体系推进计划
有限公司
TS16949、OHSMS和ISO14001质量管理体系推进工作计划
计划制定时间：计划制定人：管理者代表签字：
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有限公司
TS16949、OHSMS和ISO14001质量管理体系工作计划
辅导项目1.TS16949培训阶段完成时间具体工作目标1、总体工作方案的策划；2、过程方法讲解；3、过程乌龟图的制定和确定；4、围绕过程乌龟图对技术规范进行全面的讲解1、修改已经推行的TS16949:201*的手册和程序企业工作计划安排1、接受培训并现场考核；2.工作安排1、完善体系推进责任制、成立推进小组、制定奖惩制度；2、修改已经推行的TS16949:201*的手册和程序，提出修改项目；1、修改过程指标，指标的修订中体现过程的有效性；制定适合公司实际的过程乌龟图；并推进此项工作；3、塑料产品的体系推进经验向液压产品转移，包括质量记录、三级文件和产品APQP；3.五大核心工具培训1、对上次布置工作的检查；1、接受培训并现场考核；2、拿出TS16949:201*的修改意见；3、APQP的培训、控制计划的培训；4、常用的设计和开发工具的讲解；5、PPAP的培训；6、SPC的培训和常用统计工具的讲解；7、MSA的培训、第三版和第二版的区别；8、FMEA的培训，包括设计和过程；第三版和第二版的区别；以上讲解力争结合实际产品
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TS16949、OHSMS和ISO14001质量管理体系工作计划
辅导项目5现场了解阶段阶段完成时间具体工作目标企业工作计划安排1、将ISO14001和OHSAS纳入TS16949，进行体系文件的编制；1、做液压产品的APQP；2、按照体系的运行准备各项记录；1、两厂区的现场考核开始，开出不符合项；1、内部协商解决方案；1、不符合项整改和关闭；1、内审员培训2、内审、按技术规范的要求重新开列新的不符合项；3、认证技巧的培训；1、ISO14001和OHSAS体系的培训；2、ISO14001和OHSAS体系的初稿；1、环境体系内审员和安全员的培训；6检查和纠正7ISO14001和OHSAS体系的整合9、ISO14001和OHSAS体系的运行10、TS16949内审11、ISO14001和OHSAS体系内审12、ISO14001和OHSAS体系整改项目关闭1、接受培训并现场考核；2、ISO14001和OHSAS体系初稿的修改并发布；1、ISO14001和OHSAS体系的运行；1、按TS16949要求开展内审工作1、按ISO14001和OHSAS体系进行内审；1、按内审不符合项整改；1、按内审不符合项整改；1、内审不符合项关闭情况检查；2、TS第三次内审；3、按ISO14001和OHSAS体系进行第二次内审；4、认证应对技巧1、按不符合项进行整改；第3页共3页有限公司
TS16949、OHSMS和ISO14001质量管理体系工作计划
辅导项目13、公司管理评审14、预审核15接受认证阶段完成时间具体工作目标公司组织开展管理评审按ISO14001和OHSAS开展预审核按TS16949开展预审核按ISO14001和OHSAS开展正式认证按TS16949开展正式认证1、接受审核；1、接受审核；企业工作计划安排备注：以上计划如需调整，双方协商解决。
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扩展阅读：体系推行计划书
环境和职业健康安全管理体系推行计划书
一.推行EHS体系的目的及作用
推行EHS体系的目的，能够促使组织主动地去满足法律法规和相关方的要求，改善员工工作场所的健康、安全和劳动条件，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立了良好的企业形象。
环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。
企业建立ISO14001环境管理体系有来自内部及外部的动机。外部动机：来自政府的压力（法律、法规、标准的要求），外界的压力（银行、保险、信贷等），外界的关注（环保、消费者及组织、公众），外界的意识（商界的环保意识），来自国际贸易壁垒（产品和生产的环境因素成为竞争的重要因素）。内部动机：获取国际贸易的“绿色通行证”；增强企业市场竞争力，扩大市场份额；树立优秀企业形象；改进产品性能，制造“绿色产品”；改革工艺设备，实现节能降耗；污染预防，保护环境；避免因环境问题所造成的经济损失；提高员工环保素质；提高企业内部管理水平，建立自我完善机制；减少环境风险，实现企业持续经营。
企业建立OHSAS18001职业健康安全管理体系的作用首先表现在它能产生直接和间接的经济效益；其次是劳动条件的改善，才能提高劳动生产率。具体来说，其作用如下：推动OHS法规和制度的贯彻执行；使组织的OHS管理由被动行为变为主动行为，促进管理水平的提高；促进我国OHS管理标准与国际接轨，有利于消除贸易壁垒；全面规范、改进企业的职业健康安全管理，保障员工的安全健康，保障企业财产安全，提高工作效率；有利于提高企业员工的安全意识。
通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，但最根本目标是首先要解决的是市场准入问题，也就是说，体系是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。
所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
二.体系覆盖范围：
（一）管理体系涉及部门：总经办，质量部，工艺技术部，研发部，生产部，设备部，财务部及动力部。（二）建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；三.体系推行计划（一）体系建立流程图
前期工作成立推行小组确定组织架构培训中层管理培训EHS代表培训策划体系架构策划体系文件策划EHS方针的确定管理手册的策划EHS目标、指标的确定文件程序文件编写、发布、培训内部监督检查、内部审核、不符合、改进文件管理文件、作业文件编制、发布、培训资料收集环境监测职业健康监测环保证明等过程识别环境因素识别危险源识别法律法规识别培训内审员培训标准培训EHS相关培训管理评审、不符合、改进申请认证提交文件资料，文审第三方认证公司现场审核，不符合，改进整改报告取得ISO14001及OHSAS18001证书持续改进
（二）体系推进时间表
201*年工作内容任命管代，任命员工代表方案成立推行小组，确定EHS体系组织架确构立方针确定，目标、指标制定建立体系框架，确定主要流程，组织结构、接口、职责体系文件架构策划、程序文件清单识别环境因素和危险源，确定重大环境因素和危险源法律法规识别、合规性评价细化目标、指标，制定管理方案文件策划资料收集管理手册策划、编写、发布程序文件编写、发布、培训管理及第三层次文件编写、发布、培训环境有关方面的资料收集职业健康安全方面的资料收集其他相关方的资料收集年度环境三废检测年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任部门各部门质量部各部门总经办-人事总经办-安全财务部总经办总经办各部门各部门总经办总经办-安全各部门各部门各部门质量部质量部各部门质量部总经理各部门体系策划运月度能源/资源用量及废弃物发生量统行计检日常巡检、消防检查、事件/事故/职业查病调查、安全检查等目标、指标、管理方案的实施情况应急预案培训、演练、评价和改进中层管理人员培训教育培训部门EHS员工代表培训内审员培训，证书获得EHS相关知识培训EHS岗位培训、能力确定体系文件培训内部审核，不符合，整改内外部审核管理评审、不符合，整改第三方文件审核、预审核第三方现场第一阶段审核，不符合整改第三方现场第二阶段审核，不符合，整改报告，取证持续改进（三）项目实施计划序号项目1.1推行组织成立主要工作内容任命管理者代表，明确职责、作用任命员工代表，明确职责、作用成立推行小组，明确分工、职责确定EHS体系架构，明确分工、职责资源与办法体系要求负责部门总经理推行小组推行小组参与人员达到的目标中层管理人员EHS员工代表中层管理人员EHS员工代表管代EHS员工代表推行小组成立确定体系架构备注Stage1：前期准备，方案确立1.2体系入门培训中层管理人员培训ISO14000、OHSAS18001的产生、目的，推行EHS体系的作用等过程方法各部门在体系中的角色作用员工代表培训ISO14000、OHSAS18001的产生、目的，推行EHS体系的作用等员工代表在体系推行过程中的作用及职责根据公司现状、顾客期望制定符合标准要求的EHS方针，并进行宣贯ISO14001与OHSAS18001的理解与实施了解实施EHS体系的意义明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配置支持及任务Stage2：体系策划及文件编写2.12.2方针策划体系框架策划体系文件策划、程序文件编写手册策划、编写ISO14001标准OHSAS18001标准质量部质量部总经理，EHS方针管理人员各部门组织结构图相关文件程序清单程序文件初稿结合公司实际和标准要求确定主要流程、构建体系框ISO14001标准架OHSAS18001标准确定组织结构和接口，明确职责和权限结合体系框架、识别的主要过程、及标准的要求，就程序所控制的过程进行识别、分析、优化和确定运用文件描述和流程图相结合的方式系统地编写程序文件指导策划支持过程实现所需的输出文件ISO14001标准OHSAS18001标准2.3质量部各部门2.4根据标准要求及体系框架策划的结果，结合实际，策ISO14001标准划手册的框架内容OHSAS18001标准在现有的质量体系手册中增加EHS体系的内容，描述组织的EHS方针、目标和实现方法途径以及职责质量部质量部整合的体系手册初稿权限等，建立具有符合性、充分性和适宜性的体系手册，以指导体系的全面建立、实施及监控2.5环境因素识别危险源识别环境因素识别方法确定、培训环境因素的识别、综合评价评价出重大环境因素危险源识别方法确定、培训危险源的识别、综合评价评价出重大危险源法律法规和其他要求的识别方法、培训法律、法规和其他要求的识别了解企业适用的相关环境及职业健康安全的国家、地方、行业等法律法规和其他要求合规性评价根据方针要求、重大环境因素和重大危险源等，确定相应的目标、指标目标、指标应富有挑战性，可测量性，可统计性目标、指标分配至各个部门，共同完成建立具体的管理方案，确定人员职责、期限ISO14001标准OHSAS18001标准质量部全员全员对本公司进行一次全面的环境因素识别重大环境因素清单对公司进行一次全面的危险源识别，详细到每个岗位重大危险源清单2.6质量部2.7法律法规及其他要求识别目标、指标管理方案法律法规和其他要求ISO14001标准OHSAS18001标准ISO14001标准OHSAS18001标准质量部各部门公司适用的法律法EHS代表规清单法律法规和其他要求评价表各部门管理人员目标、指标管理方案2.8质量部Stage3：三级文件编写、体系实施运行3.13.2手册定稿发布程序文件定稿发布支持文件内外部资料收集培训评审手册初稿，确保其具备符合性、充分性和适应性ISO14001标准最高管理者审定签字盖章发布OHSAS18001标准评审程序文件初稿管代审定签字盖章发布确定程序文件实施的责任部门根据程序文件指导，制定相关的第三层次支持文件指导策划支持过程实现所需作业文件及相关表单环评、竣工验收环境检测、安卫检测报告守法证明等各类资格证书等ISO14001标准OHSAS18001标准现有文件法律法规要求总经理管代质量部管理手册发布实施质量部程序文件发布实施相关部门相关部门第三册次文件各类表单质量部3.33.4质量部总经办-安全内外部资料的获得3.5EHS知识培训，根据不同岗位，不同需求，实施不同标准要求总经办-人各部门EHS培训记录的培训Stage4：体系运行检查与改进4.1培训体系内审员培训体系文件培训程序文件ISO14001标准OHSAS18001标准体系文件事总经办-人推行小组事，质量部成员各部门安全委员会，部门主管，推行小组成员合格的EHS体系内审员培训记录4.2体系运行、监测、检查年度环境三废检测，职业卫生危害因素检测ISO14001标准年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、OHSAS18001标准消防等检测月度能源/资源用量及废弃物发生量统计日常巡检、消防检查、事件/事故/职业病调查、安全检查等目标、指标、管理方案的实施情况应急预案，培训、演练、评价和改进体系运行健康状况检查，制定检查计划，对各过程进行审核，验证体系的符合性、有效性和适宜性发现不符合，制定纠正整改措施由最高管理者主持，针对EHS体系的运行情况，是否符合适宜性、有效性和充分性进行评审发现不符合，制定纠正预防措施发展趋势和资源配置第三方认证机构的文件审核现场预审ISO14001标准OHSAS18001标准体系文件管理评审会议年度检测报告能、资源、废物统计报告日常检查记录事件调查分析报告目标、指标及管理方案的跟踪内部审核报告纠正预防措施根据审核结果，必要时实施二次内审4.3内部审核质量部各部门4.4管理评审总经理中层管理人员，各部门EHS代表全员各部门管理评审报告纠正预防措施Stage5：认证申请及现场审核5.15.2预审现场审核纠正改善证书手册程序文件质量部质量部文件审核发现现场预审发现一阶段，审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性程序文件二阶段，收集管理体系运行的证据，评价符合性、有运行状况效性依据认证机构开具的不符合报告，填写纠正预防措施不符合报告关闭不符合项获得ISO14001及OHSAS18001体系证书整改报告审核发现，改进项不符合报告整改报告5.35.4
质量部管代各部门质量部ISO14001证书OHSAS18001证书
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