原材料、半成品及构配件验收工作程序
原材料、半成品及构配件验收跟踪管理办法
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目次
前言
1范围
2规范性引用文件3职责.
4材料设备报验工作流程.5对工程原材料、设备的检验要求6处置7质量记录
前言
本标准是根据GB/T19001-201*idtISO9001:201*《质量管理体系要求》制订的企业质量管理体系工作程序，并根据Q/501-212.006-201*《质量体系文件化程序编制规定》对内容要素及格式等方面进行了统一规范。
本标准自实施之日起，要求各项目监理机构遵照执行，并在执行过程中注意积累经验，并将建议和意见反馈公司技术质量保证部，以利公司质量体系的持续改进。
本标准由公司标准化委员会提出。本标准由技术质量保证部归口。
原材料、半成品及构配件验收工作程序
1．范围
本程序适用于公司监理的各类工程所使用的原材料、半成品、构配件和设备监理验收工作。
2．规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19001-201*idtISO9001:201*《质量管理体系要求》；GB50319-201*《建设工程监理规范》；
3．职责
3.1总监理工程师或其指定的专业监理工程师根据工程的实际需要制定出本工程在施工阶段所需要承包单位向项目监理机构报验的原材料种类、半成品、构配件和设备（下称材料、设备）的范围，并形成书面文件通知承包单位。
3.2总监理工程师应在项目监理机构内部明确专职（或兼职）的材料、设备质量监理人员，负责原材料、半成品及构配件的验收管理工作。
3.3总监理工程师（或总监代表）对材料、设备的检查、检验管理工作每月检查一次。3.4材料、设备质量监理人员应及时对进场的材料、设备进行检验或见证试验，并建立台账，做好记录。对材料、设备使用的情况进行跟踪。
3.5材料、设备质量监理人员应将检验合格的材料、设备情况通报给各相关专业的监理人员。
3.6各专业监理人员在施工过程中和工程项目验收时，必须检查施工中所使用的材料、设备是否有检验记录。无检验记录不得使用。
4．材料设备报验工作流程
4.1承包单位在材料、设备进场前向监理部提出检验申请并提供材料、设备质保资料。4.2材料、设备质量监理员到现场进行检验或按有关规定进行见证取样。4.3经检验合格后的材料、设备同意进场。
4.4工程开工前承包单位填报《材料/设备报审表》并提供检验记录。
4.5监理工程师审查检验记录和报审表，并签署审查意见。对有疑用验的材料、设备可要求重新检验。
5．对工程原材料、设备的检验要求
5.1工程使用的主要原材料、半成品（如金属、建筑、电气、化工材料及油料等）、构配件，应按规定随货提供出厂合格证件，证件由供应部门向厂家或物资调出单位索取（可以是抄件或复印件，但供货单位需加盖公章）。
5.2根据材料、构配件供货商的具体情况，总监理工程师确定是否需要采购单位报审供货商资质，如需报审则由采购单位填写“主要材料及构配件供货商资质报审表”，监理工程
师和总监理工程师审查。原材料、半成品到达施工现场后承包单位应按有关规定向监理提出申请作见证取样试验或检验，并将有关的出厂合格证、质保书和现场检验报告应报送监理方审核。
5.3监理人员应根据规定，针对进场原材料、半成品的不同情况，分别实行免检、抽检或全检，对抽检材料实施见证取样。检查项目和检验标准应按照国家或行业有关专业标准和技术规定、制造厂家技术文件及说明书的要求执行，不得任意降低质量标准，见证取样监理人员及时将见证取样情况登录“见证取样记录汇总表”。
5.4无须进行见证取样试验或见证取样试验结果合格的主要材料由承包单位填写“主要工程材料报审表”，根据不同工程类别报审表要求，监理工程师或总监理工程师进行审核，审核后及时登录“主要工程材料报验汇总表”。
5.5安装设备应按规定随设备提供出厂合格证明书和零部件清单。如无上述资料应由供应部门索取。否则不予放行。
5.6设备开箱检验由设备安装的承包单位提出开箱申请，并填报“主要设备开箱申请表”开箱检验由供货方主持，监理、承包单位等各方参加。检验内容包括：核对设备的型号、规格、数量及专用工具、备品备件是否符合供货要求，图纸资料是否齐全，外观有无损坏等。发现问题应及时处理，国外引进设备的检验应按订货合同和国家有关规定办理。检验后应做记录，检验人员及时登录“主要设备开箱申请汇总表”。
5.7自行加工成品、半成品、构件、机电设备等，监理应检验其是否具备相应加工资质。加工完成后，加工单位应按有关质量标准作出检验，签发合格证，在交货时一并提交监理方检验。
5.8监理工程师应根据原材料报验单审核材料的品种、规格，对施工单位加强中间过程的材料质量跟踪检查，防止材料的误用、串用，以避免因材料质量问题造成的工程质量隐患。
6．处置
6.1材料、设备质量监理人员应及时处理检验中发现的问题，重大问题报请总监理工程师处理。
6.2监理人员必须对检验合格的材料和半成品做好检验记录和统计工作。6.3在检查中发现原材料有下列情况之一时，使用前应由供应部门委托试验单位进行检验，监理见证取样。并将检验结果报送监理方审核：
a)出厂证件无法取得时；
b)证件中试验数据不全，无法判定其质量时；c)原证件规定的质量保证期限已经超过时；d)对原材料的可靠性或其证件的内容有怀疑时；e)为防止差错而进行必要的复查或抽查。
6.4对检验不合格的材料、设备应做好标识和记录，并监督供应商（或承包单位）将其封存清退出场。
7．质量记录
7.1风电工程项目：
1)施工测量放线报验表2)工程物资进场报验表3)分部工程施工质量验收报验表4)旁站建立记录
5)单位（子单位）工程施工质量竣工预验收报验表6)见证取样7)工程质量评估报告8)质量事故处理资料
扩展阅读：监理实施细则
马村泵站工程施工监理实施细则
云南城市建设监理有限公司马村泵站工程项目监理组编
二O一O年三月
目录
第一篇工程概况第一章工程简况
第二章施工工程中的监理依据第三章马村泵站工程监理组织机构
第二篇泵站工程施工阶段监理实施细则第一章通则
第二章施工质量监理的阶段划分与内容第一节第二节第三节
第三章泵站工程施工质量监理第一节钢筋工程施工监理细则第二节模板程施工监理细则第三节工程施工监理细则第四节沉井施工监理细则第五节泵房施工监理细则
施工准备阶段监理内容施工阶段监理内容完工阶段监理内容
第一篇工程概论
第一章工程简况
一、前言：
本监理细则依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关监理法规、现行规程、规范、标准及设计要求，在监理规划的指导下编制而成，是指导水泵房工程具体监理业务实施的文件二、工程概论
马村立交属于昆明市北二环的立交之一，西北向接地面道路，东南向接金星立交。本工程配合《昆明市主城二环快速系统改扩建工程东、北二环段》的立交排水工程。新建的马村泵为全地下式，设在盘龙江以东和二环北路以北交界处，新建泵站占地面积2491平方米，泵房深9米泵房顶部覆土0.4米，雨水设计流量为10m3/s,污水设计流量为0.5m/s。
项目概况一览表：工程名称建设地点项目规模预计工期工程特点建设单位设计单位施工单位
第二章施工过程中的监理依据《泵站施工规范》SL23499
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300201*建筑桩基技术规范JGJ9494建筑基坑支护技术规范JGJ12099
地基与基础工程施工及验收规范GB50202201*混凝土结构工程施工质量验收规范BG50204201*钢筋焊接及验收规范JGJ18201*
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300201*地下防水工程质量验收规范GB5208201*
原材料、半成品及构配件验收工作程序GB50204201*中间验收工作程序（土建）
马村立交泵站城区北二环路60天施工地点有民房，泵房采用沉井昆明市排水公司广州市政设计院中铁十五局给排水构筑物施工及验收规范GB50141201*给排水管道工程施工及验收规范GB5023698
工业金属管道工程施工及验收规范GB5023597现场设备工业
管道焊接工程施工及验收规范GB5023698有关的安全技术规程规范
第三章马村泵站工程监理组织机构
马村泵站工程由云南城市建设监理有限公司监理。
为能及时解决各类工程建设过程中出现的问题，切实加强现场监督与管理，认真履行监理人义务和责任，根据工作内容，本单位将组建具有丰富理论与实践经验的、专业配套齐全、人员数量满足监理工作需要的监理班子。现场监理机构采用直线制的组织形式。监理组织机构框架如图所示。
总监理工程师专业监理工程师进度控制质量控制合同与信息管理
第二篇马村泵站施工监理实施细则
第一章通则
一、一般规定
1、在工程开工前，监理人员要做好测量复核工作。合同承包恩对标段内导线点及水准点进行复核。
2、监理人员必须认真对照投标文件审核承包人进场的主要管理、技术人员是否符合合同文件要求，开工前要对承包人的项目总体开工报告进行审核。开工报告必须包括施工方案工艺、人员、机械、材料、质量自检体系及质量控制措施、工地试验人员设备情况等。经审查批复后，承包人方可申请分项工程开工。3、要求严格把好材料、设备和工艺关，各类原材料、成品、半成品构件必须上报监理，经检验认可后方可订购进场。关键设备部满足施工要求的不准开工，任何施工工艺部经监理批准不准开工。4、各分项工程只有在该分项工程开工报告批复后才能施工，各分项工程必须经监理交验合格后，方可进入下道工序的施工，每道工序必须经监理检查签认。
5、对施工现场各施工作业点均要求有自检人员跟班检查施工，业不予以进行监理工序检查，对各工序现场验收，承包人在现场还必须提供自检记录，否则不予验收；
6、现场监理对沉井制作、沉井下沉、封底施工等关键工序，必须进行全过程旁站。对每道工序的每个实测项目，监理均必须抽检30%以上，并作记录。对施工资料的签认不得集中签认，应在施工现场验收合格后立即签认；
7、在施工现场发现不规范操作行为或不按规范施工的，第一次发现责令返工，经检查返工达到要求的，方可继续施工。第二次发现类似问题，在责令返工并停工整顿的同时，将予以警告。在上报整改结果经现场核实满意后，方可复工。第三次发现则将对该施工班组作清退处理，并对项目经理部提出警告，同时要求上报有关保证措施，防止出现类似情况；
8、对未经检查或检查后要求改进的工序未经复验，承包人擅自进行施工的监理部予认可、签字，并要求返工，而承包人拒不执行的，未经同意擅自继续的，不予计量，并停止对该班组，甚至合同段的相关或其他工序的监理工作，同时应立即向业主反映；
9、现场监理日常工作中发现的质量问题，要求承包人进行处理，并将处理结果以书面形式反馈。同一问题在同一班组反复出现，现场监理应向总监理工程师反映；
10、工地例会或监理质量碰头会时应将前阶段存在的问题进行汇总并分析原因，提出处理措施；
11、在工序抽检记录的基础上，及时整顿抽检资料，并按单元、分项、分部、单位工程归档。每个分项、分部、单位工程完成购应及时进行实测评价质量等级。工程资料整理的段落划分必须与竣工资料的要求保持一致，工程资料必须及填空；
12、“中间计量表”必须直接附在工序签认资料后面，以便及时进行汇总、归档。
二、材料及成品、半成品构件质量控制1、进场材料质量控制
材料进场前监理工程师应审查承包人拟购材料名称、规格、数量、使用工程部位、产地（产家名称）及有关材料性能试验报告等。同意进场后，试验监理工程师应按合同、规范规定的项目和频率，检查承包人进场材料的试验工作，审核试验报告；2、外购成品及半成品构件
承包人在签订外购成品及半成品构件前，应报告监理，监理工程师审查并决定是否增加有关测试项目和频率，是否派专人赴现场考察厂方施工工艺及质量控制情况；
3、主要试验检测项目见本监理细则第六章。三、技术准备工作
监理人员应熟悉合同文件和施工图设计，明确本工程施工、监理及验收共同遵守执行的有关规范、国家标准及本项目规定和要求；明确各类监理报表、工序检查及本项目规划和要求；明确各类监理报表、工序检查及质量评定表、试验记录表等。四、监理工作的目标值
监理工作的目标为投资、工期、质量符合合同要求。
第二章施工质量监理的阶段划分与内容
工程质量监理师一个施工全过程的监理，它贯穿于整个合同执行过程的始终。根据施工过程，我们可以将质量监理划分为三个阶段，即施工准备阶段、施工阶段、工程完工阶段。由于每个阶段有不同的特点，所以监理的内容和重点也不尽相同。在实施工程中，我们一般吧监理工作的重要放在施工准备及施工阶段。目标是要把问题发现、解决在开工之前和施工之中，从而尽量避免在完工验收成品时才发现问题、处理缺陷。第一节施工准备阶段监理内容
自监理合同签定后，既进入施工准备阶段监理。
监理工程师应熟悉合同文件；复核图纸和放样定线数据，督促承包人提交施工组织设计；准备第一次工地会议；准备发布开工通知等。一、发布开工令
监理工程师应根据施工具体规定的日期，按时向承包人发出开工令并报业主备案。如无特殊原因，开工令发出的日期不应提前或推后。二、召开第一次工地会议
第一次工地会议应由监理工程师主持，业主、承包人的授权代表必须出席会议，各方将要在工程项目中担任主要职务的部门（项目）负责人及指定分包人也应参加会议。会议内容：介绍人员及组织机构、介绍施工进度计划、承包人陈述施工准备、业主说明开工条件、明确施工监理例行程序。
三、审批承包人的工程进度计划（含施工组织设计）
监理工程师应组织有关人员对承包人提交的各项进度计划进行审查，并在合同或满足施工需要的合同时间内审查完毕。在执行过程中应经常检查计划的执行情况。四、审批承包人的质量保证体系
监理工程师应按合同要求承包人建立一个完整的以自检为主的质量保证体系。各级自检人员应由富有施工经验、具有专业技术职称、熟悉规范和图纸，并且在工作作风优良的技术人员担任。五、检查承包人的进场材料在材料或商品构件订货之前，应要求承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告。必要时监理人员还应对生产厂家、生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否。材料或商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，并由承包人运出场外。六、审批承包人的标准试验
标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、采集的级配试验、混凝土的配合比试验及强度试压等。七、审查承包人的施工机械设备
监理工程师应按批准的承包人工程进度计划分期审查承包人在实施工程时所使用的施工机械设备、并应按以下要求进行系统的检查和记录。
1、进场机械设备（包括计划进场的机械设备）的数量、型号、规格、审查能力、完好率与投标书附表所填列的是否符合。2、各种施工机械设备的配套与满足施工技术的适应性。
3、各种施工机械设备的进场及周转计划与工程进度计划的适应性。4、数量不足或不配套的施工机械设备，应限期要求承包人不足进场；审查不合格的施工机械设备，应限期承包人撤离工地；承包人要求替代或更换的施工机械设备，应事先得到监理工程师的同意。5、已运入现场并经监理工程师审查的施工机械设备，未证得同意不得运出工地。
八、验收承包人的施工定线
所有施工中要用的各种经纬仪、水平仪都必须通过计量单位的年检，并有合格证。施工单位根据原始坐标控制点和基础平面图定位放线。施工单位放线结束，自检合格后报监理工程师。监理工程师到现场测量检查。验收合格后，施工单位方能破土开挖。
3、监理工程师应对承包人为按施工需要布设施工控制网、泵站建筑物外部变形观测点的埋设和施工期的定期观测工作。现场监督、检查并复核认定。
4、监理工程师应指示并检查承包人对有测量控制点进行有效的保护，直到工程竣工验收结束。九、验收承包人测定的地面线
监理工程师应要求承包人对全部工程或开工段落的原始地面线进行实际测定，并对测定工作进行检查验收。
1、承包人的测定应在原始地面线未被施工扰动以前进行；测定所使用的仪器精度及操作方法符合勘察设计要求与规定。
2、监理工程师的检查与复核测量应伴随承包人的测量同步或平行进行。复测频率应能判断承包人测定结果是否真实可靠。十、监理其他与保证按期开工有关的施工准备工作
对上述各项内容，如果没有达到优管规定的要求，则通知承包人进行补充和修正，直到符合合同要求或使得监理工程师满意为止。否则不允许进入施工阶段。第二节施工阶段监理内容
施工阶段是工程的主体开始实施的阶段。承包人按规范的施工方法和监理工程师批准的施工方案及进度计划实施工程，以达到设计文件的要求。
一、施工阶段的质量管理
1、加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。2、对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才能允许承包人进行下一道工序。
3、对施工中发生的工程和工艺缺陷或质量事故进行调查、处理。当缺陷或事故经处理达到设计和技术规范和要求后，批准承包人继续施工。
4、按施工合同规定，现场计量核实已完成的合格的合同量清单所规定的任何工程数量和价值，并签认付款证书。
5、以公正、合理、科学、求实的态度行使对施工阶段承包人提出的工程延期、费用索赔和变更设计申请的处理审权，提出合理的建议供总监审批。
二、施工阶段监理的方法和手段：（一）检查（旁站）
检查室工程质量监理的一种主要方法。就是在施工过程中监理人员全部或部分时间“盯”在施工现场。如对施工质量、工艺和有关技术问题随时进行检查;检查承包人的施工方法是否符合技术规范的要求，所用的原材料或混合料配合比是否合格；及时发现事故苗头或技术缺陷，以免发生重大质量问题。检查也包括监理工程师对施工现场的工程质量或施工方法进行的巡视、抽查、专项检查和定期现场检查，采用全过程旁站、部分时间旁站和一般性检查三种方式的现场检查。
1、全过程旁站主要用在比较复杂、情况变化大、工程质量保证因素不稳定、随时都可能出现异常情况的施工工序和随时可能覆盖的重要隐蔽工程中。例如沉井制作过程；沉井下沉和预制件的混凝土浇筑工序；路面各层结构的现场摊铺、碾压到成型的整个过程；机电设备的安装调试等。
2、部分时间旁站主要用于关键、重要但又相对稳定的工序。例如构造物的回填；管涵的安装以及其他的施工过程等。
3、一般性检查常用于重要、关键工序以外的不需要长时间“盯”在现场的工序，一般用少量时间对施工方法和工艺进行检查，并对工程质量或原材料进行随机抽检。例如清理场地、清楚表土；路基挖方；借土区挖方(需抽查和记录地下水位标高)；混凝土工程的钢筋绑扎和支搭模板的检查、验收；对现场各种材料进行抽验等。
上述三种方法在实际过程中应根据现场情况的变化灵活掌握采用。为了有计划地安排检查工作，除了要求承包人呈报施工计划、月或周开工项目计划外，一般还应要求承包人每天提交次日的工作计划，做到“全过程”、“全方位”、“全天侯”的三全旁站监理。通过检查和旁站，消除质量隐患，也帮助承包人发现并解决施工中存在的技术和管理问题。
（二）熟悉合同文件，做好施工记录、工地日记，妥善保管好各类技术资料，建立健全监理档案。
（三）监理工程师的独立检测和共同检测。1、独立检验
(1)监理工程师对下列重要项目实行独立检验或抽检：
合同工程的基准点、基准线、基准高的测量；分项工程轴线、高程测量，监理工程师认为需要进行的其他项目。
（2）独立检验的取样（包括式样和虚样）和试验由监理人员完成，承包人以一切手段予以协助。
（3）独立检验在承包人自检的基础上完成，独立检验是对承包人自检结果的认可或否定。
2、共同检验
（1）独立检查以外的项目实行与承包人共同检验的制度。共同检验项目中，承包人监督人员负主要直接责任，监理人员有旁站核审认可责任。
（2）承包人一切现场试验和检验的进行必须有监理人员在场。承包人现场外委试验项目须经试验监理工程师审核，报监理组长批准。外委试验或检验单位资质须符合要求，进行试验时原则上也须有监理人员在场。
（四）监理程序控制
遵守规范规定的施工程序是承包人保证工程质量的重要手段，也是监理工程师现场质量管理工作的有效措施。
本细则初拟了一套工程监理质量管理程序，以加强对施工过程中工程质量的控制。其主要程序为：1、
审查开工申请单
每一道工序或每一项工程开工之前，承包人必须首先提交开工申请单，同时应附加说明：
（1）施工组织设计、机械和技术工人数量；（2）施工工艺及质量控制；（3）材料到场情况；
（4）各项材料的试验报告、监理工程师审批编号或复印件。监理工程师对开工申请单所涉及的各项准备工作进行检查或审查，并将审批意见及时用书面形式通知承包人。承包人接到批准开工的书面通知后，方可施工。2、填写质量验收单
当每道工序完成后，承包人应先进行质量自检，合格后，填报质量验收通知单。监理工程师接到通知单后，立即对待验收部位进行检查、检验，并填写各专业部位的质量验收单位为监理工程师对该道工序的质量鉴定结论。如检验合格，则允许承包人进行下一道工序。2、
签认中间交工证书
在一个分项工程完工后，承包人根据技术规范要求进行自检，合格后填报中间交工证书。专业监理工程师应协助总监及监理组做好检查，汇总该项工程各道工序的开工申请单、质量验收单并进行现场验收。由于监理工程师对工程质量的程序控制直接与规范要求的施工顺序有关，并和计量支付挂钩，因此，在执行中可以有效地控制承包人的施工行为和每道工序或分项工程的工作质量成品质量，对承包人加强内部管理，科学施工，合理调配资源都具有直接的指导作用。在实际工作中，我们要对重点项目、重点工序、重点环节更加严格要求，不留缺口，坚决做到“四不准”。即：
（1）人力、材料、机器设备准备不足，不准开工；（2）未经检验认可的材料不准使用；（3）施工工艺未经批准，不准使用；
（4）前一道工序未经监理工程师验收，后一道工序不准进行。（五）监理工程师指令性文件
监理工程师的各种指令都必须用书面文字确认，而且以文字为准。指令性文件包括监理工程师对承包人的原材料、混合料配比、施工技术方案、施工机械配备等方面的批复文件；包括监理工程师发现和确认发生了工程质量事故时，向承包人发出的质量事故通知单；包括设计变更指令、补充技术标准、要求以及一些通知、会议纪要、备忘录、情况通报等。监理工程师运用这些指令性文件给承包人指出施工中存在的问题或质量事故的苗头，提醒承包人加以注意或改进；提出对质量问题的处理意见或对承包人提出意见的批复等。这些指令性文件都将作为主要的技术资料收入竣工文件的基础资料部分，永久存档。第三节工程完工阶段监理内容
监理工程师收到承包人递交的《工程完工报告》，监理工作要遵循《昆明市市政基础设施工程竣工验收和竣工验收备案管理基本要求和工作程序》
一、工程验收程序
工程建设项目的验收按初步验收和竣工验收两个阶段进行。（一）初步验收1、
初验的必备条件
（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；
（2）施工单位在完工后对工程实体进行了检查，确认工程质量符合
有关法律、法规，工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求；
（3）施工技术资料的汇集整理基本齐全，并经监理工程师检查认可；（4）施工单位向建设单位提交签字齐全的《工程完工报告》。确认工程满足上述四个条件应报业主，组织勘察、设计、施工、工程监理以及工程接管使用单位，城建档案管理部门等有关人员组成初验组；制定初验方案并报质量监督机构审查；
汇集参加初验的各有关单位就工程质量和初步验收提出意见和建议；并整理初验会议纪要；督促施工单位限期整改达标；（二）工程竣工验收1、
竣工验收的必备条件
（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；
（2）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量
符合有关法律、法规、工程建设强制性标准和质量验评标准，符合设计文件及合同要求，并提出《工程竣工报告》。《工程竣工报告》应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。还须经总监理工程师签署意见；
（3）监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提
出《工程质量评估报告》.《工程质量评估报告》应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字;
（4）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签
署的设计变更通知书进行了检查，并提出《工程质量检查报告》.《工程质量检查报告》应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字；（5）有完整的技术档案和施工管理资料；
（6）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的出厂合格证、
进场试验报告、见证取样送检资料、结构实体检测及功能性试验报告；
（7）建设单位已按合同约定支付工程款；（8）有施工单位签署的《工程质量保修书》；
（9）城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行了检
查，并出具了认可文件；
（10）有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文
件；
（11）建设行政主管部门、质监站等有关部门以及初验责令整改
的问题全部整改完毕，并出具《质量问题整改报告》，《质量问题整改报告》须送质量监督机构备案。
确认工程满足上述条件监理工程师应协助建设单位组织竣工验收。监理工程师还应提示承包人列席参加并负责提供分组检查工程时所需要的情况、资料、人力和设备，为交工检查活动提供服务；签署相关质量文件。
第三章泵站工程施工质量监理第一节钢筋工程施工监理细则一、施工准备阶段监理内容1、
原材料检验与审批
首先承包人应做好原材料的试验自检和报批工作，承包人应将原材料的出厂证明或检验单送监理工程师审查。经检查合格并予批准后，开始原材料的进场。2、
原材料进场及贮存
原材料进场前监理工程师应检查承包人是否有堆放的仓库或工棚，在露天堆放时是否有支垫物及防雨措施。进场后的钢必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆放，不可混杂，且应设识别标志，钢筋在使用及运输过程中不可沾染油污、油漆等污染物。钢材的检查重点是质保书、出厂试验报告、出厂合格证（吊牌），三者内容应吻合一致。特别是施工现场抽样试验报告的数值与出厂试验报告数字基本吻合。3、
检查钢筋的焊接情况
一是检查钢筋的可焊性，即焊接过的钢材是否还能保持原有钢材的物理性质，主要检查其抗拉强度、延伸率和冷弯是否合格；
二是检查焊接工艺，即焊接接头外观能否达到要求，物理检查是否合格。4、
审查承包人提交的开工申请报告
开工报告应说明工程名称、地点、部位、选用材料、品种来源、储放加工地点、采用的机械设备（特别是焊接设备）、开工日期、进度计划、竣工预定日期、采用的工艺以及质量保证措施等。监理工程师通过审查，确认具备开工条件，可同意开工。二、施工阶段质量控制与监理要点1、钢筋材料检查
1）监理工程师应要求承包人按规定的频率，对每批进场钢筋抽检。抽检的项目包括：强度、伸长量、冷弯、焊接试件和监理工程师认为需要而指定的试验项目。抽检合格后，方可加工并用在工程上。随时抽检进场钢筋的性能。
2）应要求承包人将钢筋表面的浮皮、鳞锈清除干净。
3）钢筋进入现场要分类、分批堆放，并挂牌。钢筋搭接长度应符合规范要求；钢筋断面的接头所占的面积的百分率应符合下列要求：应符合现行有关验收规范要求。同一级的钢筋碰焊，四周要均匀，应大于或等于4mm，接头偏差不得大于钢筋0.1倍，也不得大于2mm。成型钢筋的间距、级别、根数、几何尺寸要符合设计图纸，保护层要用混泥土同等级的砂浆做垫块。检查上、下层钢筋规格、间距、绑扎和墙壁插筋位置符合设计要求。检查上、下层钢筋之间的支撑是否可靠、牢固。检查墙壁间钢筋接头的位置是否符合设计要求。
2、钢筋的成型加工和绑扎应严格按图纸要求进行，其允许偏差间下表：
检查项目受力钢筋间距两排以上排距同排梁、板、拱肋基础、锚碇、墩台、柱灌注桩箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距钢筋骨架尺寸长宽、高或直径弯起钢筋位置保护层厚度柱、梁、拱肋基础、锚碇、墩台板
3、钢筋笼入模后的检查
钢筋笼入模后，监理工程师要检查主筋是否符合设计数量，绑扎接头是否符合要求，弯起钢筋的起弯位置是否正确，角度是否与图纸相符，支架垫块是否合格牢固，保护层的厚度是否有保证，钢筋骨架绑扎是否牢固，能否抵御浇筑和振捣时不致变形、移位。检查预埋件
允许偏差（mm）±5±10±20±200，-20±10±5±20±5±10±是否遗漏。在未经监理工程师检查认可前不允许进行下一道工序，以便及时发现问题并在浇筑砼前得到解决，避免造成大的返工，消除工程隐患。
第二节模板工程监理实施细则
1、模板安装前，先检查模板的质量部符合质量标准的不得投入使用。
2、模板安装质量的检查内容：
（1）依据施工图对构建物轴线、标高进行复核确认。（2）模板垂直度的截面尺寸及平整度检查，模板安装允许偏差也符合规范要求。
（3）模板的强度、刚度、稳定性及支撑面积。（4）预留洞的中线及截面尺寸检查。（5）预埋管位置、固定情况确认。（6）悬挑梁模板安装尺寸、接缝情况检查。（7）模板垃圾清理检查。
第三节砼工程监理实施细则
（1）砼浇筑前要根据当时的气温、砼的生产能力、运输能力、砼的浇筑覆盖面等综合因素审查砼浇筑方案。
（2）混凝土在模板、钢筋等工序经监理工程师验收合格后方可浇筑混凝土。
（3）搅拌混凝土，应注意进料用量、投料顺序和搅拌时间、进料容量超载、投料顺序错乱、搅拌时间不合适，都直接影响混凝土的质量。对拌好的混凝土应检查其均匀性和易性及坍落度有异常情况应立即纠正。
（4）在同一施工段内的结构应安排或按列由外向内对称浇筑。要正确留置施工缝，墙体的水平施工缝留在高于底板的50cm处，距孔洞边缘不少于3cm。
（5）混凝土由高处倾落得自由高度不宜超过2m。混凝土运输、浇筑停歇时间、采用振捣的方法以及混凝土施工缝的留置位置应符合规程规范。混凝土浇筑时监理工程师应随时巡视检查。混凝土浇筑必须按规范要求做好混凝土试块。
（6）用泵车输送混凝土时，固定泵管的支架不能和模板脚手架相连接，以免因震动而失稳。
（7）监督砼浇筑时严格按浇筑方案连续施工。浇钢筋混凝土基础及墙壁时，用串桶把砼倒入模板内并且分层浇筑。并监督砼均匀布料，不漏震，不过振。
第四节沉井施工监理细则
熟悉沉井施工的工艺流程以及各个工艺的特点，才能保证质量和施工的顺利完成
一、工艺流程
平整场地测量放线基坑开挖铺筑砂垫层和垫木沉井制作布设降水井点抽出垫木沉井下沉封底浇筑底板混凝土施工内隔墙、梁、板、顶板及辅助设施。
二、控制措施1、测量放样
根据设计提供的控制点放出沉井中心桩和基坑开挖边线，监理必须全面复核。
2、基坑开挖和垫层：
（1）基坑开挖深度宜控制早600~700mm，对土质较差的必须放坡或采取加固措施。
（2）沉井刃脚砂层和素砼垫层的宽度和厚度必须进行计算，监理应进行复核，以防止沉井制作过程中发生不均匀沉降。
3、沉井在施工阶段设计应进行结构强度计算和下沉验算；沉井在施工阶段应根据相应的最高水位作抗浮验算。
4、为使沉井能平稳下沉至设计标高并便于封底，必须根据土层性质，施工方法和下沉深度等因素，选取适当的下沉系数（在1.05~1.10范围内选取）。
5、当下沉系数较大，沉井有可能发生突沉时，除在挖土时采取合理的施工安排外，宜在沉井中加设或利用井内已有的隔离或横梁等作为防止发生突沉的措施（下沉稳定系数取0.8~0.9）。
6、沉井制作：
（1）对绑扎好的钢筋，监理应复核起规格、直径、尺寸、间距、焊接接头位置、保护层是否符合设计图和规范要求。
（2）对预留孔、预埋件位置、尺寸、标高，监理必须全面进行检查，做到不遗漏。
（3）严格审核承包商模板安装施工方案，对模板安装，监理应严格检查，确保具有足够的强度、刚度和稳定性。
（4）模板安装前，监理应对模板平整度、光洁度进行检查，对不合格的旧模板坚决不准使用，控制好对销螺栓放置止水片，模板缝隙必须嵌实，防止漏浆。
（5）对安装好的模板，监理应复核其平面尺寸、平整度和垂直度，检查支撑是否到位。
7、沉井分节制作的高度，应保证其稳定性并能使用顺利下沉。本沉井分二节制作，一次下沉。分段处选在变截面处，能确保其制作的稳定性。
8、井壁的水平施工缝，应将接缝处的混凝土凿毛，清洗干净，充分湿润，并在浇筑上层混凝土前铺筑一出呢个水泥砂浆。
9、沉井下沉前必须将地板与井壁接触处部位凿毛。10、沉井制作的容许偏差：
项目断面尺寸长、宽曲线部分的半径允许偏差±0.5%，并不得大于100mm±0.5%，并不得大于50mm
两对角线的差异1%对角线长井壁厚度井壁、隔墙垂直度预埋件、预留孔位移±15mm1%±2mm采取措施，保证拆模后的混凝土质量应是外光内实、色泽均匀、冷矫整齐没有不平整的现象。
监理控制的重点：
（1）铺设垫木是沉井预制过程的关键，是沉井施工中质量要求的重要环节，用经纬仪准确地在砂垫层放出沉井刃脚的位置，并放出沉井刃脚的中心线。铺设垫木时，每根垫木的中心应和刃脚面的中心线重合，以便于沉井重量均匀向下专递。垫木的选择要合适：
（2）审查施工方案定位垫木设置是否合理，保证沉井有对称的着力点，以抽除其他垫木后沉井井壁所产生的正负弯矩绝对值近似或相等为原则：
（3）垫木顶面要与砂垫层表面再同一水平面，垫木周围的砂垫层要捣实。垫木的标高要进行测量，误差不大于0.5cm；
（4）沉井的模板安装、钢筋绑扎混凝土浇灌、拆模、养护严格遵守施工规范要求。
（5）在建筑物附近下沉沉井时，应对建筑物进行沉降观测，采取相应的安全措施
（6）井下沉中的纠偏措施
沉井下沉过程中，有时会出现倾斜、位移及扭转等情况，应加强观测，及时发现并采取措施纠正。
（1）可能产生倾斜的原因中：①刃脚下土质软硬不均：
②拆刃脚垫架时，抽出承垫木未对称同步进行，或未及时回填；③挖土布均，使井内土面高低悬殊；④刃脚下掏空过多，使沉井不均匀突然下沉；⑤排水下沉，井内一侧出现流沙现象；二、沉井封底
封底方法有排水封底法和不排水封底法。按设计本工程采用不排水封底。采用不排水水封底主要注意沉井下沉到位后应进行8小时的连续观测，如下沉量小于10mm，可进行封底。在施工钢筋混凝土底板前必须将底板和井壁接触处部位清洗，避免封底后渗漏，底板浇筑前必须对预埋件插筋进行检查，确保位置正确，混凝土浇筑完毕后，集水井必须配专人抽水，并连续运转。
沉井下沉完毕后的容许偏差
项目刃脚平均标高沉井水平位移刃脚低面四角中任何两角的高差（园沉井为相互垂直两直径与圆周的交点）
允许偏差1/10H1/100并H10cm该两角间水平距离的1/100并H≯30cm第五节泵房施工监理细则①基础开挖：严禁扰动基地土壤，严禁用土回填，目标值合格基地：基地部不得受泡或受冻（合格）。降水效果监测：降水后地下水位是否至沟槽底下50cm。
允许偏差项目：①轴线位移50mm，②基底高程±30mm，③基坑尺寸符合设计要，④基坑边坡符合设计要求。
②钢筋：钢筋使用前必须按照有关规范进行抽样送检，合格后方可用于本工程。钢筋的规格、尺寸、型号、间距、锚固长度、钢筋接头、保护层厚度等必须符合设计和规范要求。
③模板；模板施工前必须按照设计图进行放样，应设立模板线及检查控制线。模板的强度、刚度等必须经过技术人员设计、验算。模板的内部尺寸、高程等的偏差必须符合规范要求。
④砼浇筑：商品砼厂家选用有资质的生产厂家。每次浇筑前均应编写浇筑方案，并要经过监理批准。砼浇筑的厚度、次序、方向、自由倾斜落高度、混凝土的振捣方式等必须符合设计和规范要求。砼浇筑完毕后，应及时养护，养护的时间：常温下部得少于14天。砼浇筑过程中，按照规范要求制作试块。
控制要点：内壁板底内壁无渗漏，板底平整、无渗漏。偏差项目：轴线位移1%H，②底板高程+40-60mm，③井壁垂直度0.7%H。
机械、电气设备安装：
（1）、排污泵的安装：检查水泵安装的设置、标高、水平度、稳固性是否符合设定的标准即位置度允许偏差小于5mm，安装标高小于5mm，泵站水平度、垂直度允许偏差不大于0.1/1000mm。同时要检查泵于管道的各连接处是否保持良好的气密性；最后进行试运转，全面检查是否达到调试方案的要求，并根据运行记录签字验收。
（2）闸门安装：a、检查闸门的型门、规格和强度是否符合设计和规范要求，严格性试验是否达到相关要求。b、控制预埋铁、预留孔的位置准确，其偏差小于2mm，复核闸门的官底标高，偏差小于5mm，闸门的垂直偏差小于0.1/1000，c、要求闸门方向准确，连接牢固、紧密，操作机构灵活、准确。
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