xxxx在林业局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，林业局全体财务工作人员主动作为，尽心履职，攻坚克难，圆满完成了各项工作任务，并取得实效。
一、单位机构及人员情况
（一）职能职责
县林业局是全额拨款的行政单位。
主要职责是：组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护法制监督管理责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；研究提出林业产业发展政策，调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任；参与拟订全县林业发展的经济调节意见，提出林业产业发展的有关政策建议；组织、指导林业及其生态建设的科技、外事和宣传工作、指导全县林业队伍建设。承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
根据上述职责，县林业局设x个内设机构：办公室、计划财务股、造林股（县绿化委员会办公室、县世界银行贷款林业项目办公室、县退耕还林办公室）、资源林政股（林业发展改革股）、政策法规股（行政审批股、县人民政府山林权属纠纷调处办公室）、野生动植物保护股、人事股。下设“xx县森林公安分局森林、xx县林业基金管理站、xx县林业科技推广站、森林保护站、木材管理站、林业调查规划设计队、国有林场与森林公园管理站、林业种苗管理站、林业产业管理站、造林绿化工程监理管理站、林业产权交易管理中心、森林资源资产评估中心、城关林业工作站、xx林业工作站、里田林业工作站、xx林业工作站、xx林业工作站、团结林业工作站、xx林业工作站、xx木材检查站、xx木材检查站、xx木材检查站、xx木材检查站、铁路木材站”等二十七个二级机构。xx县森林公安局（xx县森林防火指挥部办公室）；xx县林业综合行政执法大队，核定全额事业编xx名；xx县生态公益林服务站，核定全额事业编x名；xx县森林病虫害防治站（xx县林业科技推广站），核定全额事业编x名；xx县林业调查规划设计队（xx县森林资源监测中心），核定全额拨款事业编x名；xx县国有林场与森林公园工作站，核定全额拨款事业编x名；xx县林木种苗服务站，核定全额拨款事业编 x名；xx县林业产业服务站，核定全额拨款事业编x名；xx县造林绿化工程监理服务站，核定全额事业编xx名；xx县林业产权交易服务中心，核定全额事业编x名；五所木材检查站（加挂xx县林业综合行政执法中心），核定全额事业编xx名；八所林业工作站（片站），核定全额拨款事业编xxx名、自收自支编制xx名。核定编制数xxx名，其中，森林公安局政法专项编制xx名，行政编制xx名，工勤编制x名，事业全额编制xxx名，差额编制xx名 。预算实有人员xxx名。
二、林业局部门预算单位构成
xx县林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入xxxx年部门预算编制范围的只有xx县林业局本级。
三、预算执行情况及分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。
xxxx年度本年收入xxxxx.xx万元，其中：财政拨款收入xxxxx.xx万元。
xxxx年度支出合计xxxxx.xx万元，其中：基本支出xxxx.xx万元；项目支出xxxx.xx万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1基本支出：xxxx年度财政拨款基本支出xxxx.xx万元，其中：人员经费xxxx.xx万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费xxxx.xx万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
2项目支出：
（森林生态景观提质、油茶奖补种植）支出xxxx万元，主要用于油茶造林、人工造林和更新，我局负责项目的作业设计、组织实施、检查验收、档案资料收集整理和资金兑现前的准备等工作，目前已完成检查验收。
（病虫害防治）支出xxx万元，主要由于气候原因，经我局森保站和基层林业站监测、预报，全县监测松林面积xx万亩，首次发现松线虫病，松线虫病疫主要分布在x镇、五岭镇、岩泉镇、笆篱镇、xx镇。
（公益林配套）支出xxx万元，主要用于xxxx年省级以上公益林生态补偿验收合格面积xx.xx万亩，经过县财政“一卡通”发放和直接从财政拨付到经营单位，资金兑现率xxx%。
（第七轮、八轮十万亩工程）xxx.xx万元，主要用于已纳入国家重点林业项目、林农零星造林、林农未申请及实施造林施工但验收合格等兑付补助资金。
（森林防火）支出xxx.xx万元，主要用于xx县森林公安局与县森林防火指挥部办公室组织、协调、指导、监督xx个乡镇（场）森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。
（周边绿化工程）支出xxxx.xx万元，我县启动实施了xxxx年森林质量精准提升及造林绿化工程。全年完成人工造林和更新面积xxxxx.x亩，为年度计划任务的xxx.x%，其中珠江防护林项目xxxx亩，面上造林xxxxx.x亩，成活率均在xx%以上。完成裸露山地造林xxxx亩，低效林改造xxxx亩，退化林修复x.x万亩，新增封山育林面积x万亩。
四、年度机关运行经费决算情况
xxxx年度机关运行经费支出xxxx.xx万元，比xxxx年增加xxx.xx万元，增长xx.xx %。不包括人员经费和一般行政管理项目支出，变动主要原因是：公务员人员公务交通补贴。
五、“三公”经费决算情况
xxxx年度“三公”经费财政拨款支出预算为xxx万元，支出决算为xx元，完成预算的xx.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算为x万元（因公出国组团x次，因公出国x人次），完成预算的x%；公务用车购置及运行费支出决算为xx.xx万元（公务用车购置x台，保有量xx台），完成预算的xx.xx%；公务接待费支出决算为xx.xx万元（公务接待xxx批，共计xxxx人，完成预算的xx.xx %。xxxx 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因x、车改后，车辆减少；x、我局严格执行上级有关规定，完善各项规章制度，加强车辆与公务接待管理，财务厉行节约，严格控制支出；xxxx 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比xxxx 年减少x.xx万元，下降x.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算x万元；公务用车购置及运行费支出决算减少x.xx 万元，降低x.xx%；公务接待费支出决算增加减少x.xx 万元，降低x.xx %。
六、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。关于政府采购支出。我局严格遵照政府采购规定，都采取先审批后采购执行的方针执行。全年政府采购支出金额xxx.xx万元，其中：政府采购货物支出xx.xx万元、政府采购工程支出xxx.xx万元、政府采购服务支出xxx.xx 万元。
2、国有资产占用情况。截至xxxx年xx月xx日，县林业局（含林业局公安局）有车辆xx辆，其中：一般执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车x辆、其他用车x辆。
3、进行部门决算分析。部门的决算反映各部门的收支状况，也是部门预算运行结果的年终数据反馈。应从提高认识与领导重视、加强会计人员建设、确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手，切实提高决算数据质量，为提高财务管理水平、提供领导决策参考、社会各界监督都有着积极的作用。
4、提出改进措施
一是加强林业队伍建设，组织培训教育、学习交流，提高业务水平和工作能力；
二、是利用多种方式、多种渠道，广泛宣传林业政策法规，提高群众法制水平；
三是加大森林防火设施和队伍建设的投入，加强森林防火基础。
七、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对xxxx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。林业项目x个，共涉及计划资金xxxx.xx 万元，自评覆盖率达到xxx%。共组织对“油茶奖补种植、公益林补偿、病虫害防治、第七、八轮十万亩生态营造林补助、森林防火、森林生态景观提质、周边绿化工程等x个项目进行了绩效评价。从评价情况来看： xxxx年，本部门全面完成了年初制定的工作计划，各项工作取得了良好的经济社会效益。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我局对油茶奖补种植、公益林补偿、病虫害防治、第七、八轮十万亩生态营造林补助、森林防火、森林生态景观提质、周边绿化工程等x个项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，x大项目，我单位自评得分xx.x分。业务工作质量较高，实现了较好的经济、社会与生态效益。具体表现为：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费控制到位。第二，预算资金分配较为合理，专项支出占比较高，部门主要职能的充分发挥得以保障。第三，部门业务工作表现较好，多数重点工作任务超额完成，目标完成率整体较高。第四，经济社会效益较为明显，群众满意度较高。
八、存在的主要问题
一是工作经费投入不足，较难满足林业工作的实际需要，制约了部分工作的顺利开展；
二是工作人员培训教育、学习交流较少，工作人员综合水平有待加强；
三是林业宣传不够广泛深入，群众对林业政策法规的知晓率不高；
四是森林防火资金投入不足，扑火机具装备机具配备不足，森林防火基础设施薄弱。
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