今年以来，面对国内外疫情影响的艰难环境，我局积极统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，采取有力措施，克服各种困难，努力调整支出结构，千方百计做好“六稳”工作，落实“六保”任务。
一、xxxx年上半年财政收支情况
（一）xxxx年x月收支情况。截至xxxx年x月，xx市组织财政收入完成xxxxx万元，较上年同期减少xxxx万元，下降xx.xx%。其中：税务部门完成xxxxx万元，较上年同期减少xx万元，下降x.xx%；财政部门完成xxxx万元，较上年同期减少xxxx万元，下降xx.xx%。截至xxxx年x月，xx市一般公共预算支出xxxxx万元，较上年同期减少xxxxx万元，下降xx.xx%。扶贫资金累计支出xxxx万元，支出进度xx.xx%，超过序时进度xx.xx个百分点。
（二）xxxx年上半年财政收支预计。结合最新实际情况，预计xxxx年上半年组织财政收入为xxxxx万元，同比减少xxxxx万元，下降xx.x%。其中：税务部门预计可完成xxxxx万元，同比减少xxx万元，下降x.x%；财政部门预计完成xxxx万元，同比减少xxxxx万元，下降xx.x%。上半年一般公共预算支出预计完成xxxxx万元，较上年xxxxxx万元减支xxxxx万元，同比下降 xx.x%。
二、xxxx年上半年财政工作的主要措施及成效
（一）全力组织财政收入，确保民生支出。今年以来，受国内外疫情的影响，我局协调相关部门召开收入分析协调会，重点针对土地出让、国有资产盘活等问题进行分析和预判，研究制定目标预案和措施，充分挖掘各类税收收入的增收潜力，做好建筑施工和安装行业、房地产业等税收的稽查入库，截至x月，我市组织财政收入完成xxxxx万元；多方争取上级项目扶持和资金落实，截止x月xx日，共争取上级补助资金xxxxx.xx万元。
（二）积极做好疫情防控工作，保障疫情防控支出。积极投入到疫情防控中，统筹协调疫情防控资金保障、落实政策、指导资金管理使用与参与联防联控工作。实行疫情防控资金拨付优先保障制度，加大库款保障力度，做到优先调度、足额拨付，确保xx市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部工作经费的支出。截至x月xx日，我市共安排疫情工作经费xxx.xx万元（其中：上级资金xxx.xx万元，本级资金xxx.xxx万元），支出xxx.xx万元。
（三）全面推进国库集中支付电子化改革及做好xxxx年部门预算编制工作。推进国库集中支付电子化改革工作，全面实现国库集中支付电子化管理覆盖到全市所有预算单位，财政资金支付搭上了安全快捷的“直达高铁”。我市国库集中支付步入“无纸化”时代，全市约xxx多个预算单位，已完成国库集中支付电子化管理系统上线，改革覆盖面均达xxx%，圆满完成了x区财厅要求的工作目标，实现了财政资金安全和效率的双提升。认真做好xxxx年部门预算编制工作及部门预算批复工作。
（四）加大口岸基础设施建设投入，加快推进通关便利化。重点推进友谊关口岸升级改造工程、xx（铁路）口岸升级改造工程、边民互市点提升改造工程和友谊关口岸扩大开放至xx寨、xx基础设施项目、南向通道“两国一检”友谊关左辅山二桥（含口岸卡口扩建）及进境车辆候检区项目等陆海新通道重大项目和重大标志性工程建设，进一步完善口岸功能、提升口岸承载力，夯实边贸发展基础。截至x月xx日，我局共筹措资金xxxx.xx万元，支出xxxx.xx万元。
（五）开展财政扶贫资金使用专项检查，提高扶贫资金使用效益及完成巡视问题整改工作。截至x月xx日，我局共开展x次对全市财政扶贫资金使用管理情况抽查，累计抽查xx个项目，涉及资金xxxx万元，针对发现的扶贫项目管理不规范、项目进度账实不符、扶贫资金使用效益不高等问题，第一时间要求项目业主单位及时整改完善，推动问题整改落实。截至xxxx年x月xx日，扶贫资金动态监控系统共收到上级下达财政专项扶贫资金xxxx.xx万元，已全部完成资金分配与绩效录入工作，资金分配信息和绩效填报信息比例达xxx%。针对中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”暨国家脱贫攻坚成效考核反馈提出的问题，我局第一时间开展工作部署，举一反三，确保整改工作落到实处，截至x月底前已全部完成整改。
（六）开展一事一议财政奖补，深化农村综合改革。xxxx年我市共获得农村综合改革转移支付资金xxxx万元，其中农村公益事业财政将补资金（一事一议）xxx万元，安排项目xx个；扶持村级集体经济发展资金xxx万元，安排项目x个；农村公共服务运行维护机制建设试点资金xxx万元，安排项目xx个；农村综合改革工作经费x万元。目前各项目已经市人民批复并进行项目前期工作。
（七）继续加大教育事业的投入，确保教育工作目标任务全面完成。年初预算安排教育经费xxxxx万元，与去年同期相比xxxxx.xx万元增加xxxx.xx万元，同比增加xx%。一是加大教育惠民工程投入。安排农村义务教育寄宿生生活、交通费补助、营养改善计划补助、职业教育以及普通高中助学金等共xxxx.xx万元，一系列的教育惠民政策，惠及贫困生xxxx人，进一步推动了教育公平的实现，全市所有在校生享受到政府的阳光政策惠泽，为我市中小学生身心健康成长提供保障。二是加大教师队伍建设投入。投入教育队伍建设xxxx.x万元，其中：落实边远学校、教学点教师生活补助xxx.x万元，惠及xxx名边远乡村教师，寄宿制学校教师晚自习补助xx万元，校长绩效工资增量xx万元，安排特岗教师绩效工资财政补助及社会保障缴费xxx.x万元，聘用人员经费xxxx万元等。三是加大学校标准化建设投入。截止目前，我市安排教育基础设施建设项目资金xxxx万元。新增采购各学校教学设备，安装网络多媒体教室、电教设备、各学校食堂设备购置、节能开水器购置等，有效提高学生学习生活条件。
（八）强化评审风险防控及完善政府采购改革，确实提高财政资金使用效益。截止xxxx年x月xx日，累计评审财政性资金投资项目xxx个，送审造价总额x.xx亿元，审定造价总额x.x亿元，审减不合理金额x.xx亿元，审减率达xx.xx%，保障了财政资金安全、合理、有效的使用。推进云计算、大数据、电子商务等新技术，促进政府采购与互联网深度融合，进一步提高政府采购规范化、透明化程度，提升政府采购的效率和效益。完成我市“政采云”平台的建设，并正式启用政采云平台实行政府采购计划备案和电子卖场协议供货系统。提高政府采购工作效率，降低采购成本，节约财政资金，实现政府采购规范化。
三、存在的问题和困难
（一）受今年疫情的影响，xx市边境互市贸易到x月x日才逐步恢复运行（目前油隘、叫隘贸易点尚未开放），比上年一季度少收xx天，运行时间和货量同时减少，加上小规模纳税人增值税征收率从x月x日起由x%减为x%，受以上因素影响，截至xxxx年x月底，边贸收入仅为xxxx万元，同比减少xxxx万元，下降xx.x%，收入的设施有偿使用费xxxx万元均作为xx有限公司及xx有限公司运营开支、项目支出等，尚无利润缴入国库。在当前各项支出保障要求进一步提高的情况下，加剧了我市库款的紧张状况。
（二）“三保”财政刚性支出增长较快，如在保障义务教育老师工资待遇不低于当地公务员工资待遇及提高事业单位工资待遇上增支xxxx多万元，“保工资”、“保基本民生”实际支出也远高于中央及x区保障标准支出数，在各项政策叠加及实际工作的要求下，“三保”财政支出保障压力巨大。
（三）疫情防控对xx财政收支造成严重影响，根据测算，不考虑因边贸政策调整和减税降费政策对xx市财政造成减收的因数，疫情影响一般公共预算减收将达xxxx万元。根据xx市疫情防控指挥领导小组办公室统筹各相关单位上报各项开支需求情况，疫情影响我市一般公共预算增支（包括但不限于疫情防控和复工复产支出）合计为xxxxx万元。以上减收和增支共影响我市财政xxxxx万元，目前已落实资金来源xxxx.xx万元，资金缺口达x.xx亿元。
（四）上级资金申请使用及支出进度缓慢，加上目前库款保障十分紧张，资金兑现异常困难。边转资金、中央预算内资金、山水田林湖草生态保护修复工程资金、革命老区资金以及其他中央和x区专项资金，可能无法完成实际兑现要求。
四、xxxx年下半年工作计划
（一）向x区财厅争取资金调度。为完成上半年经济指标“时间过半，任务过半”的目标，积极争取更多的超调资金。
（二）千方百计组织收入。强化税收征管，挖潜堵漏，做到应收尽收、应免尽免；挖掘非税潜力，加快盘活处置土地、资产、资源收入和依法依规应收且能增加可用财力的非税收入；加快收储开发土地、开垦耕地，加快土地增减挂和资金回笼；多渠道、多途径组织财政收入，将新增财力全部用在“三保”支出上。
（三）继续做好企业复工复产工作及重大项目资金的管理和使用。按照一手抓疫情防控、一手抓复工复产的要求，加大减税降费，积极落实财税措施，支持企业渡过难关。加快推进各项重大项目的建设，大力推动脱贫攻坚建设步伐。积极推进口岸经济基础设施建设，促进边贸经济收入。
（四）加快存量土地盘活出让，以增加库款形成支出。加快土地盘活出让，形成库款，力争有土地出让收入缴库，保障上半年甚至全年各项支出需求是当前我市缓解库款紧张的最直接和最有效的方式。
（五）进一步加强引进总部经济企业，充分利用自贸区各项优惠政策。总部经济企业贡献税收为xx市税源增收做出了一定贡献，我市要充分利用自贸区各项政策，进一步优化营商环境，加大招商引资力度，充分发挥总部经济企业的作用，拓宽我市税源。
（六）严格预算约束。严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金；继续严格控制一般性支出，对部门预算实行更大力度压减政策，各部门一般公共预算安排的会议费、培训费和因公出国（境）经费分别在年初预算的基础上再压减xx%，其他非重点、非刚性项目支出再压减x%。
（七）强化落实专项扶贫资金绩效管理，进一步完善财政绩效目标管理制度。在预算编制环节强化绩效目标审核，在预算执行环节，强化绩效目标监控，在执行后环节，积极开展绩效评价。
（八）做好年度政府财务报告、年底决算报表编制工作。政府部门财务报告以权责发生制为基础，主要反映政府部门的财务状况、运行情况等信息，我局要审核好各预算单位上报的数据及报表编审、做好汇总、上报工作。
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