学为其服务。

3、有长跑项目的同学在比赛完毕后都有专人负责服务，发现问题及时送往医疗室处理，保障了运动员的安全。

4、随时准备有热水供运动员饮用。

二、不足

1、在运动会期间，出现了后勤点人手不足的情况。

2、未考虑到买纸巾，可以用纸巾更好地参赛后的运动员服务。三、运动会开支

道具：100元，计科系logo制作：60元，食品纸杯等：100元，药品：40元，其他杂用：100元。总支出：400元。

扩展阅读：asczwz会_计各岗位总结

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一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..

会计各岗位实际工作经验总结

会计实务操作指南201*-12-0716:07阅读36评论3

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我下面所说的是在实践中总结出来的，不是理论，也不是理论应用于实践，而是怎么去更快、更准

确的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望与大伙交流并分享经验。

一、会计岗位跑外时（税金会计）

1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，

做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。

2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主

管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。

3、说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说

的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。

比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作

废或次月开具红字专用发票。

如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证明），我

销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。

4、我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。

二、会计岗位工资（工资会计）1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：

1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面

不查清，过后少个一张半张的事儿不好。

2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，如果回去后数碰不上用铅笔数

来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。

到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准

取回来的数＝发到各部室、车间的净数。三、材料购销存岗位的一点经验（材料会计）

这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。

1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的

金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队（一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对），如果采购部的联次有，而大库的联次有就是明大库有验收，或材料到，就挂在途。如果采购部的联次有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是

业务量较大的情下，如果业务量小的话怎么抓都有理。

四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付（往来会计）

企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。

1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。

2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。

3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、

后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。

4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。

5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款

来发票时，借：材料采购等科目应交税费-应交增值税（进项税额）等科目

贷：应付账款-XX户付款时借：往来贷：银行存款

如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会

计时的一点心得。

现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。

在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司

期初余额本期发生额期末余额

600560某某公司都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的600560某某公司都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，CTRL+F，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为什么都没有就是空白，都点击全部替换。最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的

空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了！

五、加盖印章『清清晰晰』的方法

大家工作后好多人会经常接触单位的印章，我们会计都总会接触一些企业的印信、证照，其中印信包括印章。看我们出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，

转讫，等等。

其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量有

弹性。

我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压

匀了。就可以非常的清晰。

现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不好的话，最好把印章带在身上，到银行

加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。六、总账、电算化（总账、报表、电算化会计）

我有一些电脑很实用的总结，可以大大提高工作效率。希望大家能用上

1、为了保护眼睛，大家一般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的分辨率设为最左边即字体最大，为了更好的保护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键－属性－设置－高级－适配器－列出所有模式－8

00*600，60赫兹。一般XP都默认为75赫兹。这个较比亮，没有60赫兹好。

2、安全删除U盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。要单击左键，再点击安全删除即可直接安全删除U盘。这样每次比单击右键的删除U盘都会少出现一个对话

框。主要省时间！

3、现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必须用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考三张软盘，每张有一份资料，这样万无一失，考资料时多用几秒钟，

总比第一张软盘报不上，来回再跑的时间短。

4、电脑里的几个盘符中，系统默认到C盘，很多程序也安装在C盘，我们的文件一般放在E盘或F盘中，格也格C盘，所以我们会经常到E或F盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键－属性－任务栏－将“显示快速启动”挑上。我在任务栏左边只设置三个快速启动键，一个是显示桌面，一个是快速启

动INT。

第三个是直接进入E或F盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击一下任务栏左边的快速启动键就可以直接到达自己设定的盘符中。设定这个快速启动很简单，在我的电脑中在你要设定的盘符上单击右键，创建一个桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任务栏中当成快速启动

键就行了。

现在软盘、光盘、网络网盘一般真都不怎么用，用U盘的时候最多，大家有没有想过给U盘命个名，重命名，把自己的U盘起个个性化的名字，我的U盘叫传说中的水，还有就是把直接点至U盘，也设置为任务栏中的快捷键，只要单击就可以直至U盘，我的U盘和E盘都设为快捷键留在任务栏中了。5、WORD和EXL中，经常遇到的就是打开文件与保存文件，我们可以把路径直接设定到E盘（或

F盘），这样每次打开与保存文件时不用在对话框中选来选去，具体方法是

WORD,菜单中，工具－选项－文件位置－修改

EXL.菜单中，工具－选项－常规－默认文件位置－自己修改即可

这样每次保存或打开文件都直接在E或F盘，很方便。

6、电脑杀毒软件不用天天升级，适当升级，设置一下定时查杀就行了，防中病毒与木马，主要是不要乱下载，即使下载东西也要先杀毒再解压，不要总到大家都去的网站上转，如QQ163音乐。

7、在自己的机器上打开别人的U盘时先查杀下病毒，养成好习惯。

8、相信网络是自己最好的老师，只要在网上搜索引擎输入你所问问题的关键字，然后搜索，检索结果都很精典。我心中的网络就是一片大海，拿上网来说，每个人要且只要喜欢上网络中的一样东西，他就会喜欢上网络，不需要多，只要喜欢上一样，例如打游戏、看电视、看电影、聊天。你就会喜欢上网络。

9、大家都知道的最常用且很省时间的几个快捷键。

CTRL+C复制CTRL+V粘贴

键盘左下角开始菜单+D快速显示桌面

CTRL+A全选

CTRL+S保存，保存快捷键最常用。

使用WORD时，双击最左边的竖线那里，是出现“页面设置”对话框的快捷方法

10元的东西打3折的意思是减3折，即卖7元钱。10元的东西卖6折的意思是，60％的原价销售，即卖6元。

七、“打几折”和“几折”的意思是不同的。1、收条先写大写数字，再写小写数字。

2、经常接触的银行和财务的现金转讫的讫的意思是结转完毕的意思。

3、账与帐不是完全通用的，正确的应该是账字，账务处理。

4、有时要在电算化账上往EXL表格上转数时，如果数字太长记不住的话，可以不读小数点，比如3256483.59。心里读成325648359。这样可以多记几位数，在转到EXL表格上后再加小数点。

5、经常看数字时和打算盘一样，要记个位置，如300，000记住3是十万位。

6、有时报表要上报表万元，如300，000元，可记为把分隔符（百位与千位的分隔符）向左移一位

30.0000万元。八、发票与收据的区别

1，发票是销售货物或提供劳务的的证明，收据是你收到款项的证明。

2，按正规单位的做法，当收到款时，必须开具收据。

3、发票是带有税监章的，发票一般是与税有关系的，而且不见发票是不能挂往来的。4、收据有税务局监制的带有税监章的往来收据，这种是正规的，还有白条，是没有税监章的收据。

勿以小而为之！！！会计人切记！

账上金额相差1分与1万都是差，所以很多账目勿以小错误以为能混过去而为之。

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