县财政局财政收支情况工作总结及工作计划

县财政局财政收支情况工作总结及工作计划

　　一、xxxx年工作总结

　　（一）财政收支情况

　　xxxx年，全县一般公共预算本级收入完成x.xx亿元，完成年初计划的xxx.x%，同比增收x.xx亿元，增长xx.xx%。全县一般公共预算本级支出完成xx.xx亿元，同比增长xx.xx%。八项支出预计增长xx.xx%，库款保障水平预计x.xx以下。

　　（二）主要工作亮点

　　一是财政收入稳步增长。面对收入压力不断加大，财政局联合征收部门采取有效措施，一手抓收入征管，一手抓财源培植，千方百计做大财政“蛋糕”。xxxx年，全县一般公共预算本级收入完成x.xx亿元，完成年初计划的xxx.x%，同比增收x.xx亿元，增长xx.xx%。

　　二是支出保障更加有力。在支出安排上，始终坚持民生优先原则，将有限的财力更多地用于保障和改善民生。xxxx年，全县完成xx.xx亿元，同比增长xx.xx%。

　　三是财政改革深入推进。全面加强预算管理，强化预算约束。完善财政预算项目编审，依托财政综合管理平台，全面实行预算项目绩效目标评审，构建起“三级项目库”的项目入库审核审批模式。

　　四是严格政府债务管理。按照“不发生新违规融资，不发生债务风险”的要求，规范全县政府性债务管理，政府债务余额控制在限额内，债务风险整体可控。

　　（三）主要工作措施

　　1抓好财政收支，确保预算执行平稳有序。一是狠抓组织收入工作。紧扣今年财政收入增长的预期目标，及时将任务分解落实到各征收单位，加强与国地税部门的沟通协调，强化收入预算执行分析和研判，做到早谋划、早落实，增强工作的主动性。二是积极争取上级补助。着力在脱贫攻坚、生态环保、科技创新、工业结构调整、重大项目建设等方面加大争取力度，做实做细项目，加强协调配合，确保财力总量稳定增长。三是进一步清理整合专项资金，完善专项资金清单制度，加强专项资金管理，提高财政资金使用效益。坚持厉行节约，继续压减一般性支出。严格支出进度考核，加大对重点单位、重点项目的督查力度，将预算执行与部门预算、绩效考评相挂钩，提高预算执行的均衡性和有效性。

　　2.优化资金支出结构，改善和保障民生。在年初财政预算安排上，我局足额配套各项民生财政资金。一是社会保障和就业支出县级财政预算安排了xx，xxx万元。其中：城乡低保安排了xxx万元，农村特困人员救助供养支出安排了xxx万元，残疾人两项补贴安排了xxx万元，城乡居民基本养老保险基金财政补助安排了xxxx万元，儿童福利安排了xxx万元，老年福利安排了xxx万元。二是医疗卫生与计划生育支出县级财政预算安排了xx，xxx万元。其中:城乡居民基本医疗保险财政补助安排了x，xxx万元，医疗救助安排了xxx万元。组织制定了《xx县关于实施全面两孩政策配套的通知》，全面落实两孩政策和生育保险待遇，强化计划生育公共财政投入，全年投入孕前优生健康检查经费xx万元，出生缺陷综合防治经费xx.xx万元。三是及时足额拨付社会保障资金。低保、特困人员供养、残疾人二项补贴、计生家庭奖励等资金实行按月发放、财政直接支付。四是加大投入改善敬老院软硬件设施和提高敬老院经费。对我县各家敬老院的环境场所、水电、消防应急等设施设备进行改造提升，提高了敬老院管理人员经费和工作经费，切实保障敬老院管理人员生活待遇和工作正常运作。

　　3.深化财政改革，强化财政监管。一是深化预算管理改革。进一步推进预算信息公开，完成了全县xx个预算单位的预决算公开及整改工作。规范项目库管理。构建起“三级项目库”的项目入库审核审批模式。完善财政绩效评价机制，出台《关于做好我县财政管理绩效评价工作的通知》，进一步推进我县财政管理绩效评价制度的建设。二是严控债务风险。依法通过政府债券方式适度举债，新增债券均报本级人大或其常委会批准。xxxx年，我县争取新增政府债券x.x亿元，全部用于我县土地储备。积极化解存量债务。制定了《xx县存量隐性债务化解方案》，明确了化解计划及化解措施。三是稳步实施政府投融资体制改革，按上级部署要求推进PPP模式。目前，我县x个项目已获得省财厅批复纳入PPP项目库管理。

　　4.深化国有资产体制改革。一是开展国有资产管理体制改革，印发了《xx县核查和审计公共资产资源工作方案》、《xx县公共资产管理中心关于下放国有资产管理权的通知》，修正完善了《xx县行政事业单位国有资产管理暂行办法》，进一步加强我县国有资产管理。二是深化国有企业改革。重点从完善国有资产监管架构及优化企业布局两个方面着手，拟定我县关于进一步深化国有企业改革、激发企业活力的实施意见，实现国有资产保值增值。

　　二、目前工作中存在的主要问题

　　一是受经济下行及市场疲软等因素影响，地方财政收入增幅偏低，进度偏慢。二是重点项目储备不足，投资拉动作用减弱，发展后劲不强，工业龙头企业带动作用较弱，财政增收的渠道不宽。三是教育、社会保障以及城乡基础设施建设、民生工程等需大量资金投入，资金支出压力大，财政收支矛盾依然突出。四是部门理财观念有待加强，财政资金使用效率有待提高。

　　三、xxxx年工作计划

　　（一）xxxx年目标任务

　　xxxx年，地方一般公共预算收入预计完成x.x亿元，增长x%。

　　（二）xxxx年主要措施

　　1.全力做好财政增收工作。加强财源建设，大力培育新的增长点。充分发挥财政促进发展的杠杆作用，推动产业结构调整和优化升级，大力扶持中小微企业发展。继续加大“三农”投入，支持深化农村改革，推进农业现代化发展，促进农业增效农民增收。优化政府投资结构，做好重大基础设施建设资金保障工作。健全完善金融机构激励机制，促进金融机构加大对地方经济的支持。努力做好开源节流。根据市委政府确定的经济发展预期目标，结合继续实施积极财政政策的要求，充分考虑财政收入与经济增长的互动关系，以及减税降费等因素，切合实际编制我县财政收入预算，坚持依法征收，加大税收稽查力度，减少税收流失，做到应收尽收。依法加强税收征管，切实抓好非税收入解缴，确保财政收入及时足额入库。牢固树立“过紧日子”思想，认真落实厉行节约制度机制，规范公务接待、会议培训等管理，继续推进公务用车制度改革。严格控制“三公”经费等一般性支出。

　　2.严格做好财政支出工作。一是落实好预算执行单位的主体责任，切实加快预算执行进度，尽快形成实际支出。二是加大项目开工和建设力度，推进项目支出进度。三是积极作为，主动应对，继续实行通报制，对全县各单位支出情况每月排队，向县分管领导及时汇报，对支出不达进度排名靠后的进行通报。加大盘活财政存量资金的使用力度。严格执行前期制定的加强库款管理、盘活财政存量各项政策措施，对支出进度缓慢、当年经费结转规模较大的部门单位，在编制下年度预算时核减相应预算指标。

　　3.全力保障基本民生。认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，强化资金监管，补齐民生短板，保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业发展。坚决打赢脱贫攻坚，集中有限财力精准发力，综合施策，使扶贫资金直接惠及贫困户，充分利用财政扶贫基金，引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入，努力完成脱贫攻坚任务。

　　4.全力做好财政改革工作。一是扎实推进财政制度改革。xxxx年，县财政局将按照《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》的文件精神，扎实抓好预算编制和预算监管、加快建立健全项目库，简化项目审批、优化预算执行、强化预算监管，对照改革内容，创新创造，攻坚克难，确保预算编制执行监督管理改革工作平稳有序推进。二是进一步推进预算绩效管理工作。根据《关于印发<x省财政预算绩效指标库>和<x省预算绩效指标库管理暂行办法>的通知》（粤财绩[xxxx]x号）的要求，加快探索针对财力保障资金的绩效管理，全面推行财政绩效评价工作，在绩效目标管理、监控、评价等过程中切实加强《指标库》的管理和应用，让财力保障资金集约化使用，充分发挥财政资金应有效益。三是加强政府债务管理，切实防范财政风险；按时偿还各种债务，维护政府信用。四是大力推进政府和社会资本合作。充分发挥我县政府与社会资本合作工作领导小组协调机制，统筹协调解决我县PPP工作中存的问题，规范推动政府和社会资本合作项目落地实施。

　　5.持续深化国有企业改革。根据中央深化国有企业改革的要求，按照“盘活存量、优化布局、集中优势、集团发展”的原则，完善国有资产监管架构 ，建立“国资监管机构—xx有限公司—国有企业”管理框架，优化现有国有企业布局，大力推动重组整合，利用我县近来对国有、集体企业清产核资的审计结果，逐步将我县国有、集体企业整合，组建xx县xx有限公司，明确功能定位并实施分类管理，准确界定监管企业的不同功能，实施差异化管理，建立和完善与之相适应的监管内容、方式和手段，让国有企业进一步做大做强做优。

　　6.全力做好财政队伍建设。大力推进深入开展“两学一做”学习教育，扎实开展“三个是否”思想大讨论活动，继续做好民主评议政风行风工作和党务公开工作，进一步增强纪律意识、责任意识，落实党风廉政建设主体责任统一思想，凝聚力量，不断提高财政队伍的管理水平。

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