县财政局财政执行工作总结和工作计划

县财政局财政执行工作总结和工作计划

　　xxxx年，是新《预算法》实现的第一年，也是“十二五”规划的收官之年，我局在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，围绕“转型升级、创新发展”这一目标要求，全面贯彻党的十八大会议、全省和全市财政工作会议及全县经济会议精神，积极适应新常态，优化支出结构，坚持民生优先、工资优先，较好地完成了上半年的各项工作任务。

　　一、xxxx年主要工作

　　（一）预算执行情况

　　财政支出情况。xxxx年，我县预计完成财政支出xxxxxx万元，比上年同期增支xxxxx万元，增长xx.x%。全县财政收支预算执行情况较好。

　　（二）主要工作

　　1、积极组织财政收入，全力服务经济发展

　　本年度，我局始终围绕年初制定的工作目标（地方财政收入xxxx万）开展各项工作，大力推行“营改增”工作，积极拓展增收渠道，做到依法征收、应收尽收，主动加强与国税、地税以及重点企业的沟通协调出色的完成了全年收入目标任务（见 “预算执行情况”）。

　　2、盘活存量资金，提高使用效益

　　今年初，我局依据中省财经会议精神，多次召开专题会议，积极开展存量资金的清查、盘活工作。在工作中，一是加快存量资金的支出进度。对清理出的县级财政存量资金，提请县长办公会予以重新安排，及时用于我县本年度重点领域和薄弱环节，充分发挥了财政资金的经济效益。二是狠抓本年度预算执行管理，财政局在年初预算时就对预算支出进度金项链量化分解，要求按时间、按进度、分批次对中省市下达的各类专项资金适时拨付，并多次召集相关会议，并针对资金动态商讨策略，以求财政资金效益的最大化。

　　3、积极落实中省政策，全面开展车改工作

　　今年以来，我局迅速选调专门人员成立车改工作组，认真学习中、省、市车改相关文件精神，并根据《x省公务用车制度改革总体方案》和市公车制度改革总体方案，对全县进行了细致的统计、测算，然后制定出我县的实施方案。此次车改共涉及xx个单位xxxx人，占全县统计数的xx.xx%。现已将全县涉改公车xx辆交付运营公司并投入使用，剩余xx辆正在评估拍卖中，拍卖资金将全额收回财政；公务员的车补业已按照市上文件积极筹备、即将发放。

　　4、规范支出行为，认真搞好国库支付业务

　　截止xx月末，国库集中支付中心为纳入国库集中支付管理的xxx个预算单位，办理直接支付业务xxxx笔，涉及资金xxxxxxxxx.xx元，授权支付xxxxx笔，涉及资金支付xxxxxxxxx.xx元。通过国库集中支付业务的运行，强化了财政资金管理力度，减少了财政资金挤占挪用现象，从而节约了财政资金，提高了财政资金的使用效率，防止了腐败现象的发生。同时加大了政府对财政资金的宏观调控能力，最大限度避免了财政资金“库外沉淀”，促进财政工作全面协调和可持续发展。

　　5、优化支出结构，提高保障民生能力

　　一方面做好节支工作，认真落实厉行节约的措施，大力压缩行政性支出，严格控制“三公”消费支出，xxxx年全县行政事业单位公用经费一律按预算压减x%，把有限的财力更多的用到民生事业上。

　　另一方面我局围绕增强城乡发展活力，加大了对“三农”工作的支持力度，严格执行了各项惠农补贴政策。截止xx月底，农财所下达支农资金xxxxx.xx万元，支付xxxx.xx万元；企财所通过“惠民一卡通”及时兑付各项惠农补贴资金xxxxx.xx万元；同时加大对社会保障、医疗卫生、教育科技及廉租房改造等政府实事工程的投入，实现最大限度地惠民。

　　6、严格按照采购程序，高效完成采购任务

　　截止xx月末，县政府采购中心共实施政府采购业务xxx次，执行集中采购预算xxxx.xxxx万元，实际完成货物、工程、服务类集中采购额共计xxxx.xxxx万元，其中:货物类xxxx.xxxx万元；工程类xxx.xxxx万元；服务类xxx.xxxx万元。节约资金xxx.xxxx万元，资金节约率x.x%。

　　7、加强税源监控，推进绩效管理

　　今年来，我局税控办按照市上要求和工作实际，对县域重点税源实行按月上报、按季分析的工作机制加强税源监控，并会同政府法制办、国税、地税等x个部门和单位召开了关于清理规范税收等优惠政策的会议，全面掌握我县税源底子，规范税收征管，夯实税源基础，保持地方财政收入的长期稳定增长。

　　同时，我局税控办积极探索绩效目标管理和财政投资评审方法，制定并完成了旱作农业技术推广、绿色长廊、通村公路、饮水工程等绩效评分体系。截止xx月xx日，完成投资评审项目xxx个，评审资金xxxxx.xx万元，核减节约xxxx.xx万元。提高了财政资金的使用效益和效率，及时有效地为领导决策管理提供服务。

　　8、健全工作制度，做好回收工作

　　半年来，我局资金所围绕本单位的具体业务，集中精力，实行了报账制，制定了详细的操作流程，在源头上杜绝资金在使用过程中发生跑、冒、滴、漏，挤占挪用等情况的发生，使资金的管理更具有操作性。同时，对借款企业进行甄别，制订了今年的回收计划以及将采取的各种措施。

　　（三）财政工作形势分析

　　今年，受全省经济发展下行的影响，我县财政面临的困难和矛盾众多，一方面县域财源有限、收入形势不容乐观，故需科学谋划，巧妙应对；另一方面教育、卫生、社保等刚性支出不断增多，廉租房、公租房和棚户区改造、街巷改造和公共设施等政府实事工程投入需求量大，财政收支矛盾十分突出，平衡难度进一步加大。

　　二、xxxx年工作计划

　　（一）指导思想

　　以科学发展观为统领，围绕“转型升级、创新发展”这一目标要求，坚定信心，攻坚克难，勇于进取，充分发挥财政职能作用，确保完成全年各项目标任务。

　　（二）主要目标

　　1、提高财政收入

　　在xxxx年度，地方财政收入将达到xxxx万。故应从年初开始就要分解目标，大力开展“开源节支”工作，加大对地方产业、特色企业的扶持力度，为县域经济的发展奠定基础；努力增大税收在财政总收入中的比例，逐步降低非税收入的份额；认真落实、扩大“营改增”范围，支持中小企业创业创新等。

　　2、优化支出安排

　　按照“保民生、保重点、优结构”的思路，进一步加强支出管理，全力推进专项资金“项目库”管理改革，加快预算下达和资金拨付。大力压缩一般性支出，积极盘活存量资金，集中财力保证重点，全力力保障农业、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生支出的需要。

　　3、全面实现预决算公开

　　进一步贯彻落实中省市领导的指示精神，压减公用经费，全面实现预决算公开和“三公”经费公开，进一步加快我县预决算制度的管理改革步伐。

　　4、保障民生支出落实到位

　　xxxx年度，我局将继续加大对教育科技、医疗卫生、社会保障及廉租房改造等政府实事工程的投入力度，全面落实中省市的民生政策，实现新增财力的xx%用于民生，教育经费占财政支出的xx.x%，及时兑付各项惠农补贴资金，并根据需要适时调整，努力实现最大限度地惠民。

　　5、继续深化财政改革

　　一是继续深化预算制度、非税管理制度、政府采购制度等的改革，二是敏锐捕捉当代经济发展、变幻的信息，严格落实中省市的各项变革措施，扩大“营改增”试点范围，继续清理规范行政事业性收费项目等。三是大力推行“公务卡”消费，加大宣传力度，积极营造消费环境，鼓励商家办理POS刷卡机，通过一系列的配套措施全面推行公务卡。

　　6、切实加强财政监管

　　财政局将严格督促各部门（单位）严格按照预算批复执行，严格项目经费使用范围，推进部门预决算信息公开；加强执行动态监控、重点监督检查和支出绩效评价；加强资金的跟踪问效，严格控制资金的使用方向，推进财政绩效评价工作。

　　7、加强干部队伍建设

　　在未来的一年里，我局全体工作人员，将强化财政内部控制建设，落实好党风廉政建设主体责任，加强干部政治思想教育和廉政建设教育，树立正确的世界观、价值观和人生观；强化行风作风建设，强化为民服务宗旨意识，不断提高财政工作质量和服务水平；加强业务学习和培训，提高干部业务技能，提高依法理财、科学理财水平，努力实现财政工作再突破。

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