023关于原材料验收审核的规定
编号WI-GL-GY-023共1页第1页A管理制度标题：关于原材料验收审核的规定页码版本目的：完善原材料的验收管理，利于监控原材料质量，确保配方稳定性。适用范围：砂、石、坭、化工等原材料进退仓验收过程的控制。具体的程序规定：1、原材料送货到厂后由地磅员通知技术部验收人员，物检员接到通知后，到现场指挥好卸车并做好来样标签、取样。第一时间先检测来货水份、砂、石样要求三十分钟内检测完水份；坭要求四十五分钟内，其它化工三十分钟内物检员把检测的数据及时提供到地磅处。2、技术部物检员根据原材料的验收操作规程进行检验，并进行第一次结果鉴定，填写原材料（来样）检测报告通知单。3、物检员在原材料的验收过程中发现与标准版不对或送货质量有问题时应停止入仓，并做好标签工作尽快通知相关工艺技术员处理。4、工艺技术员根据物检员提供检验报告，进行审核、鉴定质量，在对来样进行鉴定前必须先到砂仓具体了解清楚、外观质量才能进行审核鉴定。如发现原材料不对标准时，要及时组织物检员重新进行取样试烧，并迅速上报部门主管和生产经理。5、第二次试烧核对后与定板不对时，经生产经理调查核实后再通知供应退货，并保存好所有试烧板数据，以便查阅。6、经检验合格的来样由物检员写通知给原料车间，由原料车间安排铲车司机将合格的物样堆高、堆齐。不合格的来样，堆放一边，并做好退货标签。物检员把每批次原料做好存板工作，以便日后对板工作。7、物检员及时把已填写好结果核定的原材料（来样）检测报告通知单送到仓管员处，以便仓管员做好进退仓工作。编制／日期审核／日期批准／日期
扩展阅读：【023-04】供方现场审核检查记录表[6]
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附录六
供方现场审核检查记录表XYRS021-06REV:0/A
考评组长考评小组成员序号1、体系基本要求1.11.2是否建立了质量体系并进行了第三方注册？要求：建立完善的质量体系并获得现行最高的第三方注册应是企业的努力方向之一，考虑关键/重要件、一般件供应商的区别要求质量体系注册的有效性，期限、认证机构质量体系升级计划企业是否有明确的管理者代表、是否确定了质量方针质量目标，并使之得以贯彻？要求：管理者代表应是管理层成员，质量方针、目标应得以有效宣贯。考虑管理者质量职责质量方针、目标宣贯的效果审核项目/内容审核结果/记录判定考评日期1.3企业是否按计划进行内审？管理评审是否对质量提出改进的要求？实施情况如何？要求：企业至少每年进行一次内审和管理评审，管理评审涉及质量体系、内审结果和顾客反馈等，考虑：内审和管理评审实施证据和报告纠正和预防措施效果企业是否建立完整的文件化质量体系？要求：企业应对重要的质量体系要素建立合理的控制程序，考虑：重要的质量体系要素，如不合格品控制、标识和可追溯性、质量记录控制、内部审核、检验和试验等1.41.5是否进行了计划性的全员质量培训？要求：应对全员进行质量培训，包括质量意识和理念、质量标准和程序、质量工具和方法等，考虑：对最高管理者的质量培训各部门、各层次管理人员的培训操作工人、技术人员的质量培训文件资料、质量记录是否得到有效控制？要求：考虑文件资料的批准更改评审版面管理保存期发放、回收、归档、保存、销毁外来文件1.芜湖鑫业汽车零部件有限公司
1.7所有影响质量的活动的任务、职责、权限是否在文件中予以了规定？要求：“影响质量的活动”应覆盖产品的整个寿命周期，考虑：不合格品处理不合格过程的停止纠正措施的实施、跟踪和验证质量信息的反馈企业是否有合理的中长期业务计划？要求：企业应有1-5年的业务计划，包括产品规划质量生产设施投资经营目标等企业是否有良好的经营业绩？要求：考虑：销售额增长利润增长投资回报率进出口业务企业的组织结构是否合理，交通情况是否便于与万宁的沟通？要求：企业的组织结构应高效，应具备较强的项目管理能力或便于工作的协调；交通应该便利，以便于沟通和问题的解决企业是否具有较强的抗风险能力？环保是否符合政府要求？员工流动率是否合理？风险，如火灾不高于10%的年度员工流动率产品特性与环保要求是否有类似产品的开发、制造经验？要求：对有设计职能要求的潜在供应商必须有相应的开发能力，考虑：人员素质、数量软件和硬件试制场地和设备是否具有欲布点产品的开发能力？要求：对有设计职责要求的潜在供应商必须有相应的开发能力，考虑其：人员素质、数量软件和硬件，CAD、CAM、FMEA试制场地和设备项目管理制度相应的开发试验能力是否具备？2、企业发展和管理2.12.22.32.43、设计、开发、制造能力3.13.2
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3.2要求：供应商具备所开发产品的性能、可靠性、耐久性试验的能力，包括有资格的人员、手段、标准、程序等，也可借助于外部实验室的力量，应考虑：实验室资格企业领导层是否愿意把万宁作为重要顾客对待，并愿意积极配合万宁的整改、成本和质量优化、质量能力提升等？4、合作意愿4.14.2是否愿意为万宁产品作相应的技术和设备投入？是否承诺在批量供货前落实？要求：相应的承诺必须在批量供货前得到兑现，考虑：软件和硬件投入人员招聘场地是否成立跨部门小组进行产品质量先期策划？要求：针对项目和产品成立多功能小组，按项目进行策划，对开发可行性进行评估等，小组成员包括采购、质量、制造工艺、销售等部门。是否进行了开发可行性评审？要求：签定开发合同前，企业应进行开发可行性分析，并形成报告，如，小组可行性承诺。是否进行DFMEA和PFMEA，并在开发和生产中进行更新？要求：进行风险分析、采取控制措施、进行有效性验证是必须的，内容要与最新控制状态一致。5、策划、设计与开发5.15.25.35.4产品和过程的变更是否受控？要求：更改应经过申请、评审、会签、批准和验证，更改实施日期要有记录。是否有合理的成本结构？产品价格水平是否具有竞争力？是否愿意提供其采购成本分析阶段下降计划？6、成本6.16.27、原材料/外协件是否有合理的供应商的选择、评价、淘汰的管理办法，现供货的供应商是否均有资格？7、1要求：检查合格供应商名录供应商管理记录相关程序和办法7.2现供货的外协零部件/材料是否均通过认可？要求：是否有外协零部件/材料的采用批准程序，并有效执行，考虑：认可的程序认可记录原材料/外协件是否有检验/监控和指导书，并有效执
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7.3行？要求：对原材料/外协件的质量必须进行有效的监控，包括性能试验，考虑：检验和试验记录原材料/外协件是否得到有效管理？要求：考虑仓储条件、包装等名称、日期、数量、有效期等标识进货不合格处置先进先出7.48、生产过程8.1检测和试验设备是否满足要求？要求：生产过程各阶段所用的量检具、试验设备的数量、精度是否符合检测、试验和生产节拍的要求，考虑：控制计划、检验、作业指导书配备率产品公差、工艺过程参数控制范围测量设备精度检测设备是否得到有效控制？要求：考虑：检测设备采购审批流程检测设备投入前校样/检定周期校样/检定设备精度与产品/工艺参数公差的适配性调整、修理后校样/检定设备状态的标识（合格、不合格、限用、封存、报废等）必要的校准/检定报告、不确定度计算不合格检测设备的控制控制计划中检测设备的MSA生产工装设备是否满足生产要求？要求：考虑：生产节拍设备精度关键设备易损件备件8.28.38.4是否根据设备特性和历史记录采用计划性、预防性、预测性维修？要求：检查：维修记录维修计划生产、质量、计量相关人员是否符合岗位规定要求？要求：特种工应依国家和行业、地方规定取证上岗，其他人员（特别是特殊特性和关键工序）也应经培训合格后上岗，考虑：计量检定/校准人员、叉车工等8.芜湖鑫业汽车零部件有限公司
特殊和关键工序资格证明培训和考试记录特殊特性是否已在各种文件中标识？特殊特性是否得到有效控制？关键工序是否运用SPC监控，工序能力是否满足要求？要求：对于关键工序或特殊特性进行统计过程监控，工序能力（或CPK）要大于1.33，考虑：关键工序、产品特殊特性工序能力分析产品是否具有可追溯性？要求：企业必须对所有产品进行有效标识，通过标识和记录，从售后市场问题可追溯至内部生产工序、日期、生产人员直至原材料/外协件的厂家、批次不合格产品是否得到有效控制？要求：对不合格品进行标识和隔离，以避免混用、误用和不正常的流转，不合格品的使用要进行评审，返工/返修件要进行再检验确认生产和检验工位布置是否合理，设施是否满足要求？要求：考虑：人机工程产品流转等是否坚持进行作业准备的验证？要求：作业准备的验证是必须的，可采用样件比较法，在首件得到确认前，所生产的产品必须按可疑产品隔离，需要作业验证的情形包括：新产品停机再运转新工装设备、新人员、新材料、新工艺新场地新测量方法，等等是否理解和应用了防错技术？生产、检验工艺文件是否齐全、一致、有效，并得以有效执行？要求：文件应在使用现场便于得到，文件间应高度一致，文件应得到批准并实时更新；工人应严格按文件作业，考虑：作业指导书，包括返工/返修检验指导书设备操作规程等是否按拉动式生产？看板和目视管理是否得以有效实施？要求：实施内外部拉动式生产，看板管理应有序，目视化应能反映目标、差距分析和改进是否能确保只有检验合格的产品才能流到下一工序8.68.78.88.98.108.118.128.138.14
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/过程？成品在发运或入库前，是否已经过严格的检验和试验？要求：检验和试验的频次的确定依产品质量的稳定程度、重要性、风险确定，考虑：检验方式：自检、互检、专检产品检验状态标识检测设备能力检验方法、标准产品包装/防护和交付是否满足要求？要求：考虑：包装、防护按时交付8.158.168.17是否对顾客提供的产品进行有效控制？要求：应按顾客要求对其提供的产品进行有效控制，包括标识、维护、清洁、防损，及必要时的通报是否定期进行产品和过程审核？9、内部实验室要求校准/检定人员是否培训获证？试验、抽样、分析、报告编制等人员是否有资格？要求：从事影响数据结果的工作的人员均持证上岗，并要有一定的相关工作经验新的非标准的检测、校准/检定方法，是否已编成程序并经验证和确认？要求：实验室对非标方法、自设计方法、补充和修改过的标准方法进行确认，确认的结果、程序应记录。是否有评定校准/检测不确定度的程序并应用？要求：考虑：不确定度的重要分量分析评定的严密程度评定程序是否建立了完善的实验室质量体系并通过了ISO/IEC17025认证？要求：若企业有自己实验室应建立质量体系并把通过相应的资格认可作为目标。内部问题解决，不合格项整改是否按计划执行，并验证有效？要求：对措施实施的效果要用合理、科学的方法进行验证是否有证据表明企业对各种指标进行持续改进？要求：考虑：服务指标成本质量目标经营业绩等9.19.29.39.410、持续改进10.110.芜湖鑫业汽车零部件有限公司
10.3顾客满意程度如何？要求：现有顾客的满意程度是重要的参考，考虑：顾客满意度调查结果，包括顾客授予的奖励证书与顾客的联系和沟通整改的配合供货的及时性应急能力和机制审核结论（可另附页）：考评组长/日期：供方信息栏潜在供方名称联系人供方邮箱提供的服务潜在供方地址联系电话联系传真提供的产品
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