第一章 总 论
第一节 项目概况
一、项目名称：
垣曲历山自然生态旅游区冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖项目
二、项目主管单位：
垣曲县水利局
三、项目主办单位：
垣曲历山旅游开发有限公司
四、项目负责人：卢 伟
五、项目性质：
新建
六、项目建设地址：
历山自然生
态旅游区冷水鱼养殖项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区的皇姑幔景区内, 北与临汾市翼城县相接，东与晋城市沁水、阳城县相连，有华北地区唯一的原始森林，地理坐标为东经111°57′10″北纬35°16′30″。东距晋城市105公里，南与河南洛阳相隔180公里，西与运城市相距210公里，北与临汾市相距220公里。
七、历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目概述
历山自然生态旅游区地处全国十大原始森林自然保护区之一（华北地区唯一的2.3万亩原始森林）。景区分舜王坪、皇姑幔、猕猴源、后河水库四个部分，面积84.56平方公里。史记为舜耕之地，舜王的传说俯拾即是。舜王坪为历山最高峰，海拔2358米，面积5400多亩，是山西省第二高峰。坪上荆棘不生，花草茂盛，空中白云，云下牛羊，一派草原风光。暖春，百花盛开，七色竞彩，蝶舞花海；盛夏，绿波万顷，天山一色，凉风习习,清爽怡人；深秋，人在坪上走，云从身边过，万山红遍，层林尽染；隆冬，白雪皑皑，红日艳艳，林中兽走，高空鹰旋。若是夏秋之交，云海翻滚，汹涌澎湃。若是一阵骤雨过后，彩虹飞架。坪下林海，坪上草原，坪下树梢直与坪面齐，再长即向平伸，成为一大奇观。日出、云海、草甸风光等大自然的胜景，在此袒露无疑。
历山的得名渊源于舜王的许多传说故事。《孟子记载》：“舜生于诸冯，耕于历山，迁于负夏，卒于鸣条。”其中，历山舜王坪就是传说中舜王居住和耕种的地方，并留下了“舜耕犁沟”这一奇特景观。此外，还有奶泉、梳妆台、斩龙台、钴镥汤坡、舜王灶、云天瀑、云中瀑、天林街、细辛园、民俗风情园、猕猴源等景观。这些景观和传说都深深吸引着游人前往探踪游览。
历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在15万人/年。历山自然生态旅游区鳟鱼养殖区就处在历山自然生态旅游区的中心部位皇姑幔景区入口处28000m2范围内，海拔在2134m至1000m之间，属森林峡谷地带，森林覆盖率达93%，水流急缓适当，冬季水温不低于4℃，夏季水温保持在17——19℃，水质好，天然无污染，是优良的冷水鱼繁育绝佳之地。建成后将形成年产冷水鱼25000kg，产值112.5万元，以及560m冷水鱼天然养殖观光带，从而为历山旅游餐饮新增了一大特色美食，更丰富了游客的旅游内容，为神秘的历山增添了一道靓丽的风景。该项目的实施也为我省冷水鱼养殖新增了一个优良基地，填补了无金鳟和鲟鱼养殖的空白。
八、项目总体规划：
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目将作为历山旅游不可短缺的一项延伸产业工程，规划面积28000m2，9个天然养殖池，560m饲养道路，450m2饲料投放平台，2个休息凉亭，以及两道防护钢网等，整个项目的规划结果如下：
规划结果分布情况表
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目
产品形象定位
产品定位
主要产品
备 注
山西省最优良的自然生态冷水鱼养殖基地；及自然生态冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖观光区。
1、 食用：供应景区宾馆、餐厅、度假村等，丰富历山旅游餐饮品种；除此部分产量供应县城，丰富县城居民菜篮子工程。
2、 观赏：形成560m自然生态冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖观光区，填补历山旅游水族观光项目。
年产食用冷水鱼25000kg；560m冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖观光带。
九、工程建设内容
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目，其主要建设内容为：1480m3仿生态拦水大坝；1928m3自然生态冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖池；560m饲养道路；450m2饲料投放平台，2个休息凉亭；以及86m2防护钢网，其主要建设内容见附表一。
十、项目总投资：153.5万元
十一、项目建设期：9个月。
十二、项目总体资金来源：
请求国家扶持80万元
地方自筹资金：73.5万元
第二节 主办单位概况
单位名称：垣曲历山旅游开发有限公司
单位地址：山西省垣曲县县城
单位简介：垣曲历山旅游开发有限公司是着力于开发垣曲丰富旅游资源的一家民营企业。经垣曲县人民政府授权负责独资开发历山风景区。公司现有员工178人，固定资产1万元，下设历山自然生态旅游区、历山旅行社、黄河航运公司、办公室、工程部、市场部、财务部等机构，是垣曲县规模最大、势力最强、信誉最好的旅游企业。
第三节 项目结论
一 、简要结论
1、冷水鱼是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，而我们运城市也只有虹鳟一种，规模也很小；历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目的建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，也会有力地带动这一产业的发展。
2、该项目将是历山自然生态旅游区
发展的一个新亮点，可以很好地丰富景区特色旅游餐饮品种。冷水鱼生活在20℃水温以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素。中国传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为其有抗癌、强肾、明目、健脑的药用功能，是儿童智力发育、妇女产育、病人手术后的绝好补品。冷水鱼的引入将使历山旅游餐饮在菜系的多样化方面有一个质的提高，更好地为游客服务。
3、该项目的建成将形成约560m的冷水鱼自然生态养殖观光带，为历山旅游观光增添一处情趣生动靓丽风景。让游客在欣赏历山美轮美奂的山水之美的同时，体验到了人与生物及大自然的和谐之美。
4、历山自然生态旅游区冷水鱼养殖采用自然生态放养，不会对环境造成任何危害，且很好的利用了历山自然生态完好，冷水资源丰富这一有利资源。并可保障其养殖产品品质的的优良。历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在15万人/年，餐饮需求旺盛；此处交通便利，一部分还可以分销到县城以及运城十三县市各大宾馆、酒店、水产市场，有力地丰富了城镇居民的菜篮子工程。因而该项目在市场上可行。
5、该项目不仅可以丰富了历山旅游在特色旅游餐饮的品种，也为历山旅游新增了一处情趣盎然的观光休闲之处，从垣曲历山旅游发展现状及前景上看，该项目的建设具有可行性。
6、该项目位于历山自然生态旅游区皇姑幔景区内，基础设施已基本具备条件，区域内森林覆盖率达93%，水流急缓适当，冬季水温不低于4℃，夏季水温保持在17——19℃，水质好，天然无污染，具有相当的基础开发条件。本项目建设资金部分为企业自筹，部分请求国家支持，因而该项目在建设上可行。
7、该项目在省渔业研究所的指导下，通过和201*年的试养，效果良好，且受到专家的充分肯定和游客的广泛好评，因此该项目在技术层面上是可行的。
8、经济评价表明：该项目具有良好的经济效益，(税后)财务内部收益率为29.63%，(税后)投资利润率为32.92%， (税后)投资回收期为3年。在实现经济效益的同时，该项目也有着广泛的社会效益和环境效益，不仅对历山旅游有很好的促进，而且为当地产业经济发展提供一个新的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济、社会、环境三方面效益上相统一。
综上所述，该项目可行，应尽快立项建设。
二、主要技术经济指标：
序号
项目名称
单位
指标数
备注
1
工程总占地面积
平方公里
0.028
2
工程总建筑面积
m2
3188
3
公用工程
3.1
供水
m3/s
0.5
4
总投资
万元
153.5
4.1
建设投资
万元
121.5
4.2
建设期 贷款利息
万元
0
4.3
铺底流动资金
万元
10.8
5
项目总体财务计算指标
5.1
销售收入
万元
112.5
平均值
5.2
营业税金及附加
万元
5.625.
平均值
5.3
总成本
万元
56.25
平均值
5.4
利润总额
万元
56.25
平均值
5.5
所得税
万元
10.125
平均值
5.6
净利润
万元
46.125
平均值
6
财务指标
6.1
财务内部收益率
%
所得税前
%
50
所得税后
%
41
6.2
投资回收期
所得税前
年
2.7
所得税后
年
3. 3
6.3
财务净现值
154.4
税后
所得税前
万元
56.25
6.4
投资利润率
%
30.05
6.5
投资利税率
%
36.64
6.6
盈亏平衡点
%
62.63
第二章 项目背景及必要性分析
第一节 项目周边概况
本项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区的皇姑幔景区内,，其周边区域概况如下：
一、地理自然环境
垣曲位于山西省南端，黄河中游北岸，运城地区东北角，东经111°31′—112°23′、北纬35—35°59′之间，境内面积1540平方公里，东西长67公里，南北宽58公里。垣曲县东邻济源、阳城、北接绛县、沁水，西交闻喜、夏县、南隔黄河与渑池、新安相望。
垣曲境内地质构造复杂，地貌形态丰富，融山区、丘陵、平原、水域为一体，生态完好，资源丰富，特色显著。垣曲县东跨王屋山，西距中条山，南界黄河，北接太行，三面环山，一面临水，地势北高南低。境内既有山西第二高峰舜王坪（海拔2358米），又有山西的最低点马蹄窝（海拔176米）。山区面积占全县总面积的50%以上。
垣曲县境内有黄河、西阳河、允西河、亳清河、板涧河、五福涧河流过，泉水千余处，黄河小浪底工程增加本县水域面积70平方公里，山灵水秀，波光粼粼，平添一处人造奇观，并对区域内的气候起到很好的调节作用。
垣曲属温带大陆性气候，四季分明。春季风清气爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。由于地势北高南低，各地域小气候差别明显。北部山区气温低，霜期长，雨量多；中部平原地区温度、雨量适中；南部盆地气温较高，雨量偏少，无霜期较长。气温、降水、霜期的不同造成了南北各区域物候时差悬殊。据调查，由南往北各区域物候出现时间依次相差7天左右。古城物候出现早、结束晚，历山则相反。当古城开镰收麦时，历山尚有积冰未融。
丰富复杂的地表形态、地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍、栖身的重要条件，也天然造就了垣曲境内丰富的野生资源。据统计，垣曲境内森林中有植物余种，国家确定山西省应保护的稀有植物11种，在这里就有9种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物，如野生油料植物、野生杀虫植物、野生淀粉植物、野生橡胶植物、野生中药材、野生染料等，而且大片生存着在华北、中原大部分地区多已绝迹的连香树；不仅有红椿木、红豆衫、秃山白、牛皮酸、青檀等我国的特有树种，还有专家尚未作系统研究的稀有植物200余种。垣曲境内有动物近400种，钟古、寒号等鸟类占200余种，还有中条猕猴、金钱豹、金雕、大鲵等一大批国家重点保护动物。垣曲县丰富的物种资源多数聚集在风景区，尤以历山为最，历山的“山西天然植物园”、“华北物种基因库”正是由此得名。皇姑幔就处在历山自然生态游览区的中心位置，森林覆盖率达93%，水流急缓适当，冬季水温不低于4℃，夏季水温保持在17——19℃，水质好，天然无污染。经过历山旅游开发公司在此两年的试养，所养的鳟鱼，鲟鱼长势良好，成活率高，品质高，证明这里是鳟鱼、鲟鱼等冷水鱼养殖的绝佳之地。
二、生产经营环境
冷水鱼（鳟鱼）是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，品系主要来自朝鲜、美国、日本和北欧等国家，规模受到很大的制约。而我们运城市也是近几年才开始养殖，且品种单一，只有虹鳟一种，规模也很小。历山自然资源丰富，尤其是冷水资源，仅皇姑幔就达到1.3m3/s，根据科学调查分析， 1 m3/s的冷水资源就可以发展冷水鱼养殖池6600m2，年产冷水鱼150吨，产值680万元，利税超过380万元，历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目采用自然生态养殖，建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，不仅为自然生态旅游开发探索出一条新的思路，也会有力地带动这一产业的快速发展。
二、经济生活环境
“十一五”期间，垣曲县在党的正确的方针政策指导下，全县干群共同努力，县城经济综合实力进一步增强，国民经济和社会事业得到了持续、快速、健康发展。“十五”末，全县国内生产总值10亿元，比增长42.8%,年平均增长率为7.3%。第三产业成长迅速，产业增加值约1.5亿元，比增长74.4%，年平均增长率为11.5%。
城乡人民生活水平发生了巨大的变化。“十五”末，农民人均纯收入1600元，比增长94.9%，年平均增长率为14。1%；城镇居民人均可支配收入3800元，比增长116.03%，年平均增长率为16.76%。全县商品供应充足，价格稳定，市场繁荣。摩托车、彩电、冰箱、洗衣机、电话已进入寻常百姓家，少数城镇居民购置了空调、电脑、小汽车。人民生活水平正逐步由传统的温饱型向殷实富裕的小康型迈进，为发展县内旅游创造了条件。当然，由于历山等地的闭塞以及经济资源开发的缓慢，使当地经济发展水平落后于其它乡镇，使得垣曲县至今未能甩掉“贫困的帽子”，也使得此地以旅游开发和产业型经济带动总体经济发展的任务尤为紧迫。但旅游内容和特色餐饮的单一性在一定程度上影响着其快速的发展，历山冷水鱼的自然生态养殖项目的建设将有力地改善这一现状，并为山乡老区脱贫致富开拓了一个可持续发展的新思路。
四、交通设施条件
垣曲县内的交通以公路陆运为主，目前全县11个乡镇、191个行政村通了公路，县内交通条件有了改善。从垣曲新城往北到太原、往西到运城有铁路相通；由外地进入垣曲的交通方式基本是公路，垣曲往东有店——阳三级公路通行，新城往西北出境到横水、往东南到济源有横——济二级干线；往西到闻喜有闻垣二级公路，往南跨黄河到渑池有垣——渑公路；已经动工的闻——济高速公路于201*年十月开通。沿黄公路，垣曲新城到夏县、运城的二级公路的建设，可望进一步改善垣曲县的对外条件，使垣曲西与大运线相连、东与河南中原地区相通，将垣曲纳入太原、郑州、西安3小时经济圈内。
垣曲交通条件出现了良好的发展势途，将使垣曲成为晋、豫、陕交通的黄金地带，大量的客流以及便利交通也为冷水鱼养殖广阔的发展前景提供了有的保障。
第二节 项目背景
优良的生态环境和冷水资源是冷水鱼养殖的前提，没有优良的生态环境和冷水资源，就不能保证冷水鱼的品质和产量，良好的环境和冷水资源是冷水鱼养殖业赖以发展的基础。由于冷水鱼养殖对环境的依存度很高，因此没有优良的生态环境和丰富冷水资源的可持续性，冷水鱼养殖业就成为无源之水，无本之木。目前，历山自然生态旅游区、县城及运城十三县市冷水鱼的年需求量为150吨，80%靠外地引进。据有关部门预测，这一需求也会随着经济的不断发展迅猛增长，201*年将突破1000吨。
在中国，自古就对鱼喜爱有加，无论是在饮食，还是在观赏上都情有独钟，在中国很多吉祥用语都和鱼有关，比如：年年有余（取鱼之谐音）、吉庆有余等。随着近年来人们生活水平的不断提高，人们对饮食的营养科学搭配热切关注，尤其对高蛋白低脂肪食品的需求开始逐年升温。像冷水鱼这种肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素，在生态环境中放养的鱼产品，将会受到消费者的不二选择，尤其是高端市场，需求会迅猛增长。
垣曲冷水鱼养殖发展概述
1）至今，只有历山自然生态旅游区在试养。
2）市场所需冷水鱼全靠外地调运。
第三节 项目建设的必要性
一、项目建设的必要性与紧迫性
（一）符合山西省“十二五”经济发展总体规划的要求。
山西省委、省政府已经作出了调整产业结构、加快农村第二第三产业发展的重大决策，把经济作物种植、饲养业、农副产品深加工作为山西农业的支柱产业进行重点扶持，提出了产业化发展的要求，并上升到前所未有的高度，为垣曲农业开发经济作物种植、生态养殖等资源的发展提供了有利的政策环境和良好的机遇。因此该项目的建设符合山西省加快农业经济发展的总体要求，不仅可进一步体现山西历山独有的原始生态森林风貌，自然生态冷水鱼养殖开一先河，而且历山丰富的冷水资源合理利用和开发，对促进当地农业经济发展有着非常重要的作用，极有必要进行开发和建设。
（二）垣曲农业、水产业发展的需要。
垣曲县作为山老区，历来是国家级贫困县，工农业发展相对滞后，尤其是农业经济，虽然随着经济作物种植的幅度扩大，总体有所提高，但在养殖业，尤其是冷水养殖上基本是一片空白，本项目的建设对提高垣曲水产养殖业发展水平，尤其是高端水产养殖业有着极其现实的积极作用。
（三）历山自然生态旅游区发展的需要。
历山自然生态旅游景区，作为全省最大的生态旅游区和山西省十大景区之一，知名度不断提高，游客呈逐年迅猛增加，也相应带动当地餐饮业及相关产业的迅速发展，游客在餐饮上的需求明显增加，尤其是高端、特色菜肴的需求，而景区餐饮乃至县城及邻近的乡镇在此方面都相对滞后，除了历山木耳、野菜、猴头菇、核桃、黄河鱼虾、以及当地的土鸡、土鸡蛋等，品种相对贫乏。本项目的建设不仅可以丰富当地旅游餐饮和居民的菜篮子，历山冷水鱼还会成为一个健康的特色高端饮食品牌，尤其是自然生态冷水鱼放养和景区观光的完美结合，将对历山自然生态旅游起到很大的推进作用。
综合所述，本项目的建设不仅有利于促进山西省农业经济事业的发展，有利于当地农业经济的发展，有利于当地水产养殖业的发展，有利于促进当地经济和旅游业的发展，而且有利于满足居民日益增长的生活需求，有利于生态环境的改善和和利用，更有利于山老区人民早日脱贫致富。由此可见，该项目的建设是必要的。
第三章 销售市场预测
第一节 销售市场范围概述
水产养殖的市场是和当地餐饮以及居民的饮食需求分不开的，本地的餐饮业越发达，居民需求的越旺盛，其市场潜力就越大，反之就越小。其中有受人民饮食习惯、宗教信仰等因素的影响。良好的消费市场，有利于节约费用和提高经济效益。
水产养殖的市场范围是由所在地的地理条件决定的。可以说，这个地区经济越发达、高速公路网越畅通，水产养殖的市场范围半径就越大。除此之外，水产养殖的市场还存在着机会市场与潜在市场。机会市场是由水产养殖的市场所在城市地区的综合功能（政治、经济、文化、科技、教育、交通等）特征决定的，这个城市的集聚功能和扩散功能越强，其市场机会就越多，从而形成水产养殖的市场的规模化市场；潜在市场是指对产品个性化需求，一方面可能受经济、时间、交通便捷性的制约，另一方面受到品牌的强烈吸引，对这个市场的营销策略有效，水产养殖的市场发展空间就越大。就目前情况看，我国水产养殖的市场形态大都还处于商圈市场范围，即经济性消费市场。
第二节 历山冷水鱼市场分析
一、市场半径
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖设在历山自然生态旅游区中心位置皇姑幔景区内，紧邻历山旅游专线阳店公路，距县城60公里，将其目标销售市场划分为二个半径：
第一半径：历山自然生态旅游区和垣曲县城；
第二半径：运城十三县市及侯马临汾；
二、市场分析
1、第一半径销售市场
这一半径销售市场既符合产品的商圈市场，又符合机会市场及潜在市场的全部特征，既是产品的商圈市场，又是机会市场及潜在市场，是产品最忠实的消费地，是产品的支撑市场。
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖地皇姑幔景区位于历山自然生态旅游区中心地带，距风景区三大服务中心在30公里之内，覆盖80%历山游客餐饮消费群，多年平均客流量15万人次/年；距垣曲县中心60公里，也在1小时车程范围内，随着垣曲县经济和交通的迅速发展，居民对水产品的消费，以及流动人口的不断增加，餐饮业迅猛发展，水产品，尤其是高端水产品需求旺盛。据初步统计，仅景区内自我消费每年就可达2万公斤左右。
2、第二半径销售市场
第二半径销售市场，以运城十三县市及侯马临汾为主。
这一消费市场经济位居山西前列，市场潜力较大，闻济高速的建成通车使他们都处于2小时经济圈内。
第四章 建设区域及建设条件
第一节 地理位置
垣曲县位于山西省南部，介于北纬34°49’～35°26’、东京111°30’～112°05’之间，东跨王屋，西距中条，南临黄河，北接太行，三面环山，一面靠水，东北部的历山（舜王坪）海拔2358m，为该县最高峰，该县地势北高南低，河流由北而南，注入黄河，其中以允西河、板涧河、西阳河、五福涧河等较大，境内气候温和，年平均气温14℃，一月-1～-2℃，七月27～28℃，年降雨量700mm，霜冻期在11月上旬至次年3月下旬，无霜期200天以上。
历山自然生态旅游区最高海拔2358m，境内奇峰林立，层峦叠嶂，云雾飘渺，流泉飞瀑，扶青摇翠，森林覆盖率达90%以上。历山自然生态旅游区冷水鱼养殖区位于其中心位置皇姑幔景区入口部分，范围0.028km2，海拔1100m左右，属于历山原始森林的实验区，保护完好，森林覆盖率达93%，溪水由半山处的山泉水汇聚而成，水质清澈，无污染，枯水期流量不低于0.5m3/s，且水流急缓适中，夏季水温不超过20℃，冬季水温不低于4℃。
由于此处水温较低，没有其他鱼类或相近水生物生存，可以更好地保持物种的纯净性。
第二节 自然条件
一、气候
历山自然生态旅游区地区虽属温带大陆性气候，但由于群山环抱，小气候特色鲜明。夏季七月份最高温度26℃，比垣曲县城低13℃；全年降雨量900—1200mm。由于历山山高林密，植物覆盖率高，降水充沛，相对湿度大，空气清鲜纯净，易于冷水鱼的生长。
二、地质地貌
历山自然生态旅游区位居中条山东部与王屋山衔接处，境内崇山峻岭，河流遍布，皇姑幔海拔2134m，在地貌上属于侵蚀构造的中山，整个区域群峰耸立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水质优良，含多种矿物质和微量元素，适于养殖出高品质冷水鱼。
三、水文
历山自然生态旅游区皇姑幔水源主要有半山森林峡谷间泉水汇聚而成溪水清冽甘甜，无任何污染。
四、土壤
历山自然生态旅游区皇姑幔地质构造复杂，容山林峡谷于一体，无高碱质土质生成和高酸性物质溢出。
五、森林资源情况
本区域内森林资源保护良好，森林覆盖率达到90%以上。
六、动植物情况
丰富复杂的地表形态、地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍、栖身的重要条件，也天然造就了历山景区内丰富的野生资源。据统计，垣曲境内森林中有植物余种，国家确定山西省应保护的稀有植物11种，在这里就有9种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物，如野生油料植物、野生杀虫植物、野生淀粉植物、野生橡胶植物、野生中药材、野生染料等，而且大片生存着在华北、中原大部分地区多已绝迹的连香树；不仅有红椿木、红豆杉、秃山白、牛皮酸、青檀等我国的特有树种，还有专家尚未作系统研究的稀有植物200余种，历山的“山西天然植物园”、“华北物种基因库”正是由此得名。
七、社会经济现状
全县人口23万人，农村人口15.3万人，国内生产总值10亿元，农民人均纯收入1500元，人均占有粮食400kg，是一个社会基础薄弱、经济较不发达的区域。多年来，党和国家对该县进行了大量的扶持，但由于产业结构不合理，加之自然灾害和不合理开发，严重制约了当地经济的发展。
第三节 道路交通
交通方式以公路为主。经阳店旅游专线公路可与历山自然生态旅游区各游客服务中心及垣曲县、城阳城相连，经闻济高速公路、横济干线公路、垣渑公路、沿黄公路可与运城、太原、西安、郑州、洛阳等相通。
第五章 项目总体发展规划
第一节 项目简述
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目地处历山自然生态旅游区中心位置皇姑幔景区，森林覆盖率高，生态环境保存完整，水质优良无污染，有阶梯式自然水潭，极其适合冷水鱼的养殖，其产品品质高，作为运城市首家金鳟、中华鲟的养殖项目，前景广阔。
第二节 项目总体发展规划
一、发展方向
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目将以皇姑幔养殖区为依托，生态环境为基础，进行探索性养殖，开拓出高品质鱼种养殖和景区观光相结合的发展新思路，充分利用历山丰富冷水资源，在人性化养殖产业的思想指导下，将该项目建设成为一项集经济、环境、社会效益为一体的多赢化项目，为山老区人民脱贫致富和经济发展服务，为人民群众日益增长的生活服务。
二、发展规划
（一）自然生态放养型
历山皇姑幔地处历山风景区中心位置，交通方便，基础设施较完善，植被好，生态保护完整，冷水资源丰富。沟口560多米的峡谷中水流急缓适中，水潭密布，自然生态放养的条件优越，具备较好的开发前景。
（二）就近型销售模式
历山自然生态游览区已初具规模，年接待量稳定在15万人次/年，餐饮需求旺盛，可消化80%左右的销量，另外闻济高速的开通使距县城的车程缩短至1小时之内，大大方便产品销往县城各大酒店、宾馆等餐饮用户及水产市场。就近的销售模式可以很好地控制销售成本和管理成本。
（三）观光型养殖
结合皇姑幔优美的自然风光，采用观光型养殖，不但充分的利用了当地丰富的冷水资源，更好地提升了养殖的附加值，也为景区和游客带一处生趣盎然的别致景观。
第六章 项目主要建设内容
第一节 已具备的基础条件
历山皇姑幔基础设施已基本完善，生活用水、用电、职工食宿等条件已具备，空余的房屋可以作为冷水鱼养殖的饲料库，操作间和管理间等。
第二节 主要建设内容
一、1480m3仿生态拦水大坝（共9个养殖池，面积约2.8亩）；
二、560m饲养道路及450m2饲料投放平台、2个休息凉亭；
三、86 m2养殖防护网。
四、26m仿生态漫水桥一座。
第三节 主要建设内容说明
本项目主要建设内容为：养殖池拦水坝、饲养道路、饲料投放平台等，所建设单项工程详细说明如下：
一、养殖池
1、9个养殖池的建设，面积约2.8亩。
对现有的阶梯式天然水潭清淤整理，建坝蓄水以达到养殖要求的水深、面积、流速等技术要求。
2、拦水坝：1480m3
拦水坝要求仿自然生态型，主体为水泥混凝土结构，外墙采用当地河卵石堆砌，达到和周围景观和谐一致，最好起到锦上添花的效果。
主要技术指标：
混凝土设计：c30
水泥标号：325硅酸盐水泥
二、饲养道路、饲料投放平台、凉亭
1、饲养道路：560m
该饲养道路依山势而建，部分采用空中栈道的形式，要有地方特色，质朴实用，又要较高的美学价值，适宜饲养和游客观赏，达到与林间旷野的幽静环境融为一体。饲养道路建设应减少挖方和增加边坡高度，保持与自然环境的协调，达到自然美与艺术美的高度统一。宽度1.5m，共560m。沿线共需浆砌护坡300 m3。
2、饲料投放平台：450m2
在主要养殖池处增加木质饲料投放平台，既方便了饲养员投放饲料，又方便游客观赏。要求木板厚度4cm，平整度好，防腐处理，平台临水一侧设置防护栏杆。
3、凉亭：2个
在5池和8池各设休息凉亭一座，供游饲养员和游客休息、避雨等不时之用，要求质朴实用，又要较高的美学价值，达到与林间旷野的幽静环境融为一体。
三、防护网
主要功能防止山洪时鱼苗被水冲走，位置在1池前涵洞入口和出口设置两道防护网。防护网采用钢架结构，网孔直径不大于3cm。
四、漫水桥
根据地形规划设计，要求和周围环境协调一致，以达到实用性和观赏性统一的目的。
第四节 供排水工程及消防工程
一、供水
1、供水量计算
序号
名称
养殖池面积
供水量情况
水源情况
备 注
1
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目
1928m2
≥0.3m3/s
溪水
2、消防用水量
按同时火灾次数1次，火灾延续时间2小时，一次灭火用水量15l/s，景区最大用水量108m3。
3、供水系统
养殖池采用山泉自流供应，管理人员办公居住等设置室内供水。使用景区现有供水网络。
二、排水
1、管理人员办公居住等采用雨水、污水分流排放系统，其他用水不集中的地方，采取直接排放形式，由山间草木净化。
2、污水排放系统
管理人员办公居住等污水排放，使用现有景区污水排水系统。
3、排雨水系统
屋面雨水经落水管流经地面，与地面雨水汇集到排雨水沟，地面坡度为0.3—0.5%，雨水经地面坡度排入排雨水沟。
4、雨水和经处理后的污水均排至附近的山谷中，自然排放。
三、消防
本部分景区现已基本配套，本项目不予考虑。
第七章 节 能
第一节 设计原则
项目采用自然生态放养，尽量不使用能源。
第二节 节能措施
所有饲养殖池采用梯级式建设，合理利用自然水流，饲料为外购，人工配比投食，基本不需要能源。
第八章 环境保护与安全防护
第一节 环境保护
一、投入使用后的三废治理
（1）废水：因为本项目采用自然生态放养，不产生任何废水。
（2）废物：主要废物为生活垃圾，经装袋集中后，统一送往历山风景区指定的垃圾处理厂。
二、施工中的三废治理
本项目因为采用自然生态设计，在实施过程中产生的极少量的建筑垃圾，采用定点集中堆放及时清理的方式进行处理。少量生活废水经排污管排到山间深沟。施工时尽量减少噪音污染。
第二节 劳动保护与安全防护
一、项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工，做到安全施工，文明施工。
二、因建设场地处于高山峻岭，建筑材料运输和施工中的危险性较大，因此运输和施工中应采取必要的措施，严密注意安全。施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。
第九章 机构设置及劳动定员
第一节 机构设置及主要职能
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目部为该项目的组织机构设置，隶属于垣曲历山旅游开发公司。重点设置：经理办、生产部、市场部等。
其主要职能如下：
1、养殖管理；
2、采购和销售管理。
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖机构设置表
经理（景区经理兼）
生产部
市场部
第二节 劳动定员
本项目预测总定员9人（其中部分人员可兼职）
各部门如下表所示
序号
部门或岗位名称
总定员
备注
1
经理
1
景区经理兼
2
生产部经理
1
3
市场部经理
1
4
饲养员
2
5
销售员
1
6
运输员
1
7
医疗检疫员
1
合计
9
第十章 工程进度计划
一、项目建设进度
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目本着“统一规划、统一建设、统一管理”的三统一模式进行建设。建设期为9个月。
二、工程建设进度周期说明
本项目总建设工期为9个月，具体如下：
第一阶段：前期准备工作阶段共3个月。
1、项目立项及办理其他手续 2个月。
2、勘察设计1个月。
3、落实资金2个月。
上述事项可交叉进行。
第二阶段：工程实施阶段共2半个月。
1、养殖池（含拦水坝）2个月。
2、观光步游道、观光平台、凉亭等配套公用工程2个月。
以上工程交叉进行。
第三阶段：验收15个天。
第四阶段：试放养3月。
第五阶段：正式放养。
第十一章 总投资估算与资金筹措
第一节 总投资估算
一、编制依据
1、《山西省建设工程费用定额》（）
2、《山西省建设工程其他费用标准》（）
3、《山西省建筑工程投资估算指标》（）
4、参考同类工程及设备单位提供的到货价
5、参考企业提供的投资估算和园林工程造价，根据二季度价格指数调整到目前标准。
二、总投资估算：
历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目：
总占地面积28000m2（约合42亩）
总投资153.5万元
其中：工程费用：121.5万元
其他费用：17.8万元
预备费：10.9万元
铺底流动资金：3.3万元
详见附表1《总投资估算表》
第二节 资金使用与筹措
一、资金使用计划
总体工程资金使用计划：
时间
完成投资
（万元）
建设内容
9个月
121.5
1、9个养殖池的建设，面积约2.8亩；
2、560m观光步游道及450m2观光平台、2个休息凉亭；
3、86 m2养殖防护网。
4、26m仿生态漫水桥一座。
二、资金筹措
项目共需资金153.5万元
资金筹措计划如下：
申请国家支持：80万元
地方自筹：73.5万元
第十二章 财务测算及评价
第一节 评价依据
一、国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
二、国家现行的的有关法规和政策。
三、相关专业提供的资料和数据。
第二节 利润测算
一、本项目工程总投资为153.5万元，其中：工程费用121.5万元，其他费用17.8万元，预备费10.9万元，铺底流动资金3.3万元。
二、资金来源为：
申请国家拨款：80万元
地方自筹资金：73.5万元
三、项目工程共需资金153.5万元， 9个月完成全部投资。
四、产值：
年产25吨，按现市场价45元/kg计，销售收入为112.5万元。
五、成本：直接成本为45%，计50.62万元。
七、收入比例的确定：
本项目建成后，第一年收入比例为75%，第二年达到90%，第三年达到100%。
第三节 成本费用
本项目可行性研究报告根据垣曲历山自然生态旅游区提供的现有调查成本，结合国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下八项组成：种苗费、饲料、检疫费、工资及福利、动力费（水、电）、修理费、折旧费、摊销费、管理费、财务费用等。其中折旧费根据国家现行规定，建筑物以30年计算；无形资产摊销费以10年计算，递延资产摊销费以5年计算，管理费用包括：招待费、差旅费、办公费、劳务费等。综合成本占产值的50%，税前利率为50%。
第四节 财务评价
财务盈利能力分析
1、净利润
项目年经营收入为112.5万元，年平均总成本为50.625万元，年上缴税金及附加15.75万元，税后净利润46.125万元。
2、投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=30.04%
3、投资利税率=年平均利税总额/总投资100%=36.64%
4、投资回收期：税后3.3年
5、财务净现值（i=10%）：税后11.25万元
6、财务内部收益率：税后29.63%
第五节 不确定性分析
一、盈亏平衡分析
项目的盈亏平衡点（bep）为49.4%。计算结果表明，当项目的营业额达到设计能力的49.4%时，企业可保本，超过此值，企业进入盈利区，反之，则亏损。
二、敏感性分析
考虑到项目实施过程中的一些不确定因素变化对项目经济效益的影响，分别对固定资产投资、销售收入、经营成本三个较为敏感的因素，发生单因素变化时的效益分析。
各因素的变化都不同程度地影响项目的经济效益，其中对销售收入的变化最为敏感。当不确定因素销售收入变化率达到-10%时，项目的财务内部收益率达到9.23%，低于基准值，说明项目的抗风险能力较差。
可以看出，营业收入变化对投资效益指标的影响较大，投资、经营成本变化对投资效益指标的影响较小。
第十三章 招投标管理
招标投标管理是每一个符合要求的工程项目均应遵循的准则。在招标过程中严格遵循“公开、公平、公正”和“诚实守信”的原则，并严格遵循《中华人民共和国投标招标法》，国家计委三号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。
为了规范建设项目招标、投标活动，有效地保护国家利益，社会公共关系利益和招标、投标当事人的合法权益，所以，只有通过招投标的方式，从建设项目一开始就能走上规范化的道路。保证工程建设质量。
该项目应采取的招标形式为：
（1）工程招标范围：应为全部招标；
（2）招标组织形式：应为委托招标；
（3）招标方式：应为公开招标；
（4）招标广告应在指定的省级媒体进行发布。
第十四章 研究结论及社会效益分析
第一节 研究结论
经济评价分析表明：本项目总投资153.5万元，工期9个月，项目年经营收入平均为112.5万元，年平均总成本为50.625万元，年上缴营业税金及附加15.75万元、税后净利润46.125万元。
1、投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=30.04%
2、投资利税率=年平均利税总额/总投资100%=36.64%
3、投资回收期：税后3.3年
4、财务净现值（i=10%）：税后11.25万元
5、财务内部收益率：税后29.63%
第二节 社会效益、生态效益分析
1、冷水鱼（鳟鱼）是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，而我们运城市也是近几年才开始养殖，且品种单一，只有虹鳟一种，规模也很小；历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目的建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，也会有力地带动这一产业的发展。
2、该项目将是历山自然生态旅游区发展一个新亮点，可以很好地丰富景区特色旅游餐饮品种。冷水鱼生活在20℃水温以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素。中传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为其有抗癌、强肾、明目、健脑的药用功能，是儿童智力发育、妇女产育、病人手术后的绝好补品。冷水鱼的引入将使历山旅游餐饮在菜系的多样化方面有一个质的提高，更好地为游客服务。
3、该项目的建成将形成约560m的冷水鱼自然生态养殖观光带，为历山旅游观光增添一处情趣生动的靓丽风景线。让游客在欣赏历山美轮美奂的山水之美的同时，体验到了人与生物及大自然的和谐之美。
4、经济评价表明：该项目具有良好的经济效益，(税后)财务内部收益率为29.63%，(税后)投资利润率为30.04%， (税后)投资回收期为3.3年。在实现经济效益的同时，该项目也有着广泛的社会效益和环境效益，不仅对历山旅游有很好的促进，而且为当地产业经济发展提供一个新的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济、社会、环境取得良好的效益。
综上所述，本项目的建设是可行的，宜尽快实施。
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