关于201*年资质年审工作的总结汇报
关于201*年资质年审检查工作的总结汇报
201*年11月5日前，我司按照区国土厅地勘处统一部署的要求，做好对我司内部有关年度资质的自检自查，并把有关工作做适当调整和完善。
201*年11月24日，经国土厅抽检25%勘查单位的工作安排，我“华地金宝地质勘查公司”属于抽查范围单位。
经预先通知后，我司上下全体人员做好了相应的资料补充和准备工作。首先，从我部的在册地质工作人员所有资料开始，包括证书复印材料、工资支付情况等方面做好准备。第二，完成规定的准备清单上的检查，还从外单位借用了一些在申请资质时所需的报告材料与相应设备。第三，由于外接两个项目（百色生泰矿业、博白等）所提供资料过于简单，我司没有提供专家检查。提供的主要是公司自己实实在在做的勘查工作。包括5个矿权，从原始的野外记录，到工作成果报告，一并提供给专家检查。
检查工作从下午3时开始，4位专家同时开始检查，我方主要领导做积极配合。
1、在检查在册主要技术人员时，专家提出需要相关技术人员的工资发放记录，我们立即会同财务部门立即提供完善。另需提供主要技术人员的社保情况，我方无法提供。
2、另一专家负责检查设备情况，大体上都提供完成，只有磁力仪一项，我方无法提供，只能说在天峨矿区使用，经专家针对天峨矿区的设计要求，无使用该仪器的设计要求，不能圆场。
3、另一人员检查承担工作的技术资料，从原始资料发现，我方的技术工作做不到位，记录不规范：⑴资料记录不严谨，存
在乱涂乱画现象，记录方式不按规范要求；⑵记录与检查人员签名不到位，不明晰；⑶在资料中没有各在册的技术人员的责任人，也没有反映更多工作信息。
4、公司的安全职责，责任人资料没有正确反映。综上几点问题和现象，专家检查组经小组会议讨论，给我司以下结果：综合评比分65分。评语：中级（分：好、中、差），“没有想象中差”。
针对专家提出的问题和现象，我部做出今后工作安排和要求：
（1）完善在册技术人员的各种资料要求，社保这一项已相应做反应。
（2）要求所有野外技术人员正确按规范做好记录，编录并做好签名认证。
（3）在所有内部、外部记录中，正确地多体现技术把关和责任签名。
（4）安全职责制度上墙，时刻明确工作要求，把安全责任人明确化，安全警钟时时鸣。
（5）加强在职员工的业务培训，强化规范的硬性工作，细化内部管理。
鑫天地集团矿业部201*年11月26日
扩展阅读：201*年票据年审工作总结
201*年收费及票据年审工作总结
《按照甘肃省非税收入管理条例》之规定，根据陇南市发改委、市财政局《关于对201*年度收费执行情况进行年审换证工作的通知》的安排，自201*年5月4日开始，利用一个月时间，市非税局会同市发改委对市直执收执罚单位201*年度《收费许可证》、《票据准购证》使用及非税收入收缴、使用、管理情况开展了年度审检工作。这项工作得到市发改委、市非税局领导的高度重视，得到市直各审检单位的支持配合，在各方的共同努力下，这项工作已于201*年6月3日全面结束，现将有关情况总结如下：
一、基本情况
这次纳入201*年年审范围内的市直单位共156个，实际审检单位149个，审检率96%。审检中我们立足财政本职，在积极配合物价部门对所有审检单位的《收费许可证》的有效使用、收费项目、收费标准进行审核的基础上，重点对被审单位的收入收缴及收费票据、往来票据进行审核，先后共审核检查《陇南市非税收入专用缴款书》165本、《甘肃省社团、基金、集资、募捐统一收据》收据19
本，《社会团体会费统一收据》收据2本，《甘肃省行政事业单位资金往来结算票据》286本，《甘肃省事业性统一收费票据》1182本，门诊手工票据105本，住院手工票据8本，门诊微机票据28万份，住院微机票据1.4万份，《人民法院诉讼费专用票据（预收）》5本，罚没不定额票据1本，《甘肃省残疾人就业保障金专用票据》4本，涉及非税收入28815万元，其中，纳入预算管理的非税收入4029万元，政府性基金4753万元、纳入财政专户管理的非税收入9173万元，变更注销《票据准购证》17本。
二、所做的工作
在这次年审中，我们按照分工、有序的原则对纳入年审范围被审单位的收费许可、票据使用、收入上缴及支出使用进行了认真审核，以票据使用和收入收缴为主做了以下几方面的工作：
1、对参与年审的单位分性质分批次进行审检安排，确保审检工作均衡有序开展。这次年审虽然安排了近一个月的时间，但扣除双休日和法定假期，实际有效工作时间只有18天，为了确保在有限的时间内完成150多个被审单位的年审工作，我们对所有单位按收费项目多少、业务量大小进行了分类排序，每天按业务量大小搭配按排一定
数量单位进行审核，确保每天工作均衡开展，在计划时限内完成审核任务。
2、重点清理收费项目，对《票据准购证》使用、更改、核销进行审核。在年审中我们严格把握政策依据，对国家已明令禁止或政策不允许的收费项目，以及由于单位撤并而涉及合并的项目，重点进行清核，看是否进行了变更登记及《票据准购证》、收费票据的核销，尚未及时办理的变更及注销的，在年审中予以纠正办理，此次年审共办理变更9宗，注销《票据准购证》17本。
3、对票据使用的合规性进行审核。财政票据的使用是年审的重点，在审检中，我们除对经营性收费单位采取抽查方式审检外，对不同单位所涉及的各类票据进行了全面审核，对其审检年度内收费票面金额与实际收费情况进行核对，看有无随意更改票面金额，存根、收费、对账联是否一至。对往来结算票据的使用进行审核，看是否有不按使用规定，对预收、暂收以外的收费使用往来结算票据的行为，进一步规范票据使用行为。
4、对收入收缴及使用管理进行审核。审查各单位是否按“收支两条线”管理规定及时组织收入并上缴财政，对单位的票面收费情况与账面数进行核对，收费与实际入
库数相核，看是否票款同行，是否存在执收单位对非税收入不及时入库或缴入指定汇缴专户，是否存在截留、坐支收费的现象。这次年审共对148个单位的万元非税收入进行了核定。
三、主要做法
这次年审工作在局领导的重视支持和被审单位的积极配合下，取得了审检率高，找问题客观准确，纠正处理错误及时到位的良好效果，我们的主要做法是：
第一，精心准备，确保年审工作顺利开展。局领导对年审工作高度重视，亲自安排部署，并就做好年审工作提出了具体的要求和意见，在年审前，市发改委、市财政局联合下发了《关于对201*年度收费执行情况进行年审换证的工作通知》，对年审的程序、内容、职责都做了详细的规定，规范工作人员的年审行为。年审工作人员重新设计了201*年年审表，为年审工作的顺利开展打下了坚实的基础。
第二，严格要求，确保年审工作质量。在年审前，我们认真熟悉年审工作流程，学习有关收费政策、法规，梳理各项收费项目、标准，分析年审中可能出现的新情况、新问题，查看收费单位档案，做到在进单位年审前对被审
单位的票据情况和可能出现的问题心中有数，并且，我们还结合自已的日常管理和过去年审中存在的问题，确定重点年审单位，以便更好地提高年审工作质量
第三，认真审查，确保年审工作取得实效。根据年审工作要求认真核对各项需要年审的内容，要求用票单位提供相关的资料，与年审通知的要求一一对照，如非税收入收缴情况、票据准购证更改、注销的情况、票据规范使用的情况等。要求票据使用规范、正确、填写详细。对有违规使用票据的单位及时进行登记、立案、落实、查处，维护了票据年审工作的严肃性，确保年审工作取得实效。
四、存在的问题
尽管我们在年审工作中做了大量工作，取得了一定实效，非税收缴和票据的使用管理较之以前有了很大的提高和改进，但通过年检，我们仍发现了一些不容忽视的问题：
1、部分单位对于年检的必要性认识不够。大部分单位在接到年检通知后，能够先行进行认真地自查，在规定期内前来参加年审，但仍有部分单位由于对“收支两条线”管理规定认识不到位，不能自愿、积极、按时参加年审，本次年审中，市慈善协会、白龙江业余艺术团、福彩中心、驻兰办、驻京办、物资局等6个单位，虽经多方督促，但
仍没有参加年审。
2、变更及票据核销不及时。部分领票单位撤销、改制后，未及时到发改及非税部门办理单位变更或注销手续，对已使用或尚未使用完的非税票据，也没有主动到市非税局票管科核销。
3、个别单位票据使用不规范。在审检中，我们发现个别单位手工票据存在票面金额与实际缴纳金额不符，收据金额大小写不符，票据使用超出规定范围的情况。如民政局在使用《甘肃省社团、基金、集资、募捐统一收据》时出现票实不符及大小写不符的情况。文联将《甘肃省行政事业单位资金往来结算票据》用来收取捐赠收入。
4、个别单位未按时足额上缴非税收入。经查，市农机局收取培训费2.1万元，市残联精神病康复中心自201*年实行收费许可以来，共收取各类医疗费用59.25万元，但至今没有缴入财政专户，违背“收支两条线”管理政策规定。
五、意见和建议
1、严格处罚机制。对不按规定参加年审的单位除责令限期补审外，按《财政违法行为处罚处分条例》及《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政
处分暂行办法》的规定进行处罚，加大执行《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》第六章“罚则”的执行力度；对于违反非税票据管理规定的单位，进行警告或罚款，对一些情节严重的注销《票据准购证》，停止供给非税票据。
2、加大政府非税票据管理工作的宣传力度。注重于执收执罚单位的联系与沟通，执收执罚单位进一步明确“以票管收”的政府非税收入的方针政策，使用非税票据管理的非税收入，必须全额纳入非税管理。
3、完善收缴措施。对个别单位非税收入资金未全额纳入非税收入管理的问题，我们将尽快制定具体措施和办法，将这部分非税收入纳入财政管理范围，严格执行“收支两条线”管理规定。
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