201*年贵定县天翊农业综合服务农民专业合作社工作计划

201*年贵定县天翊农业综合服务农民专业合作社工作计划

201*年贵定县天翊农业综合服务农民专业

合作社工作计划

贵定县天翊农业综合服务农民专业合作社在贵定县烟草局和各级领导的高度重视和关心支持下，于201*年11月20日正式召开成立大会宣布成立。合作社现有股东20人，注册资金100万，全县烟农正在陆续入社，到201*年12月底，我社已完成了公司安排的100吨有机肥堆制工作和全县的育苗大棚清理消毒工作，在没有育苗大棚的烟区安排中棚建设。201*年，我社将把进一步发展壮大合作社作为新的战略措施来抓，作为推进现代烟草农业产业化经营最有效的手段来抓，着力促进烟农增收、企业增效、政府增税，充分发挥合作社的示范带头作用。现将具体工作作如下安排：1、加强对入社社员的管理，积极引导社员参与合作社业务，充分发挥其主观能动性，为合作社进一步发展壮大拓展空间。

2、加大宣传力度，结合“185”工程发展的特点，努力营造合作社发展的氛围，消除群众的疑虑，坚定烟农入社的信心。

3、加强领导，强化服务，为合作社的发展提供有力保障，强化内部管理，构建科学的运行机制，强化民主管理。4、组织好烤烟生产各环节专业化服务队，为烟农社员提

供最优质的服务。

5、保质保量完成公司安排的各项工作。

6、科技创新意识，以科技为主线开发市场，科学管理合作社。

7、加大广告宣传力度，把合作社的增收降本效果传遍各个村落，让百姓皆知，人人认可。

8、积极组织社员参加各种技术培训，学习种植及科学管理方面的知识,培养更多的种植能手、种植大户，进一步扩大专业合作社队伍，吸收想致富并能带领群众致富的能人大户加入本合作社。争取烟农入社率达100%。

我们相信，在上级部门的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，贵定县天翊农业综合服务农民专业合作社的发展一定会迈上一个新的台阶。

贵定县天翊农业综合服务农民专业合作社201*年元月20日

扩展阅读：xxxxxx农民专业合作社农业综合开发项目申报书

扶持对象:农民专业合作社

项目类型:流通设施项目（批发市场）项目代码:

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目

201*年甘肃省酒泉市瓜州县

农民专业合作社项目申报书

项目名称:瓜州县万吨蜜瓜批发市场建设项目项目单位:瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社项目法人代表(负责人):刘光福项目建设地点:瓜州县瓜州乡瓜州村

申报时间:二一三年十月二十三日

目录

一、合作社基本情况...................................1

(一)合作社概况............................................1（二）运营状况............................................3（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况..............3

二、项目立项背景....................................4

（一）必要性分析..........................................4（二）优势分析............................................6（三）市场分析............................................9（四）合作社成员对申请项目的支持情况.....................10

三、项目目标.......................................11四、项目建设方案...................................12

（一）主要建设内容.......................................12（二）主要技术参数.......................................13（三）项目涉及的相关环保措施.............................13（四）项目组织与管理.....................................15

五、投资估算与资金来源.............................19

（一）总投资估算.........................................19（二）资金来源...........................................19（三）财政补助资金使用和管理.............................19（四）自筹资金的使用和管理...............................21

六、效益分析.......................................22

（一）经济效益...........................................22（二）社会及生态效益.....................................一、合作社基本情况

一、合作社基本情况

(一)合作社概况

合作社成立时间，成员及出资构成，收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况，合作社法人代表基本情况，管理机构设置情况，办公条件及工作人员情况，财务管理等制度建设情况。

瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社位于“中国蜜瓜之乡”瓜州县瓜州乡瓜州村，成立于201*年8月（注册号为620622NA000028X），法定代表人刘光福。合作社拥有成员8人，社员100户，辐射带动瓜农800多户，建有蜜瓜种植基地5000亩、办公用房60平方米，库房150平方米。

由刘光福出资3元、王晓军出资1万元、马建军出资0.5万元、王生福出资0.3万元、柴生虎出资0.4万元、文生出资0.3万元、何长城出资0.3万元、陈学军出资0.3元，联合其它92户蜜瓜种植户组成农民专业合作社，共出资6.1万元。

在合作社成立之初就制定了合作社章程，规定了收益分配机制，就是从当年盈余中提取20%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。提取的公积金按成员出资额20%与交易额20%相结合的方式量化为每个成员的份额，并记入每个成员账户。扣除当年生产成本、经营支出和管理服务费用，弥补亏损、提取公积金后的可分配年终盈余，经合作社成员大会决定，按照下列顺序分配：

（一）按成员与本社的业务交易额比例返还，返还总额不低于

一、合作社基本情况

可分配盈余的百分之六十，具体比例由成员大会讨论决定；

（二）按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记入成员个人账户中。

合作社在服务当地蜜瓜生产过程中，注重技术指导、新品种引进、产品销售，帮助合作社成员开展蜜瓜标准化栽培技术推广，开展无公害优质蜜瓜示范园建设，取得了突出成绩。合作社201*年8月获得出境水果果园注册登记证书，201*年被酒泉市农牧局确定为市级示范社，201*年被甘肃省农牧厅确定为省级示范社，201*年被中国瓜州“蜜瓜节”组委会推荐评为蜜瓜销售大王。

合作社法人，刘光福，出生于1973年8月16日，瓜州县瓜州

乡农民，多年从事蜜瓜生产、技术服务、销售等，带领瓜州乡、南

岔镇附近的农民，进行蜜瓜种植技术推广、栽培、销售，使瓜州县蜜瓜产业向规模化、集约化、标准化发展，先后受到县委县政府和瓜州乡和南岔镇人民的好评，201*年被瓜州县人民政府评为“农业产业带头人”。

瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社管理机构设置理事长1名，副理事长1名，理事3名;设执行监事1名。有办公场所60平方米，办公室设施齐全，现有员工13人，配有管理人员、生产技术员、财务人员，合作社技术力较强，并具有创新精神。合作社建立了一套较为完善的管理制度，如合作社成员(代表)大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、社务公开制度、财务管理制度等十二项。

一、合作社基本情况

（二）运营状况1.主业发展情况。

瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社是一个以生产、销售蜜瓜为主的专业合作社，目前合作社的辐射范围主要分布在瓜州县的西半县瓜州乡、南岔镇和西湖乡等乡镇，其主导产品蜜瓜，主要品种为金蜜宝、新蜜杂27等产品，产品80%以上销售到北京、天津、上海、

广州、深圳、武汉等国内大中型城市。

合作社严格按照《农民专业合作社法》的要求，坚持“入社自愿、退社自由、责权平等、收益共享、风险共担”，走“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”的路子，实行“统一供应种苗、统一技术辅导、统一品牌包装、统一产品销售”的生产模式，201*年发展蜜瓜种植生产基地4800亩，通过客商代理等多种方式收购批发蜜瓜9500吨，实现销售收入14250万元，实现利润51万元。合作社社员蜜瓜亩纯收入8000元，带动农民增加收入60多万元。

2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。

201*年合作社资产总额113.8万元。其中固定资产81元，目前合作社经营服务能力位居全县合作社前列，201*年实现销售收入14250万元，实现利润51.24万元，向成员盈余返还30万元，剩余盈余分配21.24万元。

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

201*年获得甘肃省农民专业合作社省级示范社建设项目补助6万元。

二、项目立项背景

二、项目立项背景

（一）必要性分析

1、实施该项目是培育壮大蜜瓜优势产业、促进合作社发展的需要。瓜州县是著名的“蜜瓜之乡”，全国蜜瓜基地之一，建设蜜瓜批发市场，有利于推动蜜瓜销售，促进蜜瓜产业，进而推动合作社的快速发展。近几年，瓜州县坚持面向市场，以合作互利促营销，以订单销售拓市场，对外以产地集散点批发销售为主，对内以县城消费零售为辅，形成了外地客商+合作社（经纪人）+农户的营销模式，搅活了蜜瓜销售市场。同时注重蜜瓜专业合作社、经纪能人在产业经营销售中的主干作用，扶持发展蜜瓜专业合作社48个，吸收会员2760余人，营销大户4户，68%的蜜瓜产品通过合作社实现了外销。充分发挥蜜瓜研究院主体作用，邀请甘农大、省农科院、市农科所

等知名瓜类专家作为特聘顾问，依托合作社定期开展蜜瓜高产高效栽培技术、西甜瓜病虫害防治技术等先进适用技术专题培训讲座。制定了《无公害农产品投入品准入制度》、《西甜瓜高产优质栽培技术规程》、《西甜瓜田间管理技术措施》和《西甜瓜病虫害防治技术规程》，在专业合作社、种植大户中率先推行蜜瓜单蔓整枝、配方施肥、病虫害综合防治为核心的标准化、无公害高效种植技术,积极推广高垄栽植、设施（小拱棚）栽培、双膜双拱、膜下滴灌等高产设施栽培技术，主推金蜜宝、红蜜宝、银蒂、无籽西瓜等优质品种，科技支撑蜜瓜产业发展

二、项目立项背景

的能力逐步增强。

2、实施该项目是调整农业产业结构，促进农民增收的需要。瓜州县位于甘肃省河西走廊，是典型的农业大县，以前主要发展小麦、蜜瓜、棉花、牛羊产业，工业基础薄弱，农民增收困难。全县总人口14.2万人，农业人口高达10.8万人，占总人口的76%，农业劳动力5.7万个，主要从事农业生产，经济收入主要依赖粮食、棉花的销售，产业结构极不合理。近几年，瓜州县从县域优势农业资源考

虑，以带动农民持续快速增收为目标，把蜜瓜作为支撑农村经济发展的重点，坚持培育大产业、发展大规模、建设大龙头、开拓大市场的思路，加快农业产业结构布局调整，通过政府引导、政策扶持、科技支撑、示范带动、服务拉动等有效措施，农业产业逐步向特色化、高效化、标准化、品牌化方向发展。采取领导包抓、政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、培育品牌、活跃流通、发展订单等措施，全力推进蜜瓜产业发展。201*年，全县以市、县级农业科技示范园区为载体，打造西湖乡、南岔镇、瓜州乡3个万亩蜜瓜乡镇，建成千亩蜜瓜标准化种植示范基地8个，百亩示范点23个，辐射带动全县发展蜜瓜11.16万亩，预计产量3.34亿公斤。蜜瓜产业作为瓜州农业特色高效产业的代表，县政府从产业化基地扩张、标准化体系认证、合作化组织创建、龙头型企业培育、市场化品牌打造、高新技术推广应用等方面，狠抓关键措施落实，蜜瓜产业经历了由小到大、由优变特的发展过程，产业效益稳步提升，成为

二、项目立项背景

瓜州县农业增效农民增收的主导产业之一。

3、实施该项目是加快果蔬产业发展、丰富城乡菜篮子工程的需要。蜜瓜是一种老少皆宜果蔬产品，蜜瓜不但能产生较高的经济效益，对丰富城乡菜篮子，供给国内外市场具有积极作用。随着经济社会不断进步，人民群众的要求不断提高，市场瓜果蔬菜生产与需求之间一些不适应的地方逐渐显露出来。市场建设不完善，流通不畅，城乡蔬菜消费水平差距大；产业化、集约化水平低，规模效益不明显。建设蜜瓜批发市场，对加快蜜瓜产业发展，丰富市场供应，满足城乡菜篮子工程有不可低估的促进作用。

4、实施该项目是促进新农村建设，构建和谐社会的需要。发展农村特色优势产业，建设现代农业，促进农民增收是新农村建设的前提和基础。该项目的建设既能促进瓜州蜜瓜产业化发展，为农民提供一定的就业机会，增加农民的经济收入，又能提高参与农户的科技文化知识，促进农村的社会进步，加快新农村建设构建和谐社会的步伐。

（二）优势分析

1.有得天独厚的自然资源优势。

（1）气候条件适宜，有利于食用瓜的糖份积累和品质提高。瓜州县属典型的大陆性气候，光照强度大，降雨量少，蒸发量大，昼夜温差明显。全年日照时数达3260小时，平均日照百分率达73%；年平均气温8.8℃、日照3260小时，≥10℃积温为3582.90℃，年

二、项目立项背景

均降水量45.7mm，年蒸发量为3140.6mm，年平均无霜期为142天，最长可达170天，昼夜温差平均15℃，丰富的光热资源适合于食用瓜早、中、晚熟品种栽培，同时也为设施栽培提供了有利的条件。

（2）土地条件较好，有利于食用瓜生长。瓜州县土资源丰富、耕作土壤土质大多为中壤和轻壤，土层深厚，熟化程度高，适宜种植的作物多，全县有22.8万亩耕地建成标准化条田，实现渠、林、路、田配套，占到全县耕地计划内面积的100%。

（3）水资源充足，水利工程设施基础好。瓜州县境内有疏勒河、榆林河两大水系，平均径流量4.44亿立方米，建库容2.4亿立方米。大型双塔水库和库容0.6亿立方米的榆林河、桥子东坝小型水库2座，有各种塘坝15座，有效库容3.6亿立方米。地下水资源也较丰富，水位埋深110米，矿化度低，宜于打井提灌。全县已建成提灌机井360眼，共修建总干、干渠8条200公里，支渠45条360公里，斗渠250条460公里，保灌面积达到100%，随着疏勒河流域开发项目昌马大坝和南北干渠的建成使用，水资源利用率进一步提高，农田灌溉更有保障。

（4）交通便利：连霍高速、兰新铁路从境内通过，县城距火车站5公里、距高速出入口1公里、距敦煌飞机场120公里、距嘉峪关飞机场260公里。县境内县通乡镇、村村通道路实现全覆盖，交通车全面开通，交通、运输十分方便。

（5）蜜瓜种植历史悠久，种植水平较高。瓜州有“瓜州”之称，食用瓜是本县传统的农作物之一，农民积累了丰富的种植经验。食

二、项目立项背景

用瓜是本县传统农作物之一，农民积累了较为丰富的种植经验。1986年经国内瓜类专家多次考查论证，瓜州县具有发展瓜类生产的地域优势和独特条件，曾被有关部门确定为白兰瓜良种繁育基地和国家“星火计划”白兰瓜生产基地。201*年瓜州县被国家农学会特产经济委员会命名为“中国蜜瓜之乡”。201*年通过农业部地理标志保护农产品认证。

2.农技推广网络健全，项目技术实施有保证。

近年来，县上大力实施科教兴县战略，加强了科技网络建设，加之“农业科技示范县”的实施，全县形成了县有中心、乡有站、村有技术员、队有示范户的科技推广示范网络，为全县农业科技进步，农业生产和农村经济的发展发挥了重要作用。作为项目技术实施单位的农技服务中心，承担着全县的农业科技推广工作，技术力量强。现有专业技术人员19人，有多年从事食用瓜栽培技术研究推广的专业技术人员8名，其中高级农艺师1名，农艺师3名。他们实践经验丰富，业务工作能力强，将为项目实施提供可靠的保证。

3.蜜瓜产业是瓜州县重点发展产业。

瓜州县按照“一特四化”农业发展战略，准确定位资源和区位优势，建基地、育龙头、引中介、创市场，打出了以蜜瓜、番茄、葡萄、酒花、枸杞、“1245”养殖业等六大“特色产业牌”，打造了农民持续增收的“聚宝盆”。按照“县建园区、乡扩规模”的思路，以打造蜜瓜专业乡、村、组为目标，制定出台了《瓜州县201*年农业农村发展奖励扶持办法》，专项列支2500万元产业扶持资金，加

二、项目立项背景

大农业特色产业扶持力度，蜜瓜产业发展方面，重点从示范园区建设、配套节水工程、设施蜜瓜发展、土地集中流转、合作社规范化建设、龙头企业培育等方面进行扶持壮大。同时，采取领导包抓、政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、培育品牌、活跃流通、发展订单等措施，全力推进蜜瓜产业发展。

（三）市场分析1.市场前景预测

近年来，随着“瓜州蜜瓜”的知名度日益增长，每年来瓜州的外地客商络绎不绝，市场对优质蜜瓜的需求量不断的上涨，价格也一路看好。201*年瓜州蜜瓜收购价最高为2.4元/kg。通过积极创新蜜瓜营销模式，大力推进“农超对接”，与人本集团、家乐福超市、北京新发地、广州江南、东莞、浙江嘉兴等全国大型农副产品交易市场建立了初步供销协议，外销量会进一步的增加。随着中国社会经济的快速发展，中等收入人群数量会不断的增加，消费量也会进一步增加。因此，蜜瓜市场行情看好。2.市场风险分析

该项目基本不存在市场风险，产品是大众化日常消费产品，加之蜜瓜市场容量非常大。该合作社组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成“合作社+基地+农户”经营模式。该项目风险极小，但并不是没有风险，主要是产品质量风险，这就要求合作社一定要严格把好质量关，严格按照产品生产操作规程和相关标准执行，把

二、项目立项背景

无公害食品的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序，保证高质量高水平生产。并及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利成员决策;要优化品种结构，做长产业链。

（四）合作社成员对申请项目的支持情况

经合作社成员代表大会决议，一致同意申报“瓜州县万吨蜜瓜批发市场建设项目”，并承诺按项目要求落实自筹资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。全体社员一致决议积极要求参与并出资项目建设。

三、项目目标

三、项目目标

项目主要产品蜜瓜。

年设计收购批发量预计10000吨蜜瓜，可以解决5000亩蜜瓜生产基地的问题。所交易产品必须保证符合无公害优质蜜瓜等品质特征。

收购批发季节，主要集中7月10月蜜瓜销售旺季。11

四、项目建设方案

四、项目建设方案

（一）主要建设内容1.建设地点

项目建设地点：瓜州县瓜州乡瓜州村占地面积：土地来源：

社员参与方式：资金与技术投资，二次返利。2.技术路线及流程

产品技术路线：瓜农按照优质蜜瓜无公害标准化栽培技术生产的蜜瓜，通过适时科学采摘，分级收购，统一包装，统一结算，减少物流工作量，实现流水线操作。

产品工艺并提供流程图：

采摘检验分级包装过磅结算发货3.设备购置

名称电子地磅电子秤糖分速测仪农产品残留速测仪电脑打印机车辆合计型号30t500kg数量14101111单价150000300050010000500060006201*金额（元）1500001201*500010000500060006201*250000备注四、项目建设方案

4.设施建设

名称办公用房库房收购棚围墙地坪硬化合计结构砖混砖混钢构砖混混凝土面积1201*0201*4201*00单价金额（元）150015004002206018000027000080000092400900001432400备注5.科技措施

技术来源:生产技术采用现代无公害蜜瓜栽培技术，在瓜州蜜瓜研究院及县乡农业技术部门的指导下进行，具有稳定技术力量，较高的技术水平。6.其它措施

抓好农民技术培训，由合作社技术人员专人负责，按生产要求进行培训，骋请蜜瓜栽培专家讲课，项目计划农民技术班培训3000人次。

（二）主要技术参数

蜜瓜批发市场库容为1000吨；产品交易量（最大）500吨；产品质量符合DB62/T-201*，相关检验符合NY5109、GB/T8855，产品标签应按GB7718规定执行。

（三）项目涉及的相关环保措施

该项目位于瓜州县瓜州乡瓜州村，该区域有统一环境保护设

四、项目建设方案

施。

1.污染物：

本项目的污染主要为清捡蜜瓜及包装产品的废弃物以及设备发出的噪声。

2.治理措施：

清捡蜜瓜的废弃物，相对较好的蜜瓜可以在当地市场销售或凉制瓜干；没利用价值的蜜瓜可以做为畜禽饲料，或生产有机肥之用（选择空旷在方掩埋发酵后做肥料）。

噪音主要是运输蜜瓜车辆噪音，收购批发工作时间一般选择在7:0019:00之间进行基本不会影响附近居民生产生活。同时在批发市场周围空余地方植树美化，减弱外界噪声。经过这些治理措施，噪声也能达到环保要求。（1）环境管理

在建筑施工期内，施工部门有专人负责环保工作。加强日常管理，使污染物尽量消除在源头（车间内）。车间应经常打扫，保持清洁。环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。健全环保制度，落实环保岗位责任制。

（2）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。

（3）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备，把污染减少到最低限度。（4）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处

四、项目建设方案

理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。

（5）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。

（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责

项目建设阶段，由县财政局，农业局、农发办组成协调小组，指导项目规划建设。合作社成立以理事长为组长，由技术、财务、生产专业人员参加的项目建设实施小组，负责项目的施工管理、质量、进度监督，及时解决协调施工中出现的各种问题，确保项目建设顺利。

2.运营期机构设置及人员配备

按照合作社治理结构，建立现代管理制度。设立生产部、检测部、营销部、财务部。

生产组织机构图

四、项目建设方案

本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。管理人员从专业院校对口招聘，一般操作人员可以从本村农民、企业下岗职工中招聘。本项目劳动定员为34人。

各部门实行岗位责任制，分工明确，协调统一，负责管理项目的生产、产品质量和技术管理的工作。

人员配备表

序号（一）123（二）（三）合计岗位名称管理人员检验检测人员收购销售人员财务（库房管理）人员技术人员生产工人人数8242620343.进度安排

项目建设期7个月，201*年2月一201*年8月。项目实施包括以下几个阶段:项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。

项目实施进度计划表

四、项目建设方案

4.管理措施

（1）建设期管理措施

项目建设阶段，成立项目实施小组，以理事长为组长，由专业技术人员参加的项目建设实施小组，负责项目的施工管理，项目施工进度，项目施工质量监督，及时解决项目建设中出现的各种问题，确保项目工程进度和工程质量，并对办公用房、库房、仪器设备、水电路等单项验收。财务管理上要设立农业综合开发项目专帐，核算项目建设资金，自筹资金先投入，财政资金实行县级报账制，做到会计凭证规范齐全。并及时做好完工后的项目竣工验收工作。（2）运行期管理措施

按照规范化合作社管理模式进行运作，项目建成后拟采用“合作社+基地+农户”的经营模式，发挥合作社的功能，主动承担起带动农户任务，解决好分散农户小生产与大市场的对接。

建立并完善管理制度，包括生产岗位责任制、产品销售制度、日常操作规程等，明确职责分工以制度以有效控制生产和经营活动，为实现经营目标提供有力保障。建立加工生产全过程卫生监测管理体系，确保生产的产品符合无公害标准与要求。严格执行国家各项法律法规，按食品卫生法指导生产，注重产品“质量控制点”的管理，严把产品质量关，建立原料、半成品、成品一系列质量检验制度，同时加强财务和销售管理，做好资金回笼及资金调配工作。对企业各职能部门及个人实行责效考核，按劳取酬。

通过引进人才，不断提高合作社经营管理水平。运用新技术，

四、项目建设方案

自主创新，确保产品高质量，高品质。技术培训工作在项目竣工前先期启动，技术工人培训分批进行，上岗培训期1个月，健康稳定奠定基础。项目建设重点是抓好农民技术培训，由合作社技术人员专人负责按生产要求进行技术培训，必要时骋请专家讲课。

五、投资估算与资金来源

五、投资估算与资金来源

（一）总投资估算

项目建设总投资225.24万元，具体见项目投资估算表。

项目投资估算表

序号1234合计项目设备购置设施建设科技培训前期工作金额（万元）25143.2452175.24所占比例（%）14.2781.742.8531.141100%（二）资金来源

项目总投资175.24万元，该项目建设的自筹资金来源有保障。其中：

1.申请中央财政资金。申请国家农业综合开发产业化经营财政补助资金80万元;

2.自筹资金及来源。合作社自筹95.24万元。其来源由合作社营业收入及社员筹措。经合作社成员大会决议，由理事长刘光福筹资20万元，合作社成员出资50万元；合作社公积金投入25.24万元。

（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节

五、投资估算与资金来源

按照产业化经营项目初步设计组织项目实施，并制订项目财政资金用款计划。根据项目实施计划201*年安排使用财政资金80万元。具体补助环节见表。

项目资金及财政补助环节资金使用表

项目一、设备购置电子地磅电子秤糖分速测仪农产品残留速测仪电脑打印机车辆二、设施建设办公用房库房收购棚围墙地坪硬化三、科技培训四、前期工作合计资金（万元）25151.20.510.50.66.2143.241827809.24952175.24财政补助环节资金161010.510.53591015345802.财政补助资金的管理

项目建设资金实行专户储存，专帐核算、专人管理。严格报账管理，合作社按财政资金使用范围提供相关合同或协议、支出发票等有效的原始凭证和复印件，向财政局、农业开发办提出报账申请。

五、投资估算与资金来源

农发办对项目建设进度和资金到位情况进行检查，按项目建设进度报账。合理安排，精打细算，以确保项目建设的顺利实施。

（四）自筹资金的使用和管理

项目建设资金实行专户管理，自筹资金交入专户，做到专账专款专用。201*年投入自筹资金95.24万元，用于项目土建和设备购置及项目前期费用。项目所需流动资金，由合作社依据生产需要引进合作单位资金或信用社贷款解决，不列入项目建设内容。

六、效益分析

六、效益分析

（一）经济效益1.项目投入产出情况（1）产出量

本项目建设期为1o个月，第一年达到设计产量100%，收购并批发蜜瓜8000吨。

（2）收入

合作社每年销售蜜瓜8000吨，正常年份按2200元/吨计算，每年可得到收入1760万元。

（3）总成本及经营成本估算，合计1681.82万元，其中：①经营成本1665万元。

a.项目正常年收购并批发蜜瓜8000吨，每吨平均201*元/吨，收购成本为1600万元（包装物费用一般由客户自行承担，不计算收入和成本）。

b.工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员8人，年工资福利按人均201*0元计算，为16万元。

c.年修理费3万元。

d.其它费用。包括营销及管理费和技术服务费等合计为46万元。②折旧16.82万元。

固定资产折旧费:折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结构折旧率限为20年，残值率取5%，设备按10年。固定资产估算中的其它

六、效益分析

费用进入递延资产进行摊销。设施建设投资14.24万元，设备投资25万元，年折旧费16.82万元。

（4）利润

项目利润总额=年总收入-年总成本

=1760万元-1681.82万元=78.18万元;担项目投资利润率=年利润总额/总投资×100%=78.18万元/175.24万元=44.6%;静态投资回收期=总投资/年利润总额

=175.24万元/78.18万元=2.24年。2.成员增收情况

项目利润为78.18万元，员工工资收入16万元，参与项目的合作社成员、农户增收94.18万元。

3.可分配盈余及分配情况

可分配盈余=当年盈余-弥补亏损-提取公积金。依据二次返还为主、按股金分红为辅的合作社章程约定的分配原则，分配方式按交易量(投资额)返还+股金分红执行。

①年利润78.18万元，提取公积金(20%)15.64万元，可分配盈余62.54万元。

②从可分配盈余116.56万元中，拿出46.9万元按成员股金比例返还给成员。

③剩下的15.64万元，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记入成员个人账户中，作为再发展

六、效益分析

资金。

（二）社会及生态效益

1、项目建设对当地主导产业发展的影响

该项目建成后，可提高当地主导产业的蜜瓜产业化水平迈上新的台阶，增加产品附加值，可促进当地农业产业结构优化升级，产品满足市场需求，对改善和提高城乡居民生活水平，促进社会稳定，构建和谐社会，加快新农村建设都具有很大的现实意义。

2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况

通过“合作社+基地+农户”的经营模式，通过蜜瓜批发市场建设，可推动当地蜜瓜的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过项目财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。

项目建成投产后，直接带动农户100户，农民的数量340余人，还可以通过收购批发的销售的形式，推进当地农民蜜瓜销售，间接带动农户1600户以上。项目新增农业就业岗位8个。项目利润78.18万元，发放工资16万元，参与项目的合作社成员、可农户增收94.18万元。

六、效益分析

附表：

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：

1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图3.其它图件附件：

1.合作社营业执照及组织机构代码证

2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）

3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议

25

六、效益分析

4.自筹资金证明

5.201*年度财务审计报告6.土地使用证明7.其它相关材料

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